企业如何推进安全生产两个体系建设

企业如何推进安全生产两个体系建设第一页，共62页。风险分级管控体系建设第二页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干确立风险管控流程风险点识别危险源辨识实施分级管控现有控制措施分析必要的补偿措施风险评价、分级典型控制措施确定现实风险评价分级第三页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干前期准备——收集相关资料与信息为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；

（2）企业平面图及周边环境；

（3）组织架构图；

（4）在用设备清单（特种设备可单列）；

（5）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；

（6）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）；

（7）原材、辅材、过程、最终物料清单及MSDS；

（8）事故资料；

（9）安全管理制度、应急预案文本；

（10）各岗位职责或安全生产责任制；

（11）特种作业种类；

（12）行业隐患排查表、专业检查表（举例）（13）安全、卫生评价报告；

第四页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干一、风险点识别“风险点”——是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品库、动力站、木材仓库、起重设备、配备线、焊装线、涂装场所是风险点；在涂装区进行的调漆作业、防火区域内进行动火作业、焊装线进行的焊接作业等也是风险点。企业风险点识别根据特点确定风险点划分模式单击添加生产工艺过程（总）作业活动场所生产工艺过程有限空间作业车架预装机箱桥分装变配电设施油液品库调漆间登高作业制冷设施总装配动力辅助设施厂区内及周边环境整车调整区试车区烘干炉内抢修作业第五页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干一、风险点识别风险点识别应注意事项1、从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小;2、具有相对的独立性，如一条生产线、一项活动;如焊装线，有限空间作业。3、至少应包含一类能量或危险有害物质;4、同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险程度等。第六页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识“危险源”——可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。

行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。“危险源分类”——根据能量意外释放论分：第一类危险源、第二类危险源依照GB/T1381692《生产过程危险和危害因素分类与代码》分六类第七页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识能量意外释放论分:第一类危险源产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、压力容器等）类一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所（如锅炉）危能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的机床等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、汽油等）源险人体或物体具有较高势能（如高处人员、吊装物等）第1第八页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识能量意外释放论分:第二类危险源人的因素人的失误物的因素物的故障环境因素作业条件管理因素管理缺陷第二类危险源在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果如”承压的乙炔气瓶”，可能导致“气瓶爆炸”，则第一类危险源为“承压的乙炔气瓶”，后果是“气瓶爆炸”，第二类危险源则是导致“气瓶爆炸”的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：a)非直立状态使用乙炔气瓶；b)乙炔气瓶未装防回火装置；c)乙炔气瓶瓶体腐蚀严重；d)乙炔气瓶靠近热源；e)乙炔气瓶超期未检验等第二类危险源。第九页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识导致事故和职业危害的直接原因分类:六大类第十页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识的范围危险源辨识的范围应覆盖：1.常规和非常规活动；2.所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）；3.生产场所周边环境的影响；4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；5.基础设施、设备和材料；

6.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；7.三种时态、三种状态:过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态。三种时态a.过去（例如：是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）b.现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）c.将来（例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）三种状态a.正常（例如：在正常的运行或操作过程就存在着危险危害）b.异常（例如：设备维修、检修）c.紧急（例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大事故时的情况）第十一页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识的切入点对于能量或危害物质单一、集中的风险点可以从人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素四方面入手。人的因素（人的不安全行为。主要是违章操作、违章、不遵守有关规定等）；物的因素（设备，安全联锁、安全防护设施、涉及安全的工艺、技术参数等），环境因素（主要是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等）、管理因素。其它风险点可依照GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》对照查找危险源。一、物理性危险、危害因素：1）设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷);2）防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷);3）电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)；4）噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)；5）振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动);6）电磁辐射(电离辐射:X射线、Y射线、a粒子、自粒子、质子、中子、高能电子束等;非电离辐射:紫外线、激光、射频辐射、超高压电场);7）运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害);8）明火；9）能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质);10)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质);第十二页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识的切入点11）粉尘(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶);12）作业环境不良(基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)；13）信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)；14）标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)；15）其他物理性危险和危害因素。二、化学性危险、危害因素:1）易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质);2）自燃性物质;3）有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质);4）腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质)；5）其他化学性危险、危害因素。第十三页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识的切入点三、生物性危险、危害因素:1）致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物);2）传染病媒介物;3）致害动物;4）致害植物;5）其他生物性危险、危害因素。四、心理、生理性危险、危害因素1）负荷超限(体力负荷超限、昕力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限);2）健康状况异常3）从事禁忌作业4）心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常〕5）辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷);6）其他心理、生理性危险危害因素。五、行为性危险、危害因素1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误2）操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误)；3）监护失误；4）其他错误5）其他行为性危险和有害因素六、其他危险、危害因素。（管理因素）第十四页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识作业活动辨识对象

辨识内容（危险因素）

事故类型

典型控制措施

风险评价

L

E

C

D

级别

汽车吊吊装作业作业人员汽车吊司机无证操作起重伤害必须按照规定取证，并按照规定实习三个月后方可作业161590三作业人员汽车吊支持腿没有放置枕木起重伤害汽车吊支持腿放置枕木3315135三作业人员丝索系挂方法不对，导致吊件坠落伤人起重伤害找好重心，确保平衡，无误后，方可慢慢起吊。3315135三汽车吊汽车吊的吊钩没有防滑装置，导致吊件落下起重伤害汽车吊的吊钩安装防滑装置33763四汽车吊汽车吊没有排绳装置，起吊过程钢丝绳打绞断裂，导致吊件落下起重伤害安装排绳装置161590二作业环境没有在起重机旋转范围内采取禁止入内措施，起重伤害设警戒线、栏杆等标识出禁止入内范围33763四安全管理高压电线附近进行吊装作业触电设专门的监护，防止汽车吊在旋转时碰到高压线3315135四第十五页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识的方法常用的辨识方法包括但不限于以下几种；a)询问、交淡；b)查阅有关历史事故；c)现场观察,直观判断；d)获取外部信息（类比法）；e)工作危害分析（JHA）；f)安全检查表（SCL）；g)危险与可操作性研究(HAZOP)；h)事件树分析(ETA)；i)故障（事故）树分析(FTA)。KYT第十六页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识安全检查表法辨识危险源举例检查标准制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他要求等。即违背安全检查表中相关检查标准、要求的内容，即为危险源序号检查项目检查内容

检查标准偏差危害性（可能的事故）危险源典型的控制措施1金属切屑机床旋转部位防护罩无损坏、无缺失机械伤害物体打击防护盖严密、无缺失机械伤害2防护栏无损坏、无缺失机械伤害3防护栏无锈蚀、无变形机械伤害4防护栏横杆、立柱、挡板尺寸符合标准要求机械伤害5第十七页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识的方法KYT—危险预知训练方法是起源于日本的一项“全员参加的危险预知方法”，在NISSAN等众多日本企业获得了广泛运用，被誉为“O灾害”的支柱。危险（Kiken）不安全的因素预知（Yochi）预先了解训练（Training）训练有素KYT第十八页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识注意事项:

危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及时进行危险源辨识：a)与风险评价和实施必要控制措施相关的法规要求的变化；b)企业业务发展、设备改造、工艺更新、原材料替代、新产品试制、新建、改建、扩建项目等，导致组织、活动或材料的变更，包括已纳入计划的变更；c)机构变动、业务划转等体系的变更；d)事故、事件的发生。

辨识的危险源还应该注意，应覆盖国家安监总局下发的《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2016〕31号），冶金等六大行业《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中所提及的较大危险因素，确保不遗漏。第十九页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识危险源辨识注意事项:冶金机械有色纺织建材轻工1、炼铁2、炼钢3、轧钢4、焦化5、烧结6、煤气

铸造工艺锻压工艺焊接工艺机械加工工艺热处理与电镀工艺涂装工艺电气设备特种设备公用辅助设备设施建筑及消防铜冶炼氧化铝电解铝铅冶炼锌冶炼钨生产棉（麻、毛、丝绢和针织）纺织加工染整加工服装行业非家用纺织制成品行业公共部分水泥制造平板玻璃制造建筑卫生陶瓷制造耐火材料制品制造石膏板制造谷物磨制植物油加工制糖业肉制品及副产品加工、水产品加工、蔬菜加工、水果和坚果加工、速冻食品制造、冷冻饮品及食用冰制造淀粉及淀粉制品制造方便食品制造乳制品制造调味品、发酵制品制造、酱菜腌制食品及饲料添加剂制造白酒制造啤酒制造葡萄酒制造果菜汁及果菜汁饮料制造皮革鞣制加工人造板制造家具制造业、地板制造造纸及纸制品业橡胶和塑料制品业玻璃制品制造陶瓷、搪瓷制品制造金属制日用品制造自行车制造照明器具制造电池制造公共部分第二十页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识第二十一页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干二、危险源辨识第二十二页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干三、危险源的风险评价、分级风险评价方法——风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。其中，作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在工商贸企业较常用的方法。我公司采用作业条件危险性评价法（LEC）“风险”——特定危险事件发生的可能性与后果的结合。第二十三页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干三、危险源的风险评价、分级将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式。D=L×E×C根据实际经验对每一个危险源可能导致事故或危险事件给出3个自变量的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表。作业条件危险性评价法（LEC）介绍第二十四页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干三、危险源的风险评价、分级作业条件危险性评价法（LEC）介绍第二十五页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干三、危险源的风险评价、分级作业条件危险性评价法（LEC）介绍第二十六页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干三、危险源的风险评价、分级作业条件危险性评价法（LEC）介绍第二十七页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干三、危险源的风险评价、分级作业条件危险性评价法（LEC）介绍第二十八页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干四、典型控制措施的制定“典型控制措施”是针对该危险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护用品以及应急处置措施等先后逻辑顺序制定。（1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；（3）监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警报和警示信号；（5）安全互助(联保)体系；（6）培训；（7）风险转移（共担）。（1）消除或减弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；（2）密闭——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；（3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；（4）移开或改变方向——如危险及有毒气体的排放口。工程控制措施、管理、行政控制第二十九页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干四、典型控制措施的制定

个体防护（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；（4）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。应急控制（1）紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；（2）通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。第三十页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干五、风险分级管控风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。风险分级管控：一级风险由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；二级风险由车间（部门）直接管控制，风险点所在班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；三级风险由班组管控，岗位负责责任范围内容的危险源管控；四级风险由岗位负责责任范围内容的危险源管控。第三十一页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干五、风险分级管控2016年度重要危险源清单单位：涂装CAV85/V30-生产部-JL-046/2序号工作活动危险源分布区域危险源等级控制途径控制措施管控层级目标运行应急1接件锋利的的工件边缘接件工位1级

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安全生产检查管理规定12）作业人员，要按规定穿戴劳动保护用品。

13）操作前，必须检查工具及设备、设施的安全状况，确认各类安全装置齐全可靠，工作正常，方可作业。

14）操作中，必须严格遵守安全操作规程。公司级2接件频繁的接件操作接件工位1级

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安全及环保管理考评细则：5.29.14工作中必须严格遵守安全操作规程公司级3喷漆调漆补漆油漆、溶剂泄漏/遇明火涂装车间喷漆室、喷漆室周围、补漆工位，调漆间1级

**《涂装安全管理规定》5.1喷涂作业应在喷漆室或其它指定区域进行。5.2严禁带明火进入车间，严禁带火种、明火进入调漆间、喷漆室或接近油漆、溶剂等危险、易燃、易爆品。5.3喷漆室、调漆间和补漆工位及预擦洗工位通风良好，避免危险气体浓度过高发生危险。5.4油漆、溶剂和其它化学品严格按规定存放、保管，涂装作业现场存放的涂料不得超过一个班的用量。5.6沾有油漆或溶剂的棉纱、抹布等物应放入指定的容器，当班清除处理，严禁乱抛。5.10喷漆室内外的残余积漆应及时清除。5.12明火作业须经党群部批准并严格按规定执行。按《涂装车间灭火和疏散应急预案》进行灭火演练公司级4喷漆调漆补漆送排风不畅，易燃\有害气体浓度过高涂装车间喷漆室、喷漆室周围、补漆工位，调漆间1级

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<职业危害作业安全管理规定>5.1.3从事有毒作业的车间（涂装)，在生产前必须开启排风净化装置，方可从事生产。5.2.6使用单位要对通风除尘设备每日进行检查，并做好《大气净化设备日常点检卡》，对查出的设备泄露、扬尘等问题，应立即组织或报维修公司级5喷漆静电枪接地不良打火涂装车间喷漆室、喷漆室周围、补漆工位，调漆间1级

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《涂装安全管理规定》5.13静电喷枪接地良好。公司级第三十二页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干六、风险公示正面：风险名称

责任者

控制措施反面：警示标示作用：●使进入现场的人员对重大危险源所在部位及种类一目了然●明确重大危险源管理责任者●使员工掌握控制要点危险源所在部位安全告知警示牌第三十三页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干七、风险管控体系建设下一步重点工作通过对危险源的识别，进而掌握了可能导致事故发生的根本原因，如何有效地消除、控制风险是实现安全生产，保障员工健康的关键，也是下一步工作的重点和切入点,计划从以下几个方面推动风险管控工作：首先，把握风险控制的主线，确保运行方向的正确性，风险控制主线：其次，优选控制路径。对已构成隐患的危险源，优先采用管理方案实施改造；对需管控的潜在危险源则选用运行控制手段；对紧急事件通过应急预案处置。同时动态监控危险源变化趋势，调整路径和对策措施。其三，定期监测和评估风险控制情况有无偏离标准和法规要求，对发现的不符合通过不符合纠正、预防措施予以改正。第三十四页，共62页。做实当前谋划长远居危思变担责实干隐患排查治理体系介绍第三十五页，共62页。隐患排查治理体系做实当前谋划长远居危思变担责实干风险分级管控体系与隐患排查治理体系的关系1、危险源包括事故隐患；2、事故隐患是危险源，危险源不一定是事故隐患；3、危险源的现实风险达到不可承受的程度，则构成隐患。危险源隐患隐患事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。隐患排查治理体系核心是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，才能真正实现隐患排查治理不留盲区、不留死角。第三十六页，共62页。隐患排查治理体系做实当前谋划长远居危思变担责实干风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报验收分级治理隐患分级隐患排查治理思路第三十七页，共62页。隐患排查治理体系框架隐患排查治理体系23451隐患排查治理流程隐患排查治理标准隐患排查治理考核机制建立功能模块组成系统平台组织运行体系隐患排查治理体系框架做实当前谋划长远居危思变担责实干第三十八页，共62页。理顺隐患管理流程修订完善隐患管理规定排查登记监控整改确认上报评价消项摘录、细化《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《青岛市安全生产事故隐患信息公开公示办法》（青安〔2015〕5号）、《工贸行业事故隐患排查上报通用标准》中隐患管理要求，结合青汽公司现有安全生产工作机制，修订《安全生产检查及隐患治理管理规定》。明确了隐患管理的八步流程、职责、隐患排查形式、频次、管理与考核要求等。做实当前谋划长远居危思变担责实干第三十九页，共62页。功能模块组成系统平台搭建基于青汽OA系统建立起公司级、部门级、班组级三个层次的隐患管理信息系统，每个层次分不同的模块：公司级和部门级各包含隐患问题、整改落实、统计分析、绩效考核模块，班组级包含隐患问题、整改落实模块。做实当前谋划长远居危思变担责实干第四十页，共62页。制定隐患排查标准做实当前谋划长远居危思变担责实干标准框架隐患排查标准构成主要内容第四十一页，共62页。制定隐患排查标准做实当前谋划长远居危思变担责实干资质证照管理机构及人员安全规章制度安全培训教育安全投入相关方管理重大危险源管理个体防护管理职业健康应急管理特种设备治理安全设施事故报告调查处理基础管理（13个）作业场所设备设施防护/报险/信号装置原辅物料、产品职业病危害相关方作业安全行为个体防护作业许可现场管理（9个）疏理公司安全基础管理及现场管理的主要涉及内容。第四十二页，共62页。制定隐患排查标准做实当前谋划长远居危思变担责实干

管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。现场类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。第四十三页，共62页。建立隐患排查治理考核机制设立隐患查处及隐患整改效果保持的量化指标，通过签订责任书的形式分解到各部门，并纳入年度安全目标绩效考评。2016年安全生产工作指标指标类别指标内容目标值指标分解责任部门考评部门(室)考评频次管理类特种作业人员持证上岗率100%100%各涉及特种作业部门生产部每月管理类"回头看"隐患整改率100%100%各隐患发生部门生产部每月管理类14\28班组活动员工参与率(可补课)100%100%各车间\质保部\研发部\生产部生产部每月管理类劳保用品佩戴合格率100%100%各车间\职能部生产部每月管理类车间安全生产周调度1次/周1次/周各车间生产部每月管理类月度隐患自查处率[部门自查隐患/(部门自查隐患+公司查隐患)]50%≥50%各车间\职能部生产部每月管理类安全生产目标责任考评90分≥90分各车间\质保部\研发部生产部每月管理类安全、职业卫生设施点检\确认100%100%各涉及起重\除尘\应急设施\在线监测设施部门生产部每月做实当前谋划长远居危思变担责实干第四十四页，共62页。建立隐患排查治理考核机制制定公司《安全目标责任制考核细则》，将隐患查处、整改等管理指标达成一并纳入《细则》进行月度考评打分，年度取各月平均分为部门分，作为衡量部门安全绩效的依据。修订公司《全环保目标责任制管理办法》按各部门得分，分三个层次兑现年度奖惩。做实当前谋划长远居危思变担责实干第四十五页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干隐患排查方式Text1Text2Text3Text4Text5Text6节假日检查综合性检查（公司级、部门级）日常检查（部门级、班组级、员工级）季节性检查专业性检查隐患排查工作主要以综合性检查、日常检查、节假日检查、专业性检查、季节性检查5种形式开展。第四十六页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干

1、日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。2、综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各关专业和部门共同参与的全面检查。3、专业隐患排查主要是指是根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对不同的设施设备、电气、消防等事项定期或不定期进行的专业安全检查。专项排查对象：电气设备、锅炉、压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、电梯、吊笼、叉车等。4、季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。5、

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。第四十七页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干三级隐患排查机制各级监督检查做到有标准、有记录、有考核、有反馈，在班组目视板上进行公示，各级隐患排查问题、整改措施、整改期限、责任人、完成时间的公示。第四十八页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干为深化隐患排查治理工作,公司建立了安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度(“四项制度”):

◆岗位、班组每日上岗工作和交接班前，首先要开展隐患自查。◆车间主管安全领导主持每周至少调度1次车间安全生产隐患排查治理情况，分析隐患根源，落实防范措施，安排部署下步隐患排查治理重点任务。◆公司每月27日召开安全生产现场会,由各单位负责人和安全员参加,对隐患排查治理工作进行分析总结。◆公司每季度召开安委会会议，全面总结季度安全生产和隐患治理工作开展情况。隐患查处的“四项制度”建设第四十九页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干根据国家安监总局第16号令规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。按照山东省安监局工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）中的规定：可分为一般隐患和重大隐患二个等级。其中：一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患分级第五十页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干山东省安监局工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）中的规定，出现以下情况确定为重大事故隐患的一般原则是：（1）违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的（2）涉及重大危险源、重要装置的隐患（3）新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。（4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的（5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患（6）市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。（7）企业超能力、超强度或者超定员组织生产。

（8）风险评价出的不可承受的风险。

（9）易燃、可燃液体、气体储罐未按规定设置固定灭火、冷却设施。

（10）同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。

（11）国家淘汰、禁止使用工艺、设备。

（12）人员密集场所重要的安全设施的隐患。

隐患分级第五十一页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干安全隐患治理原则与程序治理的原则：隐患治理实行分级治理，既岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给分厂，分厂能解决的不推给公司。治理的程序：遵循“发现→评估→确定治理责任单位→落实整改→整改反馈→组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发《隐患排查治理通知单》。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。第五十二页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干安全隐患治理原则与程序重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任部门(车间)应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。

第五十三页，共62页。实施隐患排查治理做实当前谋划长远居危思变担责实干事故隐患整改验收一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间参与验收。重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由企业隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经企业主要负责人签字确认后，向监管部门提交《重大隐患登记及整改消号审批表》，申请隐患验收