中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划

中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划《200X年第1次内审》时间：200X年7月18日精品资料网汽亡制订端：缩腹罚畜日期：厘滨私制订朝：斤削掩异日期：四中山市广盛朝实业有限公浅司偿湾鞭逆描产融乔暴姨姥菠谁仗质量体系审嫁核成员审批薄表谋（限200X扮年第1次内彩部质量体系圣审核）沟审核组成员柜：陈德森德线得潘学林握审核组长：扩陈德森俊审核时间：弱灿200X顷年7月18疏日钉绿酷拟制：其基缠迫日期：碗赌右咏中山市广盛补实业有限公罚司焰法范直尚汤壮贞萝灰促篇防内部质量审比核任务分配臂表和审核计扩划坦（助200X直年第1次内茎审）仁时间：兆200X粉年7月18英日审核次序：弊姓名端审核部门狱审核时间周潘学林临生产部根8:00-浩9:30蛋财务部滨9:30-介10:30雁营销部妥10:30盯-11:3撞0谎采购部维2:30-徒3:30遥陈德森容行政（文控凉中心）辽8:30-成9:00舅品质部遍9:00-陆10:30做工程部静10:30尘-11:3咱0弄首次会议：铜8:00像未次会议：见16:00士世妹喉叮燥胞乔200X症年7月18舱日议内部质量审巡核报告削审核编号：盖GS-00屿1-050罚1偶拟制人：词票棉袄日期歪：表尤默呈弊艰灵批准人：划竭雕乐日期苦：呜中山市广盛卖实业有限公屡司斗中山市广盛炉实业有限公恩司绘ISO管理河程序内部稽赢核表而200X芒年第一次内亦审镜检查部门羡检查内容绣涉及文件编子号敢检查方法丘检查结果厕营销部崇顾客满意是莫怎样监控古的抵Q/GS-闲桃-糠01爽查看几份顾趣客满意眉评分表食查看顾客的错档案，如有识重大质量问脾题，有没有排与品质部沟洞通，并采取障纠正和预防队措施。短售后服务是吨怎样提供误Q/GS-进DW-01仓9挑查阅售后服肌务的维修记惨录右有否对曾服去务过的对象登进行回访沸服务中有否次发现重大质峡量问题，并肝反映到有关援部门。匀与顾客过程斤有关过程涝控制程序的御执行情况雁Q/GS-携7.2-0业1啊查阅几份电寨话订单；悄查阅几份合完同。逝品质部肉监视和测量花装置控制程缺序创Q/GS-夺7.6-0测1应查阅各种仪狭器的校准供检修记录,初颔用记录.拔样品控制指自引绍Q/GS-迈DW-03傍9弃询问样品的管复制的程序愚，目的，控我制.脚质量策划程哲序搁Q/GS-疾考-01严质量目标分畏解表的落实狐数据分析控参制程序啊Q/GS-礼8.4-0乡1瓜供方变化评秀分表；模过程和产品健要求实现策湾划变化趋势毙评分表；席产品符合性恼评分表.夏编写：述录全耻批准：救辟问日期湿：任中山市广盛骄实业有限公雁司什ISO管理草程序内部稽绕核表训晴吼伏腹蛇猎至鹊投剂陈江潮免庄宫200X补年第一次内掏审冬检查部门器检查内容圣涉及文件编滤号剧检查方法毁检查结果侵营销部渣（国外）扒了解该部门活是怎样进行详出口业务工熔作的史Q/GS-川DW-04桑4钢怎样寻找客登源；心查看客户的爬档案有否建速全断样板试制是嫌怎样进行伸客户的订单式怎样评审护有否建立客声户的反馈信叠息表，包括超质量投诉、忙顾客的需求述订单的发放筐程序是怎样附的。茎采购部眠询问供方评问审具体怎样完进行颜Q/GS-小蛮-02庙查看最新的醒合格供方目毁录；什查看几份合贴格供方目录劈中的供方评适审报告；男供方的日常箩管理。个生产部止生产和服务顷过程控制程婆序够Q/GS-咱洲-01搞塑料件生产易怎样控制；鼻装配过程是离怎样控制；亩生产设备怎雕样控制有效慎使用；逢检查生产现牺场；肢检查生产现麻场的检验设尽备的有效性铃；井检查车间主哪任的工作日馋记；香生产现场的倦不合格怎样骂控制.蜓编写：贸程度批准：逢泳粥日期尘：棋中山市广盛户实业有限公跃司震ISO管理仅程序内部稽仙核查菜支偷界胖蜂益向搬于叉民阿200X义第一次内审只检查部门狡检查内容吸涉及文件编串写搂检查方法吊检查结果窝工程部映检查工程部抄最近开发的宽新产品喘Q/GS-葡7.3-0踩1淋查阅新产品鲁开发的设计骆及开发计划肆；玉查阅设计/归开发建议书池；幕查看新产品棚的设计评审检和验证程序嫁；劲新产品有否宋设计更改，岸怎样进行？觉人事行政部彩查看人事行叛政部的各种建记录斤Q/GS-泽6.2-0碍1抓查看本年度净培训计划；跃查看员工的议培训记录；朝查阅员工档碑案。书文控中心夸查看文件和幻资料控制程拣序饲Q/GS-羡娘-01粗询问三级文士件与二级文腔件的控制程锣序；炒更改文件怎渴样控制。格质量记录控柔制程序胁Q/GS-领肥-01尾各部门的质割量记录由谁响编制和控制惑；惜质量记录保著存期限的规歼定。仪财务部蛋材料控制规制定笼Q/GS-奔DW-03荡2拐物料的接收贝程序；配不合格物料于的控制程序译。烛仓库管理制留度慈Q/GS-浊DW-02米9陕账、物卡；棉物料和成品诞的标识储存笛。那编写：纱荒钓批准：纯胳袭胸日期：图中山市广盛专实业有限公宰司内部质量饭审核杀首次隐会议嫩漫呜划落沫笛池筋过编透码：GS/男200X虾01腾开始时间：厘结束时间：塌会议地点：柏签到牲会议记录久：竹中山市广盛溪实业有限公毅司内部质量复审核棉未次景会议浆瓣挪历街阅唇斜显陕编乞码：GS/肌200X御01偷开始时间：裳结束时间：乳会议地点：赛签到骑会议记录：胶审核编号：合HGS/0躁0-匆200X顷页码：第1痰页共4页版审核旦报告姐审核开始时衰间：砖200X株年7月18肿日宁审核结果时饶间：眼200X汪年7月18蚂日株受审核性部门：品质桃部、生产部钉、行政部、级营销部（内北、外）、工祸程部、财务壤部、文控中勇心蒜中山市广盛塞实业有限公街司审核组：壤组长签字：填挺尿怨颂日期：伸审核员签字勉：还畅熄皮日期：丽审核员签字籍：你古鸭住日期：把审核编号：默HGS/0慨2-谨200X矩页码：第2磁页共3页目1、审核目百的：研检查本公司识质量体系是昂否正常运转质。怪2、审核范我围：前对组织机构跌图的各个部祥门进行审查饼。伸3、审核依庆据：枝3.1GB蕉/T900踢1-ISO炸9001质战量体系文件拿3.2质量鞠手册梁3.3有关恐的程序文件夏和部门工作忧指引竿4、内审主贴要参加人员担：唉各部门负责策人策审核编号：狭HGS/0姐2-尺200X侧页码：第3花页共3页拆内部质量审关核综述蛛卸谢200X氧年7月18广日，公司开管展了为期一扛天的内部质畜量审核，本痒次内审是公雅司通过IS吩O9001予-2000羡版认证的第成一次内审，拼本次内审由骂二人组成，挂分别对营销忙部、财务部慌、品质部、攻采购部、工肝程部、行政蚂部、生产部鲁、文控中心培进行了为其顷一天的审核宝。睁豆本次审核每部门都比较遭积极地配合项，使审核工当作按计划顺短利完成，本兴次内审共查喊出不合格项贷麻项，发出不培合格报告勿份畜，其中生产捐部普份，行政辽部畏份，营销哈部撇份，采晌购部婶份，默工程部衡份特。漂审核编号：获HGS/0劫0-胜200X竖页码：第4躁页共4页叶要素编号靠品质部末生产部夜行政部单采购部族工程部裕财务部柜营销部理文控害合计姐Q/GS-禁还-01躺Q/GS-赶愤-01预Q/GS-杠7.做4.1-0宾2蝶Q/GS-掀DW-03同9坝Q/GS-参7.6-0胀1奇Q/GS-冈6.2-0建1售Q/GS-菜8.3-0鸣1姿Q/GS-订7.3-0盖1横合计法中山市广盛贞实业有限公艇司依《数纠正和预防突措施报告把》属撒酱锅巾析幸撕窗笋编号早：GS-0苗24-视致：甲由：累副致：仔日期：馅问题现状产否齿填写人刮/日期：衰科厅秆认可人纯/日期：葬原因分析：表池膛绢士府怠绒支分析人/好日期：臂C.纠正和锅预防措施：坦序号迹纠正和预防遵措施内容托负责人例完成日期俱D、监督和表效果评价：粥暑触裹环愧撕邪川获评价扁人/日期：社中山市宗广盛旗实业有禾限公趣司三伏火博慢浴逐道叶谱《寇200X毯年度审核计票划》登第一次内审目：诉200X捧年7月核第二次内审挠：垄200X哥年10月知管理评腰审：钞200X泰年11月欲简命匀制订：瓜衰范日雪期：绝侨忽假批准：陆崭早日永期：撕内部质量审掉核报告酬审核编号：我GS-00迷1-030翁1俘拟制人：犯款烧批日期：厕批准人：弯唱蹄配日期：来中山市广盛沃实业有限公雀司打中山市广盛视实业有限公珍司蜂薯孙共散格染焰厅蜘表聪鹊质量体系审倡核成员审批慎表霞（刑200X渡年第1次内奶部质量体系岭审核）醉审核组成员拨：陈德森惕诉锣潘学林脆审核组长：育陈德森漫审核时间：肉经200X晃年7月18垂日繁刊绣拟制：瓦苍恩纺日期：壤借当倾中山市广盛陈实业有限公燕司贯壤族驶拢炎多述罚粮锁乐辟内部质量审驶核任务分配饮表和审核计爹划反（菜200X色年第2次内抓审）徒时间：沙200X廊年6月13切审核次序：节姓名遇审核部门自审核时间桂潘学林牲生产部衣8:00-梦9:30修财务部聪9:30-扫10:30粒营销部期10:帝30-11孕:30赚采购部丹2:30-拢3:30丑陈德森怨行政（文控镜中心）中8:30-耀9:00倒品质部阵9:00-衰10:30许工程部偿10:30称-11:3舅0绪首次会议：神8:00喉未次会议：稠16:00丧200X蜻年6月11挠日继中山市广盛恐实业有限公澡司麻ISO管理殊程序内部稽浮核表晌飘镜跟露置崇倍渗伸200X你年第二次内锦审电检查部门节检查内容创涉及文件编棉号事检查方法吨检查结果久营销部盗顾客满意是装怎样监控的脾QGS-8胃.2-01论查看几份顾暗客满意评分蜜表伴查看顾客的姿档案，如有井重大质量问帜题，有没有骨与品质部沟牵通，并采取赔纠正和预防剥腊施榴售后服务是愚怎样提供冈Q/GS-缓DW-01辛9肢查阅售服后炼务的维修记刘录素有否对曾服锈务过的对象层进行回访骡服务中有否影发现重大质蜂量问题，并币反映到有关葡部门矩与顾客过程摔有关过程控炸制程序的执决行情况网Q/GS-恶7.2-0武1考查阅几份电盐话订单撞查阅几份合裕同道品质部阀监视和测量眼装置控制程馅序傍Q/GS-阴7.6-0逐1牲查阅各种仪愈器的校准检雷修记录，领阵用记录焰样品控制指坛引庄Q/GS-非DW-03词9帆询问样品的句复制的程序佩，目的、控已制嫂质量策划程紫序渴Q/GS-妖音-01车质量目标分礼解表的落实宏数据分析控聪制程序脱Q/GS-患8.4-0绿1苏供方变化评农分表灶过程和产品顾要求实现策流划变化趋势副评分表莫产品符合性醒评分表狂编写：疫呢格伸批准：库等强搜日期：快中山市广盛挨实业有限公演司勉《纠正和预跳防措施报告晕》无波识驶摘杯旨惰倍撤蒜义编码：GS净-024-扭致：掩由：生副致：斗日期：拔A问题现状勒：讽B、原因分电析：炉C、纠正和艘预防措施灰序号艺纠正和预防导措施内容萍负责人乔完成日期运D、监督和壁效果评价：晓晌习绸交宁福雹杀罚职评价人/日刻期：调中山市广盛徒实业有限公沾司妈ISO管理敲程序内部稽棍核表混团懂授熊威布灾瓜拢堂类200X北年第二次内谈审梦检查部门桂检查内容单涉及文件编馆号奖检查方法稳检查结果司工程部哀检查工程部笋最近开发的殃新产品的开绩发缴Q/GS-愤7.3-0五1饺查阅新产品爱开发的设计鼠及开发计划俭查阅设计/堂开发建议书指查阅新产品移的设计评审灭和验证程序钢新产品有否毙设计更改，迅怎样进行？泼行政部联查看行政部旺的各种记录算Q/GS-暗6.2-0懒1品查看本年度即培训计划肝查看员工的逐培训记录沫查阅员工档舒案敞文控中心父查看文件和越资料控制程胖序椒Q/GS-添护-01签询问二级文茂件和三级文柿件的控制程杂序界更改的文件飞怎样控制以质量记录控读制程序愁Q/GS-类疮-01夸各部门的质股量记录由谁听编制和控制捏质量记录保头存期限的规蔽定茎财务部础材料控制规葛定袄Q/GS-抓DW-03勒2梨物料的接收呆程序护不合格物料打的控制程序寻仓库管理制偏度适Q/GS-友DW-02毫9雀账、物卡屈物料和成品波的标识储存紧编写：绵苹犬批准乡：藏咽羽日期隔中山市广盛源实业有限公狮司述ISO管理负程序内部稽躺核表肚200X烤年第二次内加审历检查部门申检查内容隆涉及文件编背号须检查方法扶检查结果感营销部落（国外）驼了解该部门丰是怎样进行跃出口业务工霉作的炉Q/GS-蜂DW-04岔4崭怎样寻找客迅源乎查看客户的则档案有否建拾全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