在制品管理规定

在制品管理规定1范围本标准按照在制品管理“五清”、“六分批”的原则，规定了在制品管理的内容、方法和要求。本标准适用于公司产品生产过程的在制品管理。2引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的正式条款，凡是注明日期的引用文件，其它所有的更改单或修订版本均不适用于本标准，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/DZLz016不合格品控制程序Q/DZZ403毛坯库的管理规定3术语和定义3.1在制品是指原材料投入生产开始，到产品产出为止，存在于各个生产环节之间的在制品。3.2五清六分批指在制品控制要做到批次清、数量请、质量清、责任清、生产动态清和分批投料、分批加工、分批转工、分批入库、分批保管、分批装配。3.3顺序移动作业指一批产品在一道工序上完成生产内容后，整批转到下道工序加工，这种移动方式叫做顺序移动作业。3.4平行交叉移动作业指一批产品在后道工序上作业时，不影响前道工序加工，前、后工序可以调换或同时进行加工，这种移动方式叫做平行交叉移动方式。3.5平行顺序移动作业指一批产品在工序间的移动有两种情况：当前道工序的单件作业时间小于后道工序的单件作业时间时，前道工序完工的每个产品立即转到后工序加工；反之，前道工序的首件不立即转到后工序加工，而等待积存到一定数量，可以保证后道工序连续加工时才转移到后道工序，称平行顺序移动作业。4详细要求4.1过程卡管理4.1.1过程卡的作用过程卡是记录在制品生产工艺过程和在制品变化的基本凭证，一份过程卡代表一个批次的在制品。4.1.2过程卡的填写规则4.1.2.1过程卡上“炉号”表示某产品当年投入生产的批次数（锻造产品除外），“编号”表示该项产品过程卡所处当月投入过程卡数量的批次号。4.1.2.2过程卡上“编号”按下列要求编号：第一位字母为生产厂或专业的第一个字的字母拼音代号，第二至第五的四位为年代号年，第六至第八的两位为月份号，最后三位为产品过程卡序号。代表年度过程卡序号代表月份号代表年度过程卡序号代表月份号代表年代号代表生产厂代号其中，精密铸造代号：J；有色厂代号：Y；锻造代号：D。如：Y200907056表示为有色厂的2009年7月第56序号的过程卡。4.1.2.3过程卡炉号按下列要求编号：第一位表示合金的类别代号，第二至第五的四位为年代号年，最后三位表示炉批号。H2009056H2009056代表炉号代表年代号代表合金代号其中合金代号表示：黑色金属代号：H；锻件代号：D；有色金属：ZL101代号A；ZL102代号B；ZL105代号：E；ZL201代号：F；ZL205A代号：N；ZL303代号：K；类推。如：H2009056表示为精铸厂黑色金属2009年的56炉。4.1.2.4产品过程卡工艺路线栏，由主管计划员填写，原则上要求每道工序至少空一格，其它栏目由相关人员填写、盖章。4.1.3过程卡的分卡管理过程卡已经投入，原则上不分卡，出现以下特殊情况时，可以分卡：a）生产作业计划发生改变时；b）质量问题影响整批产品交付进度时；C）按工艺要求需分批进行工艺路线的。过程卡分卡由主管计划员凭检验员盖章确认（数量）后方可办理分卡手续。分卡编号为原始卡编号后加破折号加罗马字母，如原始卡编号为Y200508001，则第一份分卡编号Y200508001—1，第二份分卡编号为Y200508001—II。过程卡的分卡，不得继续分卡。当本批产品加工完成后，过程卡由检验员收集归档。4.2投料管理4.2.1主管计划员依据产品工艺规程（工艺卡片）和确定的期量标准填写过程卡，作为生产厂的配料依据，锻造产品凭工艺规程（工艺卡片）备料。4.2.2需办代料手续的，应将代用材料牌号及代料单号填写在过程卡上。4.2.3凡工艺规程规定带试验件的项目，应在产品数量上记入试验用件数。4.3生产过程管理4.3.1产品生产过程中，产品数量按实际投入数量为准。4.3.2每班加工的合格数、废品数在过程卡上填写清楚，并在废品栏填写废品单号，经首件检验、批检后方可下转。4.3.3当实际加工数量超过投料数或上下工序数量不相符时，以生产厂为主，会同检验将问题查清，严防混批混料。4.3.4在加工过程中，生产厂内部周转管理原则上以生产厂主管调度人员为周转中枢，加工班组之间不得直接交接。4.3.5加工中应严格执行工艺规程，不得任意超越，特殊情况时，按下列程序办理：a）平行交叉移动作业时，由生产管理部提出，技术质量部办理工艺超越单，工艺超越单随过程卡流转，不得超越。b）平行顺序移动作业时，由生产管理部与技术质量部协调进行加工，向下道工序每移动一个数量，应经上道工序检验合格并记录才能向下道工序移动，下道工序方可加工，最后进行批验汇总、签章。4.3.6加工过程中出现的产品报废或超差返修品处理，按Q/DZLZ016执行，一批产品的返修件和废品未处理完，原则上不得转工。4.4中间工序转工管理4.4.1转工时转工人员应认真填写周转台帐，做到批次不清不转工，全批不完不转工，接收单位应认真核对，当面验收数量、质量、证卡等。4.4.2不同批次、相同材料的产品需同时热处理时，应按批次管理的要求装炉。4.4.3中间工序结束后，操作人员、检验员在过程卡相关栏目填写加工数量、质量等，检验员盖章。4.5入库与保管4.5.1产品加工完成后，检验员开具合格证，计划员依据月份生产作业计划、合格证填写产品交库单，入库时同种产品不同批次分别入库，同车入库应采取隔离措施，保证批次清。4.5.2各生产厂按生产作业计划完成I类项生产任务后自行储备的产品，凭合格证入产品库，库房管理执行Q/DZZ403。若产品尺寸过大不好入库的，由主管计调员协同生产厂另行安排，妥善保管。4.6在制品清点4.6.1凡已投入生产而未交付的产品不论停留在任何工序或地点，均属清点范围。4.6.2各生产厂在制品