企业年度内审计划及报告

质量管理体系年度内审计划编号：JL——01序号：姜审核目的暴评价质量管域理体系运行嫂的符合性、灿有效性，是羊否具备申请荷认证审核的律条件；在2叛002年8辟月第三方监尚督审核前一洗个月完成肃审核范围盗公司质量手骑册覆盖的所凡有部门和过喂程特审核准则焦GB/T蔽19001机—松2000标旦准，质量管歪理体系文件适、有关法律唯、合同汪审核组奋组长：熔×××办温组员：流×××已实施项目及宋要点芦时间逢负责人气备注楚编制部门内化审检查表剃5月上旬伙×××绞开展质量管完理体系内部工审核可5月中旬眨×××镇不合格项纠营正清5月底前指各相关部门播负责人刮跟踪验证草6月上旬肆审核组挣召开管理评厌审会议阵7月上旬声公司经理征捏×××浅请柜撇×××报（管理者代到表签字）舞孝×××啄（公司经理鞭签字）扩时间：20政02年1月引8日时搅间：200确2年1月9柿日抬次时间婆：2002梦年1月10衔日末质量管理体捏系内部审核祥实施计划咸审核组长：桥×××狭顾组员：第一扇组旋×××××滴×政第二组：站×××××携×言编号：ZG翠—准策—饭02施1.审核目宾的：评价质斯量管理体系消运行的符合皮性、有效性织，是否具备战申请认证审升核的条件；毛2.审核范肯围：公司质塌量管理体系撑覆盖的所有港部门和过程占3.审核准筛则：GB/肥T190且01毕—智2000标金准，质量管康理体系文件推、有关法律腰、合同怎4.审核组馋长:戏声组员:休6.审核时利间：志年把月日至即月求日拌日期誓时间秘第一组/区舅域捞时间持第二组/区廉域矮5.12春9:00椒—筒9:30欠12:00竹首次会议纹质管科鹿涉，4.2.打4，5.4消，7.1，否7.6股8.1，8没.3，8.短4，8.5声9:00凯—惕9:30倦首次会议龟技术科弱阀，7.3烫14:00届—舟17:00屋—档18:00触生产科牺6.3，6厘.4，7.广5雨采购科政7.4帝14:00把—嫩15:30硬—阅17:00缝—原18:00碗办公室锄仙，6.2盘销售科拆7.2，8扣.2.1留5.13漫9:00游—说11:00窄—楼12:00撑14:00射—蔑15:00共总经理、管抚理者代表话45.1捏,5.2,俭5.3,5烤.4,5.么5南5.6,6字.1,7.报1,8.1纲审核组会议证末次会议炕尤它表审肃核：晓搭株瞒时间：深榨谣时改间：瘦碍织时间：仔质量管理体乒系内部审核保报告寸编号：我费唤律隶爆黑宏秧怀酸院序号唤：储审核目的：夜评价质量管淡理体系运行蜓的符合性、面有效性。丰审核范围：吓技术科、生伯产科、销售鲜科、采购科宴、质管科、纷办公室、领纱导层共质量体系覆述盖产品：蜂古窝煤炉系列月、煤球炉系区列、立式炉稀系列、无烟妥叶煤多炉膛债系列和烟煤酬连续燃烧炉挪系列。耐审核准则：猾GB/T真19001赌—崖2000《农质量管理体奇系要求》哈，公司质量均手册第一版遭及质量管理蛋体系其他文态件牲漫药合同要求，饭产品技术标星准及国家有聚关的法律法略规。审核日胁期：绪××××袜受审核部门员：技术科、盏生产科、销暴售科、采购川科、质管科黎、办公室、计领导层繁审核组长：药×××杰审核笑员：桑×××零筝×××看眠审核过程综界述：芬审核组依据头审核准则，避对公司的质尽量管理体系绞进行了为期栋2天的审核抛，根据收集点到的审核证摩据，得出以然下结论：荒•究质量管理体乐系方面：本刻公司按萌GB/T罗19001疑—场2000拘idt绣ISO90要01：20寒00《质量证管理体系捷要求》标准存要求对蜂窝乏煤炉系列、编煤球炉系列临、立式炉系魔列、无烟叶谱煤多炉膛系龄列和烟煤连墙续燃烧炉系杯列产品的质捞量管理体系军过程进行了似识别，在质常量手册中进坝行了描述，书制定了较详印细、具有一住定指导和管套理作用的作它业文件、程开序文件等质厚量管理体系薪文件，保持筑并实施了文郊件化的质量党管理体系。狂在文件控制临与质量记录卸管理方面满革足了标准的照基本要求，珍并可提供质偷量管理体系腐各过程的运隶行证据。本缓公司未对标因准条款进行铲删减。本公螺司的所有质抗量管理体系迷过程均由公甩司各职能部蔑门承担运作皂，无外包过静程。总之，遇本公司建立怀的质量管理浆体系在总体育上满足了顾秘客要求和法搁律法规要求院，实现了标慈准的基本要绕求。熄•援管理职责方桃面：最高管压理层基本实彻现了对质量脸管理体系建葵立、实施和慌保持所作的堪承诺。为全诱体员工参与权质量工作创删造了良好的前氛围与条件倾，全体员工恰能够根据质恨量管理工作雷的需要形成总自觉的意识趋，认识到所偶从事工作对恋质量管理体叫系运行的重借要性和相关悉性，以及如颂何为实现质详量目标作出布贡献。胆•棍资源管理方成面：本公司原具备进行剪纹切、折弯、送切割、车削箭、钻孔、冲俭压、焊接、箱组装、试压村等产品实现渐过程所需的委各种设备，音并保持适当遇的维护，能柏满足目前产仍品加工制造盼的基本要求悲，各类人员星也能满足相或关工作的能灶力要求。构•赔产品实现方青面：本公司贫较好地控制粱了产品实现上过程的关键循活动，对顾申客要求进行俩了识别与控庙制，在采购章方面能够较穷好地按质量爬要求实施分到级控制。生吸产现场整洁属，管理有序迈，员工操作段基本能遵守迁各项管理程欧序与管理制恳度的要求。南产品实物质苦量能够达到肆产品技术标给准规定的要代求，满足了炕顾客需求。池•废测量、分析接和改进方面常：本公司对资产品的监视孙和测量工作捡比较重视，杏产品实现各档阶段监视和岁测量管理控策制工作认真股，符合有关唉技术规程要歇求，产品质钓量能满足顾带客和法律法厨规要求。本速公司还应加尘强自我完善慢机制，加强聚纠正、预防吩措施的实施锡力度和数据驾分析的使用螺，加强对顾拼客满意信息恼的监视和测霉量，以及持戏续改进的实储施。摊不合格项统菠计与分析：踏（包括：数妈量、严重程早度、特定部肆门优缺点、矛特定要素执送行情况、存浑在的主要问壮题等）：哈本次内审共添发现不合格判项6项，其销中4项为一矿般不合格项欣，2项为严潜重不合格项豆。各职能部忙门基本上能糠按照ISO管9001：朝2000标犬准要求的质疲量管理体系季运作，但个证别员工没有缠严格按有关针规定操作，晶尚应进一步往加强质量意机识、工作技战能方面的培偿训。掩公司还应加用强自我完善剃机制，加强嘉纠正、预防遭措施的实施血力度和数据妨分析的使用端，加强对顾尝客满意信息笋的监视和测炊量，以及持族续改进的实玉施。故结论：济质氧量管理体系庙运行基本有伐效，满足质隆量管理体系表标准的要求泡，产品和服减务质量基本翠满足顾客和敬法律法规的鼓要求。腊纠正措施要壮求及审核报笋告分发对象膜：永审核组长：映×××示固日期：玻×××脊饱××凉巧×××藏日默期：捆×××鼠秧××闸批晒准：边×××棒剑日期：意×××底雾××棚审核跟踪报闷告紧编号：斜钳壳妹闷馋截进忽报右须秆序号：布受审核部门暗跟踪日期限提交日期鸽审核范围慎审核员刺验证结论肥纠正有效梳式项；纠正部踪分有效专阻项；纠正无刺效臣担项；无实施突纠正叶赏项肢不合格项编拒号补纠正措施实妙施验证记录风验证结论岗编号找尚未纠正的类不合格项分勿析/新发现间的不合格项离确认与承诺层华伯退副受审策核部门负责找人(签字)块:劝渴年月居日眠处理意见溜饲毯散持屡铺审核百员(签字)腐仁新年月盈日找领导批准甘炭动挎荷答塌批准政人(签字)名猾董年月用日纠备注不符合报告救编号:喘叮勺句耍瑞遥童协破麻举设序号:白受审核部门扶部门负责人伸审核员振审核日期却不合格事实春陈述:丝在仓库一角及发现标有件“挠待修理积”槐字样的一堆搅炉具，内审域员问是否对呆这些炉具进帆行了验证，担库管员说这勺是从顾客处闹运回公司进情行修理的产惑品，不需要摘进行验证。矛不符合标准习条款：GB炭/T19驱001奥—凭2000标睬准第7.5贝.4条款。怒不符合类型揉：一般交审核员：衰甜子部门负赖责人：降日期：繁杀侦日期麦：搬不合格原因答及对产品质质量影响的分欧析：名从顾客处运融回的产品属讨于顾客财产缝，应进行识仅别、验证、食保护。没有热对顾客财产锄进行验证，存有可能影响氧顾客的满意宏程序。百故胡途狼趋姓部榨门负责人：笋那胀日期：从建议的纠正洁措施计划：谷使库管员了需解标准中有拒关失“且顾客财产伍”郑的要求，并鸣规定对于返惊厂产品由销梨售科验收，悔填写结“吹售后服务记蛋录卡广”紫，详细说明要顾客名称、粗产品、型号墙、规格及维踢修原因等。狠对顾客的财谷产在维修、举储存过程中坏应采取措施叔进行防护，戚当顾客财产首发生丢失、疯损坏或不适尺用情况时，悟应报告顾客援，并在桥“杂售后服务记角录卡还”浪上予以记录顾。怒旧孝丘娘取哀部她门负责人：音章插日期：咽预定完成日部期：喘桃暂壳修审核员认谱可：昂白日期：秤纠正措施完天成情况：梯已将从顾客障处返厂的产丑品按计划实稳施。恼胁抛剪露俱霸部你门负责人：倡刮幼日期：砖纠正措施的凳验证：枪情况属实。俊没端慎视饰臭审半核员：哗比冤日期：寨管理评审计壳划污编号：万斥资夜盛敲孟消简挂赛社凝序号：泥时间逼2004年状6月28日梁地点毙总经理办公扫室尖主持人特参加人留评审目的盼评价质量管贺理体系的持筝续适宜性、晒充分性和有偶效性，以便勇持续改进典评审依据妙GB/T枕19001凉—呜2000、温相关的法律况法规、顾客妇的期望税评审内容释质量方针、再质量目标的燥适宜性；走组织机构、况职责分工、饶资源配备的春适宜性；婚体系文件的苹适宜性；；驼/甩体系文件对警外部环境变拒化（法规、枣市场）的适逗应性;茎第一次内部底审核的结果敞;终是否发生质鞋量事故及采朝取纠正措施普情况;日是否有顾客岁投诉及采取祝纠正措施情袖况;市以往管理评舱审的跟踪措抢施;献其他改进的牛建议丙资料准备搁第1，2，攀3，4，5弹条的资料，器由办公室准薪备;句第6条由工晚程部准备;汪第7条由市雨场部和工程果部准备;户第8条由各坐部门准备睡案×××堡玉纸腔免阳甘×××走时间：20河04年6月驳25日抄镜时间：2长004年6庭月25日韵标按管理评矿审恩报告疗编号:JL屡-5.6-遇003汤鹿腹喂发举圈汪页码袖:第1页/箩共1页姜评审会议时脉间、地点:劲200塌5片年闯9寿月虫29臣日糊公司会议室思评审目的:汪公司质量、饮环境管理体砍系的适宜性怠、符合性、楚有效性范参加评审人配员:队乡李欣华、王市辉、张两洪、李励淑珍、张季静、马亭兰、王鸿慈飞、许红鲁良、李北平辰评审内容摘勒要:型总经理王辉星主持了会议役管理者代表梳张洪发言对摆一体化管理饰体系运行以防来的情况作四了汇报，她日指出，公司节利用1天半自的时间对质王量、环境管电理体系的所慰有过程、所叠有要素进行颈了一次全面巷的内审，各伏部门都能按嘴照《质量手醉册》的要求宿完成自己的补工作，记录借认真，文件建化的管理体顺系已经建立炮，说明体系如运行是有效奶的。但是通拼过内审我们骆发现了4项姨不合格项，羊这说明我们以对标准的学赴习还不够，丸质量、环境躲管理体系还马有待进一步恭完善，这正氧是我们下一向步应该努力请的目标。刷生产技术部留、办公室、高市场部、坡财务部分别尤对本部门自旦贯标以来的膏情况结合管殊理实际做了加汇报。生产偏技术部通过煎认真学习标劳准，严格生坏产和服务过耕程的质量控妹制，严格原墓材料检验，们从源头控制材质量，生产厦技术部严格上操作规程和氧工艺纪律，上加强对生产匪各工序的检炊查、杜绝习妈惯操作现象钩，加强设备卷的维护保养鼓，减少生产荐过程的跑冒粮滴漏，加强保固体废弃物狭分类回收，遮都减少了对植环境的污染滋。市场部通竿过为顾客提筋供热情周到楼的服务，获域得了顾客的峰认可,顾客邮满意度达到厅了93.1迁分,超过了喝部门目标。娘办公室通过锅内审、管理摔评审、合规咐性评价等形首式对体系运哪行进行了评叉价，促进了长体系的有效咐运行。财务仇部通过加强糕员工培训，伸使员工素质朴有所提高，草对促进公司军各项工作起唯到了积极作教用。通过汇次报可以看出候，公司的妥质量、环境施管理体系基捎本有效，各见部门均取得扬了一定成绩蝇，但由于贯暴标时间较短矿，大家对标永准学习还不狂够，质量、吃环境管理体公系还应进一唇步完善。踢总经理王辉搂在听取了各某部门的发言集后作了总结盯，肯定了质房量、环境管屿理体系对公杏司各方面的免作用，并指圆出了下一步承努力的目标蝶，要求全体陶员工继续学日习标准并结圾合实际情况宣进行应用，缓进一步完善议质量、环境阴管理体系。去评审结论:圆质量、环境窑管理体系的猾运行基本有颜效，在下一菌步工作中，漂要求全体员塑工继续学习沸标准，并结框合实际情况竭将标准贯彻趁到各部门实盟际工作中去柿。针对内审拆中的不合格颗项举一反三搞进行自查，植为树立企业惹良好的形象秩和企业能取常得更大的经赶济效益共同角努力。理编制:马娃兰荷低审核:张萝洪冰批准躺:王辉钥舱日期:徒2005年厨9月29日衡质量、环境鹅管理体系等审犬核报告鱼编号：JL符-8.2.某2-005积垂窃罚屈表执页伐码:第1页肢/共1页琴审核目的：豆公司质量、浅环境管理体翁系的适宜性回、符合性、艳有效性馆审核范围：膝质量、环境衰管理体系所惯涉及的所有亦相关部门和刺全过程武审核依据：西GB/T1锁9001、随24001罪标准，管理奔体系文件，上适用的法律顽法规和其他君要求，顾客待的抱怨等。沉审核日期：繁2005年旦9月26日椅至9月27被日失受审核部门拐：领导层、嗓市场部、生允产技术部(苏含车间)、球办公室、财储务部益审核组长：般张静僚虚审核员牲：张洪植、李淑珍、驶马兰、季许红鲁慰审核过程综士述：哲2005年亲9月26日促至27日成施立了审核组映，对公司领男导层、各部拌门、车间等属所有部门的咬场所进行了听系统的、公诵正的内部审婆核。审核采释用抽样的方斧式进行，同垄10余人次创进行了面谈府，抽查各类字文件和记录吉100余份触，具有充分舒的代表性。捆不合格项统认计与分析（继包括：数量辞、严重程度胞、特定部门隶优缺点、特鸟定要素执行碰情况、存在江的主要问题稼等）：共发桶现了不合格纽项4项，均炭为一般不合决格，生产普技术部，市庆场部、办公填室都能认清志本部门的不匠足，并针对鼻不合格项采宗取了纠正措波施进行整改另。漆目前不合格增项均已关闭吉，并进行了恨验证。眼目前存在的骂主要问题是鹿贯标时间较夜短，相关部品门人员对标因准和《质量半环境管理手荒册》、《程胡序文件》学向习不够。矮对质量、环惑境管理体系歉的评价（包刊括：文件化素体系与标准蹦的符合程度纤、实施效果种、发现和改播进体系运行佣的机制及措低施等）：宾通过审核过杜程中对综合云信息及相关射信息的收集育和分析，说曾明领导层的膛认识和体会录是比较深的足，所做的管驾理承诺正在漏实践中。体恒系策划时对抓过程的识别绍、环境因素涌的识别比较峡充分，通过汇内审反映出脸，公司的质钥量、环境管透理体系运行咽基本有效，销文件化的管宾理体系已经灭建立，公司南各部门基本善能够依照《部质量、环境野管理手册》侮、《程序文裙件》及相关休操作规程、土管理制度开占展和实施质平量、环境管五理活动，并火保存了大量华的运行记录关，产品质量畏稳步上升，口环境管理进示一步加强，冒且满足适用鱼法律法规和绘其他要求，任员工通过培愤训树立了华“眼主人翁和质却量、环境局”港意识，技术析水平有所提帅高，整体素质质有所提高盘。但由于时据间短，工作汪又很忙，对污标准的学习锅不够，理解跳也有差距出惰现了一些不友合格项，因数此我们要清脊醒地看到自糠己的不足和包差距，在今佩后的工作中径认真学习标划准。爸纠正措施要茄求及审核报书告分发对象疯：要求各部喉门尽快进行赢整改，将审亦核报告下发轧至领导层、尾各部门和车烦间。业审核组长：致张静够日期：玉2005年恢9月29日摊审核破：张洪庙日期桑：2005甲年9月29情日庭批某准：王翻辉桥日期：2源005年9另月29日降管理评审通赢知单妥编号：JL灰-5.6-煮001已增揪辽霜洁师望页码容：第1页/缸共1页丹评审会议时港间：200始年9月2稀9粘日港评审会议地当点：公司会参议室夹目的：公司掉质量、环境发管理体系的退适宜性、符治合性、有效武性亭参加人员：姓李欣华、容王辉、炮张洪、搏李淑珍、乔张静、辞马兰、供王鸿飞、浙许红鲁、纽李北平宪评审内容：骑管理者代表悲：汇报内部节审核结果及游管理体系运轰行状况吹办公室：汇葱报质量、环鸽境方针、目饰标指标的适甚宜性和有效丸性违生产部：汇采报生产过程融的控制能力抛以及采取纠兵正和预防措蹲施情况、产膛品质量的发奸展趋势、供它货情况的分存析、环境管伤理方案实施挎情况、固体览废弃物管理冈情况、对相屋关方施加影塞响情况匙市场部：汇快报顾客反馈葛，包括顾客促报怨、顾客志建议情况，烧以及顾客满瘦意度调查结奸果险财务部：汇片报人力资源布的结构及员殊工培训情况坟马拴兰童姓俘单张洪增颈陵王犯辉签日期：20宣05年9月闯1鸡9绪日淡日期：20皇04年9月兄1袜9僚日奇日期：20兽04年9月决1追9西日脾审核实施计冶划从编号：JL监-8.2.骄2-0遥0环1俘摸械垫赤泛冠写页坛码：第1笔页/共1感页闹审核目的凝公司质量环扣境职业健康典安全管理体蝶系的适宜性假、符合性、包有效性圆审核范围采质量环境管坐理体系所涉护及的所有相队关部门和全傍过程弄审核依据听GB/T1幅9001、往24001傍标准，管理骗体系文件，挨适用的法律虏法规，顾客挽和相关方的茶抱怨等柱审核组长东张静A架审核员惯张洪B共李淑珍C伸马兰D苹许红鲁E跳日期钓时间寺受审部门晋受审核过程眼审核员里GB/T1鸟9001漠GB/T见24001处9月26日葬8:00~翻8:30划首次会狐议命崭.D.E宏8:30~寒11:30拌领导层志4.1,5己.1,5.肯2,5.3梨,5.4,骗紧,5.5.各2,6.1抖,7.1,锤8.1,8住.5.1态4.1,4填.3.3,刮喉,摇4.2,4羊.4.1,钞4.6吊C鬼8:30~喘11:30虏市场部惯继,7.2.现2,7.2英.3猴司波,4.4.晌7梁E树14:00笛~18:0械0蜓生产技术部祖（含车间）煌6.3,6尖.4,7.蓄1,7.4糖,7.5,燃7.6,8串.2.3,写泪,8.3,猜句,8.5.舌3誉4.3细.1,4.毕3.3,求搬,4.4.踢7,醒殖,4.5.毛3命A尝14:00板~16:0冈0底办公室蛙4.1,4勾.2,1,缠叨,4.2.汤34.2.饼4,5.5粘.3,5.江6,8.2捉.2逃8.4无真,4.4.价3,4.4肯.44.4汁.5,4.店4.7,4京.5.24串.5.4,银拥,4.6教B先16:00盆~18:0众0触财务部绣栏,6.2阁撒,4.4.伪1,4.4就.24.4恳.7展D皇9月27日愿8:00~滑10:00殃审核组内部胖会议颜AB.C.失D惩.久E皱10:00郊~11:0狼0师末次会议旅藏.牙D雹.变E昏马肠兰裹忘裙趁张县洪到疲钱王赴辉根日期：20召04年9月村16日拒绝难日期：20寺04年9月玉16日均日期看：2004雄年9月16盆日递管理体系审诉核结果及管僻理体系运行抄状况的报告吨今年上半年瘦，我们管理粒层酝酿进行低质量、环境仰管理体系认污证工作，7造月份，正式插启动了质量似、环境管理平体系。饿首先，我们纤对质量、环润境管理体系唱进行了策划煤，由管理层条讨论，确定争了公司的质魄量、环境方援针，确定了处公司的质量莫目标、环境豪目标。拢编制了《质纽量、环境管漫理手册》、阻《质量、环城境程序文件砍》，根据标乐准要求和生兴产、经营实傅际情况，确灿定识别了质惜量管理体系逆所需的过程奔。为使管理买体系各个过害程在受控条任件下运行，纠除编制了《提质量、环境矛管理手册》撑、《质量、肺环境程序文屈件》外，还乡编制了《岗拨位责任制汇等编》、《安肤全生产制度嚷汇编》以及批生产操作规访程等支持性毒文件。葬其宇次，我们通郊过内审、管热理评审等手脱段对质量、挠环境管理体挤系的运行结凉果进行评审告。缩2005年测9月26日母至27日成万立了审核组俯，对公司领轮导层、各部南门、车间等亚所有部门的贩场所进行了械系统的、公称正的内部审之核。审核系稍用抽样的方寸式进行，同燃10余人次皱进行了面谈祝，抽查各类番文件和记录聚100余份怖，具有充分某的代表性。凉在内审中我蹲们共发现了佳4项不合格析项，均为一旦般不合格，顽生产技术尸部，市场部你、办公室都株能认清本部胁门的不足，披并针对不合剥格项采取了妙纠正措施进协行整改。目讨前不合格项啄均已关闭，昏并进行了验胞证。翼目前存在的蚀主要问题是愈贯标时间较躬短，相关部戚门人员对标蜘准和《质量种环境管理手毒册》、《程响序文件》学厘习不够。咐通过内激审反映出，广公司的质量弃、环境管理束体系运行基理本有效，文辈件化的管理盯体系已经建哈立，全体管乞理人员基本牵能够掌握和尸执行《质量盆、环境管理匀手册》，员浮工通过培训岭树立了途“邀主人翁和质式量、环保仓”践意识，技术理水平有所提虎高，整体素线质有所提高肃。但由于时通间短，工作纷又很忙，对披标准的学习宝不够，理解笼也有差距出弄现了一些不无合格项，因寨此我们要清渣醒地看到自流己的不足和应差距，在今盐后的工作中礼认真学习标仔准。朵9月29日匠，由管理者劫代表组织，床总经理主持自召开了管理纽评审会议，轨会上，管理痒者成代表提供了转管理体系审筑核结果及管链理体系运行静状况的报告末，押生产技术部和、办公室、衬市场部、迈财务部分别垮对本部门自狸贯标以来的洲情况结合管各理实际做了村分析报告。防通过各部门盈的报告可以稳看出，公拌司的质量、唉环境管理体舱系基本有效麦，各部门均咽取得了一定发成绩，但由睡于贯标时间牵较短，大家白对标准学习凳还不够，质妻量、环境管种理体系还应丙进一步完善骑。敲从上述审核者结果来看，举公司党质量、环境凤管理体系的从运行基本有膛效，在下一敢步工作中，拒全体员工要油继续学习标谜准，并结合畅实际情况将链标准贯彻到蜓各部门实际吉工作中去。锅针对内审中拉的不合格项岁举一反三进恼行自查，为宴树立企业良颠好的形象和翠企业能取得渔更大的经济置效益共同努疯力。太徒篮管理者代东表世有局200扑5年9月2贺4日鸽顾客满意程穴度测量报告粘我们市场部提在质量管理执体系中主要暮负责对合同授管理、合同煎评审、合同及变更、顾客刷沟通以及顾枕客满意程度弊的测量。通叨过学习标准忌、质量手册絮和程序文件勿，使我们深梯刻地认识到浸公司的兴衰耗，与市场部亡有着密切的秤关系，只有枕真正满足顾坦客要求，认腔真从顾客的坛角度考虑和专解决问题，菠才能取得顾浓客的信任，桥从而使公司懒实现更好的荷效益。米体系运行以懒来，我们按尊照标准要求荡，规范了合女同台帐管理蓬，对以往的委合同重新进办行了规范登躺记，对2份厚有特殊要求套的合同组织土各部门进行笼了评审，实朋践证明，合犬同评审是个虎好形式，避姐免了纠纷，朵提高了合同劳的履约率，就从体系建立巨以来，公司吧签订的合同章100%得课到了履行。街告我们还对金娃荣焕等20鹿余位客户进绳行了客户满涛意度调查，锹调查以向客罩户发出《顾止客满意度调迈查表》的方饲式进行，发宫出调查表2送0份，收回羽15份，质哥量占50分裳,交期占2俊0分,服务狸占20分,撕价格占10芒分,收回的捐调查表统计逝结果是:质咳量平均得分兵46.7分剥,交期平得羞分18.3扑分,服务平窑均得分19溉.6分,价制格得分8.衔6分,顾客缠满意度总分惯为携9售3.1分，驻顾客满意程衫度良好。评建审认为：从息本期的顾客洗满意度调查丑结果来看，蔬客户对我司询在及时交货跟、售后服务殃、产品质量善等方面都表洗示满意，并骑愿意与我司跨继续合作，展但也提出了侮一些希望和只建议，主要赵是希望我们溪涂料的颜色董再丰富一些填，还有一些据客户提出希薪望我们多给传一些宣传资肤料。食虽然我们在耐满足顾客要叹求方面做了季一些工作，肚但距标准要波求仍存在一衡定距离，主递要是与客户挡沟通方面，芦工作做了很睁多，但有时端一忙，顾客锯沟通记录就宗记得不全，阔这次内审中踢审核组就提直出了这个问桂题，我们在饼审核组的指运导下，已对其这项不合格庭进行了整改强，这个问题贷需要我们在歌下一步工作鞭中加以注意逗，一定要养裹成随时记录的的好习惯，属从而为客户饲需求状况分戒析、为顾客伍满意度分析像等基础工作梢积累最真实老、最直接的滑原始材料，在把满足顾客呢要求工作做洗得更好。屿蜡厌乳市场部脊液2005年米9月24日喜抓好员工培书训，提高员翻工素质，是盾企业发展之宇本馋我们财务部菜在一体化管夕理体系中负所责员工培训泥工作。对于诱我们这样一偏个高科技企冰业和新企业霉来说，员工脚培训工作显卷得十分必要自。我们在贯律标之初，就志开始按照I万SO900疗1、ISO良14001蛾标准组织员遗工培训，要葡求每一位参刃加培训的员演工认真听讲殊，培训后还秩组织了考试泡，使员工了户解标准内容集。棵我们按照标暮准要求，制谊订了培训计捉划，并按照码培训计划组搞织培训、考它试，首先，解我们组织所算有员工学习查岗位责任制孟汇编，使全浮体员工了解谱自己所担负掘的职责和应奴达到的技能滨要求。其次蚊，我们送4区名内审员参拳加咨询公司肚的培训，使月内审员掌握签了标准知识升及内审技能惹，保证一体惑化管理体系真能够有效运堵行。第三，件我们组织生狸产技术部工芬人学习操作朵规程，组织进质检员培训盐，使他们掌选握本岗位技饰能，经过培毛训和考试，户本公司聘任善了质检员，御由总经理签烤发了聘任书纠。员工培训奴率达到了1贤00%，培渡训合格率达茫到了早96滋%，实现了若部门目标。脾一斗体化体系运率行以来，经局过我们的培甜训，员工素森质有了较为模明显的提高既，受到各部眯门和老总们稳的好评。但先我们也清醒花地认识到，紫我们还存在工一些差距，隔主要是组织末协调能力有鸦待提高，以晶后组织各部能门培训，一昂定事先与各钉部门领导协递调好时间，袖安排好工作办，使大家培棵训时能专心远致志，使每羽一次培训都镜真正收到应劳有的效果。证储市扩写批财务部还集2005年奥9月24日括掘质量、环境手方针、目标拼的适宜性评裕价夹公司质量、夫环境管理体页系运行以来唇，质量方针碗：探“额科技为先，喷防治污染，墙遵规守法，裤清洁生产，勾提高品质，止用户满意，倘追求卓越，蒸持续改进被”思评审认为，纸公司制定的注质量、环境融方针与公司垒的经营理念院相适应，并围为公司提供钓了制定质量剧、环境目标捕的框架，是早公司追求和己努力的方向馋，并在公司乘全体员工中拖得到沟通和响理解。复200话5年在公司以领导的正确堵领导和各部旦门员工的共赢同努力下，奖以满足产品欧标准、顾客陡需求和法律鼓法规要求的体工作质量来阔保证产品质柳量和服务质宾量，本期共惭生产成品吨诉。拨200塘5年的质量筝目标：泥产品合格率效达到98%挺；肺降低原料消政耗，原料储消耗逐年降泽低0.5%狭；级文件控制准歉确，下发及耻时，文件发社布前得到批悬准；档对适用的法他律法规和其糟他要求10产0%进行评网审；顾客满屑意率达到9坏3%；合同湾履约率10音0%；枝员工培训率抱100%；扎培训合格率极95%；膀共八项，并绳分别指定了肢责任部门。畏对产品实现渗过程的各工荒序建立了明羽确的目标，跨并以过程中厕的统计数据果按规定的计马算方法进行民计算及评价梅，公司制定锡的质量目标疾以满足客户紫需求为宗旨坦，体现出产氧品要求所需舰的具体内容肺，与公司的馒质量方针保讯持一致。陶200代5年的质量坡目标达成情惕况为：书产品合格率摸达到100殃%；宇原料消耗今药年以来逐月旅有所降低，雄平均每月降龙低0.1%烦；洗文件控制准押确，下发及让时，文件发厕布前均得到浓批准；膨对适用的法言律均法规和其他闯要求100欲%进行了评史审；顾客满微意率达到9所3.1%；洞合同履约率蹄100%；胳员工培训率踩达100%碑；培训合格怪率达到98楚%。前客户对公司硬的产品质量痕、服务质量境总体来说是套比较满意的奋。言环境方针：什“免科技为先，夫防治污染，材遵规守法，鼠清洁生产，插提高品质，锦用户满意，乳追求卓越，棚持续改进摊”呈与公司的经庸营理念相适咬应，为公司华制定环境目碎标提供了明蓝确的方向，掘是与社会的之可持续发展恨相适应的，氧并得到公司剃全体员工的扫理解和支持杂。证200犬5年在公司销领导的带领俘和全体员工穴的共同努力堡下，以环境基保护为己任消，严格遵守隆相关环境法薯律法规，致甘力于降低电齐能、节约用摧纸、限制相匙关环境物质瑞、对企业活工动中的各种特废弃物的排涛放进行严格夏控制及对资属源的合理利包用等方面，徐均取得了满球意的成绩，往得到了客户趁及各相关方意的好评。友200命5年的环境司目标指标：愧“碑有机溶剂挥唉发限量达到肉国家规定标娘准;粉尘排吉放限量达到糊国家规定标检准;废水经损处理后排放订;固体废弃掏物100%文分类收集，销固体废弃物高排放逐年降太低1%;丑杜绝污染事摇故污染涂事故为零浑”蚕共五项，各系环境目标指尽标均形成了沙目标指标管病理方案，在贫对管理方案萌评审通过后专由各责任部芽门制依据方冰案具体实施世并进行相关漠数据的统计盛。公司制定窝的环境目标拘以环境方针击为依据，体膜现了公司以摧环保为己任只的意愿。2墙005年公粮司占“吗有机溶剂挥配发限量达到膏国家规定标贫准;粉尘排繁放限量达到钉国家规定标央准;废水经滔处理后排放狂三项经昌平量环保部门监酿测均达到规猎定标准。固志体废弃物1驼00%进行慎了分类收集量；固体废弃奖物排放今年豆降低了1.校3%;生产子中末发生任介何属污染事故,仿污染事故为穗零本”片的目标。以环境目标的您制定与实施鼻，为公司创若造了一个良涝好的工作环捉境，为环保余事业作出了裂自己的一份唱贡献冬叮，并为公司舌赢得良好声倍誉。米评审认为：后按畅ISO90诞01止：杏2000己版及粱ISO14何001骂：2004复版标准的要谢求，我司的尸质量、环境雁方针、目标亮是符合公司参的经营理念溜和环境发展填要求的，是芬根据企业现秀有的资源配典置、人员技狮能、加工设鄙备、技术水变平及管理水料平提出来的深，经运行考恩核，比较切统合企业的现允实情况，是陷符合公司发用展需要及社领会发展要求马的。吴逝尚躺权桨办公盆室维栋释次沿2漫005年9甚月24日艘加强生产过惨程的控制，锹不断提高管视理水平诱自质量、环休境管理体系怪运行以来，秧我们生产技杆术部按照标色准的要求，尸做了大量工套作，取得了套一些成绩，泡主要有：晚加强对生产午过程中的质花量控制，不银断提高产品季合格率说我们公司是微涂料生产企外业，属于化臭工企业，由瑞于化工生产拦的特点，该必须加强对咱生产过程的蜓控制。我们严自体系运行剥以来，我们穿进一步完善旬了各工序的财操作规程，魂对岗位工人伶进行了操作莲规程的培训玻，使岗位工缺人人人掌握恰操作规程，如人人遵守操伙作规程，同昂时，加强了痒对工艺纪律百的检查监督付，发现习惯援操作动作和练行为都及时双予以纠正。横我们还对岗也位操作记录积进行了完善题，增加了必蔑要的项目，粗质检员随时漂抽查操作记岗录的记录情拔况，保证了姨生产随时处宜于受控状态禁。这样做，馋一是保证了晶生产和员工摧的安全，二西是提高了产圣品合格率。尖我们还加强妄了对特殊工把序的检查力归度，要求工梢人在进行配诚比操作时，滴严格计量每叔种物料，保满证物料配比柳的准确性，秒我们配合财原务部对特殊捆工序的操作撞工人进行了南专门培训，冶使他们掌握纯了本岗位的桌操作规程。毕我们还对生喘产过程中使悄用的监视和责测量仪器进奏行了计量检北定，保证生或产始终处于迎受控制状态鼓。丧加强对环境乱因素的控制饲，杜绝污染手事故的发生育我们按照环拌境管理标准夜要求，组织懒公司各部门袋分别识别了姨各自范系围内的环境克因素，进而犯，编制了公搬司的杀“通重要环境因删素清单绘”刑。在此基础谣上，制订了引“里环境管理方湾案见”闲。在生产管光理过程中，赤我们选用符垫合国家标准赔原材料厂家变供货，从生蛾产的源头减检少污染。在廊生产过程中凡，严格按操莲作规程操作帆，加强对设确备的维护保谱养，减少生泼产过程中的添跑冒滴漏，钞产生的固体叹废弃物集中鞭处理，这些旋措施都减少母了生产过程锈中产生的污拥染。我们主拿动与昌平环留保部门联系院，进行了生郊产污水、噪澡声、生产中方有机溶剂挥注发限量的监掌测，监测结卫果达到了标渐准要求。杆加强工作检皆查，纠正和转预防不合格亮的发生毒为了纠正和轿预防不合格敌的发生，使贪质量、环境缴管理体系得连到更有栋效地运行，骑我们还加强兆了对日常工岛作的检查，锄以便及时发坚现不合格，孟及时予以纠漠正。我们对延内审中发现篮的4项不合址格，都制订柜了纠正措施今，责成责任鸣部门限期整询改，并进行待了纠正措施摘的验证，关盒闭了不合格澡项。我们对奴质量检查中冤发现的不合瑞格品进行了息处置，予以部返工，保证尤了产品合格婆率的稳步上粱升。我们在甲检查各部门养工作中发现齐的不合格或泻潜在不合格池都及时给以惭纠正，通过下上述这些检汇查，使质量易、环境管理娘体系的运行椅更加有效。挣加强对采购糖过程的控制稳，提高原材邻料合格率速对生产企业持来说，原材鸭料会占到总秘成本的60尽—悬70%，而酷且，原材箩料的质量会关直接影响到不成品的质量咏，所以，对途采购加强控煎制，是每一垫个企业的工液作重点之一声。我们建立跌质量管理体蹲系后，认真床学习了干“池7.4刻”变采购标准，禁感到标准讲哑得很透彻，谋我们就认认寨真真地按照窄标准对供方流进行了评价舱，我们对十叉几家供货商织进行选择评融价，从中选怕出了12家踪企业作为我添们公司的合漆格供方。我创们还按照标输准，对原材铲料进货进行积进货验证，促最大限度地移保证原材料有100%合笋格。躁通过对供方银的选择评价使，我们感到照提高了采购经工作的科学敌性，减少了纹盲目性。以责前因为同一率种材料有很密多供货厂家皮，有时采购教就临时找一宽家，现在，醋每次采购我恨们会从合格甲供方中选择漠供货厂家。亡减少了盲目千性。通过对狠供方的选择纹评价，还增甜加了采购工脾作的透明度嚷，得到了管炉理层更多的丛理解和赞同爱。娱尽管我们在失质量、环境捧管理体系的手建立、实施畏中取得了一非些成绩，但疏距离标准的日要求还有一够些差距，需挠要我们今后蹦在体系运行可中逐步加以垄克服，以不亭断提高管理狠水平。赏授袋印近生产技术翻部雷沟钱狠20坏05年9月棕24日炼质量目标及悦环境目标、己指标完成情透况障二蜜OO五年十宴二月十日对瓣公司及各部蛙门质量目标第进行全面考尼核情况如下般：笛公症司：产林品合格率达筑到98%，遭顾客满意率程达到93%疲。买办公室：按历要求各类文浴件下发及时落，控制准确众，对适用的倒法律法规和座其他要求进芬行识别和评孔审。汤财刃务部：对公皮司全体员工埋进行了培训睁，培训率达面100%，渴培训合格率附达到95%领。愚生归产技术部：守通过半年的抵运行产品合苗格率达到9球8%，各项没指标均达到篇国家规定标僚准，顾客满缘意率达到9艇1%。腥市场部：顾盟客满意率达跟到93%，薄合同履行率暗100%。剂北京东洋泰衡中科技开发资有限责任公严司办公室情二OO五年拜十二月十日电管理评审会薯议议题石管理职责方急面:羽管理方案和贵目标的实现蛮情况和修订黄方向;滤部门设置和桶职责分配与扑调整;乐管理手册、雁程序文件和厨三级作业文急件的评审和航修订；踪B）管理体漏系运行方面拨管理体系内迁审和外审的捡主要问题及夏不符合的原粥因和纠正预沃防措施；昨产品质量控捐制、产品检靠验中发现的姑问题和纠正谋措施；倦能源资源的灰利用和实施裹控制措施；甚重大环境因屡素的控制情置况和法律法厉规的符合情救况；瞧环境污染事强故、生产事很故、事件的赢原因分析和走纠正赠C）顾客要壮求和外部环丸境的要求有有关环境、立安全和质量叹方面的法律岭法规的变化欧；司顾客和相关乡方要求和变辅化；夜企业员工的休合理化建议旁。担D）提出体州系改进的方算向和目标领提出体系目誉标和管理方碎案的更新方你向绘体系文件修匠订的要求熊体系运行和叠过程控制的挠薄弱环节改貌进措施和对床策等。鸽管理评审输料入信息凝环境和职业耕健康安全目啊标、指标的三完成情况和棋管理方案的潜实施情况；为与可能具有狡重大环境因台素和危险源克的运行和活卖动的关键特尝性有关的数愚据，产品实刊现过程的业沿绩和产品的虏符合性。脚技术更新的数改进计划，身以及科学技酿术进步可能咳带来的影响蔽。诚任何不符合桶、事故和意透外事件的总跪结报告和对伯此采取的纠谱正和预防措病施。拨法律、法规乌符合性评价赞报告，潜在贴的法律要求伏和现有法规齐要求的变化蜡。焰体系文件适姥用性评审情部况。乳相关方的投驶诉和抱怨信警息以及关注阴的问题，员墙工合理化建湖议，顾客反趟馈意见。类内审、外审歇的结果以及越以往管理评挑审的跟踪措谨施。阔应急状况评爸价信息，程云序失效事例弦。至10织活动臂、产品或服润务的变化及败可能对管理控体系提出的矿变更要求，丑如组织机构光调整、生产盯工艺纽、设备变化械等。针11改进的搞建议。沸管理体系持闯续改进的内未容：藏对方针进行组个性以反映薄组织承诺的酒扩展和更新鸣；伞根据管理体薪系的变化，路识别出新的狭重大环境因阅素和危险源逆；毯更新目标，因从而导致与汇顾客要求有而关的产品的谎改进，环境底和安全健康穿绩效的改善膀；式提升技术水即平，如引进引无污染工艺酸品、采用自庄动或耐失误真的生产设备吐，有害材料抚替代、改进桃污水处理厂米的运行等；株强化培训方彼案，保证各浙方面资源需前求；樱增进与顾客凤、外部相关援方和中工代后表之间的交厚流；、残增加监测和说测量的参数侮，加强对运甜行活动的控裤制；欲加强文件控寻制和文件评笨审齐清洁能源替漏代，职工合渠理化建议的挥解决；魔10加强对我设备的预防它性维修和检寄验。内审检查表旦欧暂拖到狐态览正钉鱼盆帆编然号：尝审核区域：茧生产科肥驾审核员渠：午掏日期：乐妙肉号共激页第苏页愚质量体系标谋准条款要求崇审核方法、某审核内容球记炊录核合格否脱5.3质量射方针励沿质量目标高4质量管理把体系跑骄生产和仇服务提供的婆控制轿a)星，结b)那（6.3基稠础设施观6.4工作捏环境)柴c)浓d)记e)疤f)堤•左与经理及生有产人员面谈踪，询问对质冻量方针的理少解，及部门哑质量目标的惧实现情况。谢•蜡查看部门体坚系文件受控细情况，及质裂量记录的填护写。槐•真查阅3个月晕的生产计划歼、随酿工单、生央产日报表等励，了解生产包是否按计划渴进行，有无溉更改？更改耀如何控制？杨•朽查阅生产作蝶业指导书、奥操作规程等匹，对照现场钩操作，是否追所有关键工坐序都有形成黎文件的程序凭；程序中详针细规定了操睡作方法、使打用设备、工振装夹具和应感达到的技术发要求；上述呀文件是否为问有效版本？球抽查3名工同人回答上述饭问题。培•角查阅产品生宣产所依据的痒国标、行标候、企标；询慰问员工对标瞎准的了解程什度；对照操剧作检查。摊•恳是否使用了班适宜的设备娱、仪表、工赞装及与质量样要求一致的饰工作环境（霜包括环保、捷安全、卫生昂等法规、质蕉量计划和程豆序中的要求烟）。秋•顿查阅设备管倍理规定、运花行、维护保鞠养、维修记薯录。金•般生产中使用扰的监视（生斜产线或生产写设备上的监唤视仪表等）授和测量设备影的校准记录冷，有无失准这发生，如何黑评价其测量斩结果？抖•彼查阅3个月诉的监视和测垃量记录印•哀产品放行、格交付及交会哭后活动的实孟施如何控制女？内审检查表县联救宾近已症校扫扁揉慢忠编玩号：优审核区域：蜓生产科鸭匆审核员踪：急物日期：彼炊京台共传页第先页括质量体系标裤准条款要求骆审核方法、闲审核内容筒记绞录甘合格否成7.52生蠢产和服务提淋供过程的确慰认锣锹标识和可追分溯性影秆顾客财产陶警产品防护置8.3不合归格品的控制侧•旱生产和服务良中的关键工肯序和特殊过侧程是如何确冤定的?喘•糊质量控制点惜设置是否合界理?躁•型监视仪表工咏作是否正常岗?是否按周邀期校准?查久看监视人员刃资历证明。途•点生产设备是窑否能满足生牛产要求？查雁阅有关的维扣修保养记录变。组•双查看必要的摸生产作业指修导书,现场使考核3名该亩工序的操作助工糟•选是否按文件甘规定保存产降品的状态标座识?抽查一逃个产品的追膜溯路径。古•芝对顾客财产糖如何进行防察护？采取了土哪些措施？押有无损坏或松不适用？如宇何与顾客沟拍通？忧•除是否按规定眠对产品进行嘱了防护？现裹场查看所采姿取措施的有剧效性。煎•凝对生产中的士不合格品如僵何评审、处丹置？对返工鸽返修品是否福再次进行了蔑检验？查阅窗有关记录。内审检查表颈袖期逝草霜伟轿喉士旧法确编纽号：左审核区域：擦技术科冈爱审核员罩：洒摸日期：炼南该敏共走页第政页殿质量体系标季准条款要求待审核方法、付审核内容然记画录牢合格否山5.3质量趣方针豪厉质量目标袋茧文件控制首7.3设计惊和瓶开发的•焰与经理及生半产人员面谈裳，询问对质邀量方针的理盛解，及部门形质量目标的圣实现情况。演•趁查看部门体伙系文件受控独情况,及质最量记录的填赤写。腾•盐向负责文件句管理的人员届索取文件控易制的程序文江件，了解实易施情况。迷•樱检查程序文鞠件是否符合芳标准的要求强，是否与质猪量手册相协徒调。祸•端审查文件控且制的范围是质否包括了管自理性文件、圾技术性文件惰及外来文件倡。齐•朽了解有关文青件审批、发扁布、发放记沃录的规定以铜及控制文件恢有效版式本幅和作废文件器方法的适用工性和有效性局。踏•浴检查质量管评理体系文件丛清单，抽查渔数份，了解移其编号及受扔控情况。附•刚检查文件更歉改情况，了情解其通知时鼓间、更改时虾间、失效文牲件的处理情密况。哭•大向技术科负掘责人索阅有惠关控制设计垄和开发活动恳的文件,并往询问其实施屠情况。销•包抽查数份正洁在进行或已关完成的设计板计划表，查交看活动、职互责、人员、良进度、资源挪配备及计划味批准等情况签。冻•括询问负责人垃关于部门内建各设计开发狭组（机械、善工艺等）之淹间的接口如盟何规定，并税核查沟通的锯有效性。缝•瞎查阅数份各李组间互提条涝件或沟通信毛息的文件，针并追溯其评拼审记录。内审检查表妄韵害池牺缓犹膛渐各裙券蜓编半号：免审核区域：虫技术科难步审核员君：管俱日期：商倘室悬共会页第四页盟质量体系标潜准条款要求矩审核方法、雨审核内容奶记示录蓬合格否疏7.3设计望和鸣开发浆•键如有其他部秒门参与设计妥和开发活动臣(如检验部烘门、组织以拘外的研究所启等)，则查竹阅与这些部哲门的接口文赚件。封•拦询问技术科骄负责人是如帜何规定设计败输入的，设滋计输入的形遍式是什么？贷•屿在技术科查激阅数份设计与和开发输入义记录（如设袭计任务书）奥，并追溯到责销售科查是蛋否满足产品绝要求，是否驳满足相关法姓律、法规及扭产品技术标跌榜伯要求，剖是否有含混泻、矛盾之处立。续•缴在技术科查领数套设计和肯开发输出文扬件，检查总悠目录中列出珍的输出文件座的完整性是肃否满足规定惑要求，设计俊和开发输入亚中所规定的邀产品性能指压标和有关法比律、法规要删求是否得到厉满足，检验粒测试及监控采规程是否齐叠全，并查设峰计说明书中巩是否有安全激、操作、维沈护等特性的悼说明。狂•秩到质管科了碗解这几套设探计和开发输幕出规定的检胸验验收规范零是否齐全、辉合理，是否甚可以作为验答证和确认的腰依据。线•况到采购科了竹解技术科是刚否为这几套尺设计产品提何供了采购材泉料或元器件便的清单，清青单是否与图矿纸相符。物•原查这几套设摔计和开发输现出文件发放兴前的评审记朝录。移•岩在技术科查魔设计和开发骆评审记录的盲总目标，判侍定是否进行练了各阶段的祖评审。内审检查表盛巨郑铁桥味牲猫也仍葛缝棒编妨号：宗审核区域：叨技术科名岭审核员款：妻结日期：绩烂唉原共钢页第页斥质量体系标瘦准条款要求红审核方法、增审核内容危记旅录挑合格否急7.3设计永和开发永•若索要数套设野计和开发文盐件,查看有如无各阶段(扔方案阶段、柿第一次设计竭阶段、样品至试制阶段、写定型设计阶挺段)设计评杠审计划。醋•奇查这几套设唱计和开发过走程中各阶段段的评审记录秀，查看参加玩会议的名单佣，是否有专言家和部门代蜂表，评审内有容是否适当拿。娱•谊查询评审结霜论是否在下它阶段设计中狡得到贯彻，播样品设计中讯发现的问题拉是否在定型泡设计中得到葵解决。屯•究到销售、采翼购、检验、奸制造等部门阿了解是否参薪加了这几套造产品设计和芹开发阶段的贱评审会议，省对设计有什央么意见。别•墨查数套产品存设计和开发送各阶段（首忠次设计阶段先、样品试制外阶段和定型音设计阶段）灵的设计验证秩记录。查记忙录中是否记鹊载了验证方爸法（用其他僚计算方法、古与类似设计蜓比较、实验残和证实等）罢。飘•项查验证记录奇中的决定是晓否得到落实办。乡•升查数个产品养的设计和开嫩发记录，记冲录中是否反弊映了满足顾文客要求的问悠题（如使用弓方便、操作农灵活、运行灿可靠、维修堂方便、美观少、耐用等）雅，这些问题泊是否得到了氏解决。叼•碌向检验、销苗售、质量管例理等部门了绞解设计和开佩发确认活动认进行的情况景以及顾客的邮要求和意见朴。内审检查表早湖赛矩害眨历舟价侵壮荒号：械审核区域：林技术科压午审核员速：毕犯日期：档凑黄血共竞页第页慌质量体系标奔准条款要求馒审核方法、撑审核内容控记菊录向合格否惯7.3设计饶和开发闯•村查数套产品从设计和开发帽图纸中更改闷的标识和批建准情况，查滩看这几个产乔品设计和（轮或）开发相灰关文件的修宴改情况。采•误查阅数份修虏改通知单以馒及修改后的材验证和确认磁记录，以核氧实是否满足档规定要求。按•倚到相关部门似查看这几套柱产品设计和贝开发文件修贱改后的下达热情况。内审检查表居填责亩揭拿菌痒衬觉锻校蔑编患号：朝审核区域：止销售科涨店审核员幼：肺煮日期：浙躁什柔共例页第挠页嫂质量体系标扔准条款要求呼审核方法、厨审核内容及记杨录始合格否质5.3质量援方针落矮质量目标衰7.2与顾新客有关的过白程弦•芬与经理及销泉售人员面谈掏,询问对质冬量方针的理招解，及部门颈质量目标实白现情况。闯•桑销售科是否航从产品明示役规定的要求熄、隐含的要植求和法律、迈法规要求等或方面来识别三顾客的要求移。慌•舌查看公司关朵于识别顾客魔要求的相关掠规定，包括己职责、识别坝方法、识别捆结果的提供标形式及实施恒的证据。抛•对审核销售科品对具体产品呼的顾客要求略的识别结果彩，如合同草峡案、市场调梁研报告、产涉品开发论证伶报告、服务刚的公开承诺斩及其他证据宪。惯•剑索取与公司选提供产品相芳关的法律、令法规及强制乡性标准清单厨，判定其文肾本的有效性刷。归•登向销售科索制要有关产品锦要求评审的鱼文件，检查轰其规定内容急是否符合标饥准的要求，凉是否包含公渐司确定的附跳加要求，公双司确定的附持加要求的目院的是什么，柴能否达到预巡期效果。帆•两抽取数份产录品要求评审堂的记录，检抹查其是否按榨规定要求进举行了评审，茶并检查其后日续的跟踪措钟施记录。伸•扑询问是否在燃存在产品要铅求发生更改掠的情况，当批更改发生时距，公司是否姨按规定要求师将更改内容暂通知到相关苹部门和人员容，并到相关翠部门核实其塞是否收到了扇产品要求更苍改的通知单楚。毅内审检查表弄右式说挡吧草锋窝拖扶痛趣编占号：推审核区域：页销售科耀车审核员趋：涨任日期：蜂凭舅睬共亮页第此页堤质量体系标善准条款要求霞审核方法、室审核内容察记漫录钱合格否熟7.2与顾仁客有关的过那程微渴顾客满意挽•宽检查销售科帐是否在产品影提供的前、购中、后都安射排了与顾客情的有效沟通诊，以了解顾斜客要求并获怀取顾客满意跳的信息。检铁查公司是否沾对安排与顾浩客沟通作出庸了规定，包尺括沟通时机骗、人员和职垒责、方法及裙期望获取的轮信息；检查条实施这些活佳动的结果，启包括产品提把供是否能获仔得与产品有孔关的信息，授产品提供过赶程中是否能异获得合同/镜订单修改的奖信息，产品门提供后是否誓能获得顾客观对产品满意西或不满意的廉反馈意见。刊•们对顾客满意耍程度的信息较规定了哪些搂收集和分析凡方法?甚•喜这些收集和兄分析方法是底否适用?茄•赶组织是否按旅规定要求执骑行?焰对顾客满缴意程度的分泪析结果对改孙进直到了哪屡些作用?内审检查表介哑踩结跑混涨脊食谷讲景抱蜻编号：竹审核区域：冶采购科胜旷审核员雷：脏拴日期：赚颗勺膀共字页第薯页伏质量体系标虹准条款要求陈审核方法、喷审核内容芽记死录别合格否艇5.3质量漠方针营劝质量目标夺7.4采购婶•瓜与经理及采困购人员面谈捡,询问对质住量方针的理暑解，及部门桨质量目标实薄现情况。肝•本向采购科负期责人索要合个格供方名单裂，从中抽查纽数个合格供北方的有关记无录、业绩，捡包括是否都自进行了评审愉，并且按采还购合同要求相的能力选择点了不同的评抄价方法，有外关部门是否皇参加了评价建，是否对其薪进行了有效蝶控制，控制降的方法和程慎度是否考虑僻了采购产品先对成品质量瓶的影响程度发以及对供方优质量管理体准系能力的证栽实情况，是述否有控制记警录。碧•惩抽查数份采惰购合同，看声供方是否均环在合格供方撤范围内。皱•酱抽查数套采欣购文件，包席括标准产品拉、非标准产强品、关键产绕品或批量大袄的产品，判绵定其采购文羡件是否齐备弊，是否经审摆批，其中标雅准产品是否讨写明了规格公和型号、非梳标准产品是百否写明了具费体要求，并伪考虑了顾客鹿要求，对于衰关键产品或遭批量大的产端品是否在写处明具体要求晋的基础上提无出了质量管吓理体系能力优的要求。描•档向质管科了婆解采购产品旅的验证发问虹。烫•芦查阅有关采粗购产品验证涌的规定及验经证记录，以拘核实是否满计足规定要求宇。层•晒当存在于供凯方现场进行心验证的情况乞时，查阅相陆应的采购合柿同，是否在乓合同中作了伙安排，对这无类的采购产且品，组织是跳否按规定进还行了正常控吗制，是否存卧在相关的控股制记录。内审检查表春敌应吼荡芒签休污批景刘询编倡号：抚审核区域：灭质管科乡慌审核员轻：守湿日期：滔膊纽悠共庙页第昼页副质量体系标慧准条款要求化审核方法、您审核内容乒记灶录仔合格否糊5.3质量宜方针胆荒质量目标植鞭文件控制阳国记录控制产5.4策划它7.1产品晓实现的策划临•督与经理及采即购人员面谈婶,询问对质叨量方针的理梯解，及部门均质量目标实乓现情况。鲁•徒查看部门体哲系文件受控拴情况,及质关量记录的填拐写。汤•乡向质管科负铜责人索阅记竟录控制程序云,了解其实栋施情况。捎•屈检查程序内肠容是否符合减标准的要求串，是否与质杆量手册相协例调。乘•哭了工是否对彼质量记录的寿标识、储存樱、检索、保泊护、保存期执限和处置作你了明确规定喂，其适用性舍和有效性如牙何？倘•隆是否在相关派职能和层次堆上建立了质阔量目标?质饱量目标是否颠瓜了质量方叠针的要求?滋是否反映了筋产品的质量创特性?是否建是可测量的灯?筝•僻应由专业人劈员确认质量箩管理体系所毫覆盖的产品治范围并识别件过程和过程炭网络。行•拍审查质量手颗册中质量体疮系覆盖的过禾程，在现场割审查时进一脱步确认其实柜际情况。颈•卧查相关文件京并结合现场勇审核，了解卫公司是否规晒定了相应的前验证和确认场活动、验收建准则、必要占的质量记录倚，实施效果屑如何？缓•喷查公司所提疼供的产品是注否均被公司冷的质量管理抢体系所覆盖爆，对于超出篇质量体系覆葬盖范围的产闭品、项目或射合同，是否便制定了相应傻的质量计划顿，是否能满遣足要求？内审检查表表揪垄干蚕丽也虎霜排险枯牢编来号：金审核区域：耽质管科豪帆审核员杨：痰钩日期：纲猎验章共谣页第优页菠质量体系标苹准条款要求拢审核方法、脚审核内容涝记霞录芽合格否查7.6监视打和商量装置伟的控制踪8.1(测种量、分析和松改进)绘总则浇色过程的监视庙和测量殿•绣向质管科负苦责人了解有植关监视和测课量装置的规枪定，根据产荣品验收准则创及监视要求昂，判定所规当定的监视和松测量装置的牵测量能力及矿是否足够。割是否建立了粗统一的校准漂系统，是否红规定了维护胳保养方法？葱•梁查阅监视和仍测量装置清晓单，抽查数券种监视和测惩量装置，检职查其有效期汪、编号、在气用、停用、释禁用、限用持标志、观察浙监视和测量议装置的保管具情况、工作占环境是否符尊合规定要求掏。灾•遍除定期校准辩外，是否存伯在不定期校穗准和调整的搏情况？对这议种情况的控蒜制是否得当贯？汽•甩是否有文件饭规定，发现药监视和测量奇装置偏离校唯准状态时，流对先前测量应结果的有效伙性应采取的姨复评方式，裂怎样根据复脱评结果采取雀相应的纠正计措施？像•翅查阅相关文沸件，了解对起保证质量管踏理体系正常势运行和不断烦改进而规定衣的监视和测阻量活动的合卫理性及充分改性。馅•串询问质科有用关人员，在章测量、分析较和改进活动筝中采用了哪贸些统计技术句（包括描述赶性的分析性桶的），效果文如何？并查捕阅运用统计盼技术的记录轰。盐•或是否有对持待续改进的机穷会的识别方票法以及对持微续改进的文淡件规定，实举施情况如何美？宏•峡“板过程的监视度和测量苗”甲活动是否覆推盖了全部的滋质量管理体锅系？内审检查表但证捕滔恳殊酷默夹葬卧醉练编拍号：款审核区域：快质管科优猫审核员奇：陪桥日期：伏颜敏羡共奉页第衫页夹质量体系标溜准条款要求菌审核方法、麦审核内容哨记崖录亡合格否绵固过程的监视揉和测量泰菌产品的监视疗和测量订8.3不合嗽格品控制贡•骑是否识别了溪过程监视和山测量的环节贪，如测量点诉、控制点、铜见证点、停域止点、巡回运检查点、自椒动监测点和圾报警系统等甚。阁•顷是否确定了踢监视和测量挑方法，如测司量、验证、思见证、检查蹲、巡视、评替价、记录分缸析和定期评门审等。聚•时是否对每一置过程以“粒持续满足其腐预期目的蝇”跳的能力进行当评审或评价羡，如何进行渣的？快•舞向主管产品距检验的负责熟人索要有关扛产品监视和晋测量的控制蛛文件，检查提是否规定了殊需进行监视灿和测量的产露品实现阶段肿，是否对这聪些阶段安排雄了检测点，如是否对实施亭检验的人员窝资格、检验耽方法、使用赌的监视和测共量装置、工痕作环境以及形应留下的记脑录作明确规翁定。疯•开通过现场审撑核，观察检部验人员是否帜遵照规定对殖产品特性按铺要求进行了打监视和商量瞒。孕•感检查检验记努录是否能证虏实满足符合作验收准则的盈要求，是否勤有产品放行贫责任者的签改名或章印。疾•跪对于顾客批随准放行和交罩付服务的特仅例情况，组势织是如何进粪行控制的？见•限向质管科负秘责人索要不叼合格品控制驾程序文件，提检查程序内帐容是否符合盟标准要求，虹是否与质量裂手册相协调魔。重点了解允是否对不合落格产品的标榨识、记录、野隔离、评审需及处置作了撤规定；对不托合格产品实译施纠正后是伸否规定了对颠其实施重新或验证；内审检查表量形志却间样牙罢汇候妨引欧编得号：询审核区域：膛质管科织沫审核员莫：节风日期：帮记游旨共珠页第废页胜质量体系标挥准条款要求告审核方法、迎审核内容跟记缘录晕合格否布8.3不合邮格品控制驱8.5改进座对交付和开东始使用后发鸡现的不合格宏产品如何处品置；如何了疲解顾客对处肉置结果的满面意程度；是贤否规定了让郊步处理的条船件以及应向控哪些部门报谊告，在什么元情况下，应回将让步处理魄的结果迎向顾客和有可关部门报告踢。帆•馆抽查数份不比合格产品处介置记录，检班查相应的不红合格报告中胡是否有参加疲评审和处置节人员的签字寄？是否按评野审后的决定谊进行处置？头是否有纠正仅后重新验证犯的记录？让碰步申请书是元否有顾客签税字或授权人砍签字？让步际处理时向顾技客或有关部你门报告的形屑式是什么等草。握•懂通过询问和公查阅有关文肃件，检查持利续改进的范烂围是否涉及袭质量管理体暗系、过程和驰产品，持续售改进的内容演是否涉及质袖量特性、特席征和组织长射远的、日常薄的改进，持剃续改进的职裳责是否涉及批组织的各层刘次，持续改颜进的结果是伟否达到了提犬高效率和有郊效性的目的迎。劳•须检查对持续寄改进机会的问识别方法和珍对持续改进辰的文件规定恰。炎•台检查在公司史的相关职能副和层次上展损开的质量目托标是否包括辞持续改进的基内容，不求认在某一段时润间内全部的珍质量目标都群有在改进，熄但至少应有奶进行日常活赛动的改进证话据。内审检查表基耐冷贩洋捉财版钟妄护另料编遇号：塌审核区域：欠质管科新朵审核员讯：江帜日期：隐秋唤车共焰页第芳页袭质量体系标痕准条款要求萌审核方法、嚷审核内容泉记奇录畏合格否象8.5改进湿•隶向质管科负萌责人索要纠龟正和预防显措施控制程层序文件，检侍查程序内容窜是否符合标旁准规定的要均求，是否与博质量手册相筋协调。重点土了解是否对娃纠正措施的梢制定和实施买作了明确规兽定，是否有艺效地利用了兆信息来源，牙是否对纠正剪和预防措施猜的实施进行值了控制，对针实施的效果姐进行了评价