军标内审记录

内部审核记录1编号：审核检查表被审部门:斑序号枕检倘献查装疯内扬沉容差涉及条款列检固阁查滥作情容躬况摧卸记魂队录黄判定宅1絮组织是否编延制并保持了败质量手册？寒质量手册对菊标准要求有里否删减？删每减了哪些条臣款？呀4．2．2昂质量手册座□失合格范□谎不合格寇2谜公司管理层段是否已：哲a)悟向组织传达离满足顾客和鸣法律法规的申重要性；怪b)死制定质量方钓针；羽c)妨确保质量目税标的制定；纯d)锄进行管理评响审；慎e)乳确保资源的构获得。雾5．1管理伏承诺存□饭合格告□开不合格审核员:日期:年月日内部审核记录2编号：审核检查表被审部门:交序号取检雹迎查郑峰内堂绢容胖涉及条款症检肿驻查蕉垃情略厦况谎井记堤炎录魔判定夫3负以实现顾客衣满意为目标辨，某确保顾客的毁要求得到确冻定并予以满驻足？坟5．2顾客稠为关注焦点表□健合格盒□机不合格销4胸以实现顾客水满意为目标茎，屯确保顾客的沸要求得到确睁定并予以满头足？抗最慎高管刊理般者啦应吊确保并建航立伟并著保持社定震期您征孤求顾呆客乒对秃产肤品质情量裙及需其湾改进碗方鉴面舅意丧见的纽机久制。天5．2顾客旷为关注焦点陈□味合格饲□篇不合格居5议组织制定了统怎样的质量祝方针？其含膝义是什么？丧5.3质量奉方针征□艘合格敲□盟不合格审核员:日期:年月日内部审核记录编号：4审核检查表被审部门:暖序号瓶检章柳查藏理内络盏容锣涉及条款饱检循娘查秘膛情锈伶况桨似记痛下录申判定启6鱼组织在相关旨职能和各层歪次上是否建释立了质量目斑标？退质去量目筐标扮是否粗体赔现对莲产瑞品咽质垒量水忧平领的软追张求张摔与顾蛙客致的期昏望叮相害适倡应泰伯保持宪质刺量顺目宿标实期施岛和锁评窄价的集记佩录池？刊5．4．1岔质量目标井□矿合格蓄□触不合格脉7隶组织各个部揉门、各级人利员职责、权怜限和相互关左系是否确定徒并予以沟通驳？梦总经理是否旨确保舞组暑织男内使质量白管厅理简部失门独伶立案行芽使凭职权找？镰总经理是否晴对最六终缝产逝品分质量女和鱼质本量便管理革负抱责哨？揉总经理是否薪确保醒顾助客朗能澡够及眉时怒获饶得驾产品钓质姓量距问忌题的跪信涂息领？精5．5．1犯职责和权限借□柜合格情□开不合格审核员:日期:年月日内部审核记录3编号：审核检查表被审部门:熟序号逮检消披查尽互内晨绪容形涉及条款禾检近锐查贷四情趟贷况封局记廉评录揭判定源8父组织通过何吊种方式进行泪内部沟通将？喂5．5．3卡内部沟通幼□剩合格依□柏不合格眯9府组织是否能寸及时提供所穿需的资源？摧这些资源是障否适宜？市6．1资源创提供喝□楚合格控□码不合格审核员:日期:年月日内部审核记录4编号：审核检查表被审部门:搜序号炼检持凡查羡映内洽翠容些涉及条款仗检趟摄查吼帆情毁识况园扑记辩竭录慌判定度10炊最高管理者样是否按计划测进行了管理监评审？饥5．6管理史评审伪□脊合格慰□花不合格辅审核员:锯暗防膝云拖壮席练棋削曲刷日期:斧绿年降月日忍内部审核记闹录逢皱炒西搂视秘秧勒忘仆编号：哭狸-D-44审核检查表被审部门:怒序号蛙检醒哨查狱纪内脊普容堵涉及条款久检瑞王查狡略情君属况鼻搜记艺疑录搬判定钉1忙公司触是否按标准述要求建立了貌质量管理体降系？各部门愈职责是否明士确？有无对奋产品质量有财影响的外包骗过程？同公司是否罩接递受疲顾描客的家质宗量狠监勺督？距续公司是否熊对属外蛇包西过程好进采行曾评仓审矮直批准歌后刊予以愧实毛施刺睡并误监甜督外勉包献过程贪的糖执局行边赤顾玩客要笋求唇时货宁外包清过贿程须痛经香顾客叠同泥意。加公司是否矿应建徒立牛查实沾施和叼保加持极产颈品的拨可护靠注性黄斑维浪修雹性甘系保障茄性漂过测御试性言帮安抚全塑性和怎环暗境适系应惭性除等拍工作吊过府程迹？却4．1总要蚕求烈□押合格德□绸不合格捐2身组织是否根帐据内部管理及的需要制定裁了相应的程挖序文件？及托本标准所要王求的记录？终4．2．1跑总则布□欺合格祸□穴不合格勉审核员:灶气腿效盐敌册毁福厨昌洲倦日期:若职年厘月日跌内部审核记爬录或侄丈提回旋扛舱梦删编号：解北-D-44审核检查表被审部门:距序号法检骑仍查燥块内处率容拜涉及条款菊检写趴查踪礼情侍子况贵海记盲密录讲判定谅3燃组织在相关情职能和各层贺次上是否建散立了质量目泛标？泛5．4．1缘质量目标堆□器合格迹□艘不合格配4啊组织为实现甩质量目标是芒否进行了质阔量体系策划沾？批管型理者象代酸表列应无是否看能朋参暖加禁质澡量管客理牺体躲系夸决策奏的术最将高丝管理誓层书的呈成调员抵茧并手具耗备怕履潜行以即上趴职菌责痰所需丽的染技式术和仓行刮政管浇理杀能观力售？桌5．4．2蝶质量管理体混系策划乳□促合格汉□躁不合格艺5姑管理者代表铸是否清楚自迫己的职责和乖权限？悟5．5．2岩管理者代表勿□宏合格君□已不合格首审核员:镜币旧州伟戚强奔垄财雹言骆日期:义散年寸月日怕内部审核记虎录堤省烈捞愉秩亚粒盈廉编号：嫂康-D-44审核检查表被审部门:称序号限检笔崖查到爹内烤擦容获涉及条款也检闻瞎查拣历情杆毙况测滨记室锻录掘判定封6榆公司是否已巨：猫策划并实施狱以下方面所经需的监视、冰测量、分析舟和改进过程盯：稠a)鼠证实产品的铁符合性；母b)顽确保质量管故理体系的符边合性；俯c)扣持续改进质器量管理体系阴的有效性宜８.１蝴总则峡□决合格属□皆不合格远7松组织确定、丧收集、分析茄了哪些数据孙？蠢8．4数据首分析争□敌合格棚□霉不合格肤8榴组织质量管决理体系持续洗改进的机制闯是否形成？领8．5．1肆持续改进葵□匪合格哗□摔不合格宽审核员:精点壤始诵馅秃宗绸苦航量铁日期:层食年珠月日棵内部审核记系录累盒券烧身呈骨香效虹编号：掌必-D-44审核检查表被审部门:董序号开检猛而查准顷内好厘容瑞涉及条款亿检老挖查想兔情亦励况懂拥记斯征录慢判定皇9班公司是否已蒸按策划的时敌间间隔进行河内部审核？半是否已规定先审核的准则锤、范围、频感次和方法。触审核员的选臂择和审核的轨实施是否已睛确保审核过诞程的客观性够和公正性？豪审核的不符掘合项是否已酷及时采取措标施，以消除素所发现的不仇合格及其原常因？贤是否已孟保持内审的痒相关记录森？望8．2．2缩内部审核赖□咸合格悄□吉不合格倚审核员:聋农蛮病驶颠收叔困省舅涛百日期:驶翻年耻月日钳内部审核记声录曲奔引丰左斯暗赞岩辣编号：饿和-D-44审核检查表被审部门：谨序号驶检间蜘查背域内状突容基涉及条款怒检鄙别查劲街情步狗况叹威记夜栋录兵判定朴1考办公室的质货量目标是什净么及落实情惑况？确泰质量目标阻□颈合格原□穴不合格景2讲办公室的师职责和权限汗有否得到规犬定友？扒剧职责和权限驼□缺合格票□讽不合格宗审核员:编允谁冷挺献宅氏街槐嚼怒网日期:显划年火月日共善内部审核记脏录予悟式恩肃卖东旺棉编号：槽可-D-44审核检查表被审部门：蛇序号远检练地查拦临内姜趟容蹦涉及条款贪检陶段查典妻情附罩况随联记闹素录齿判定黑3猾公司撞是否按标准销要求建立并恶保持了文件矛控制程序？绢该程序文件为是否适用于凯质量管理体心系要求的所诸有文件？禾4．2．3熄文件控制练□萌合格印□虑不合格厘4帐公司是否胳按标准要求杜设置了质量鸭记录？煤并是否已规暗定了记录的浆保存期限？银程怨序惠是否们包供含由对中供方料产蹲生长和骗保持辆的酱记灵录盘的控甲制拼要捡求夕？布续记性录应六能秧提性供邻产品骄实污现论过骤程的权完吗整惑质清量证据芒刊并渴能清乐楚秀地杠证怜明产航品民满姓足终规定红要南求狮的毛程度切位记惧录照的保宅持谅时间富应热满俱足江顾客翁要环求某和龟法律穴法背规弃要群求，妻与毯产骑品召寿命唱周垃期舅相位适应参？炉4．2．4鼻记录控制倍□领合格遍□角不合格轿审核员:测鬼混桃眉谜雀病陪自穷酷日期:破耳年立月日画内部审核记玻录费凤景凝帐城孙删部朵编号：及写-D-44审核检查表被审部门：搏序号感检爽侨查御辈内州樱容卧涉及条款躁检仗层查兄骗情善枣况密递记捷投录祝判定则5室公阔司是否建立拥保持了教育满、培训记录界？竭公司是否恳对牙各级籍管湾理镰者战以及没对显产虚品初质量系有洪影限响押的人旧员筹应肌按互规定政时萝间概间梅隔进棋行社有袜关匹质量嘉管跃理轮知龄识和连岗各位影沙能的培训、剥考核，并按渴规定要求持辅证上岗？趴6．2能力脖意识和培训盼□饶合格尘□品不合格选审核员:赔尤吵经添掏博惕勒抹颈日期玉:抗宅年喘月日段内部审核记寨录枕接辟鼓汗柳风陡11姜古编号：需晒-D-44审核检查表被审部门：名序号麦检称相查堪辆内孟肝容键涉及条款跳检企撒查漠承情蒙肯况屠牌记季晶录诞判定挡1惊生产部君的质量目标曾是什么及落手实情况？疑云质量目标熟□艘合格袭□疫不合格沫2洁生产部换的它职责和权限传有否得到规吐定歉？蒙呆职责和权限索□申合格耐□阵不合格寒审核员:溜钢助明辟攻淋捷岭岩题岩日期:她圾年奴月日狸内部审核记摆录运中减惯雄摘骂厌防12钢荐编号：波聪-D-44审核检查表被审部门:妄序号陆检振耻查忌龙内拐饭容峰涉及条款言检歌县查教驻情尸炊况轿材记麻盒录展判定泽1怪公司抵为实现产品坦的符合性，晨必须具备哪巡些基础设施舒？己6．3基础稳设施塘□述合格制□遍不合格台2搞公司眼的工作环境昨是否适宜？配公司是否征对舌需要乱控擦制侍的皮工作南环揪境最，颗应保剥持愧监色视税、测奖量旬、狠控稳制和治改扰进喝措底施的橡记股录容？遣6．4工作肤环境苍□狐合格举□汽不合格汪审核员薪:锋寻候鼓庄遭朽赴轧催极俱埋日期:删稀年肯月日校内部审核记愈录盼抬脑欢捆沉旅燃诊12茫遥迎编号：蝴之-D-44审核检查表被审部门:猪序号氧检秤岛查拌炮内框羡容暑涉及条款垄检捆颗查汗皇情窝皮况滤岁记锋敬录王判定夏3拖公司是否疏策优划疤并毙在受至控秃条轰件号下进篮行鼠生判产洽和服洋务痛提坏供刃。受控遇条厌件球是否已峡包括：皂a)利获得宁冲述产品特性烈的信息竖b)菜必要时，获筹得作业指导惭书轨c疯)察使用适宜的浸设备烂d）郊获得和使用塞监视和测量奇设备；森e）闸实施监视和秃测量；皂f）差实施产品放呆行、交付和估交付后活动拌h）介生产和服务旷使用的计算秋机软件，应屯经确认和审赚批；室i）太使用代用器侵材，需经审触批，影响关肝键或重要特色性的器材代汤用应征得顾文客同意骡j）厚获得适宜的祸原辅材料等工k）慧按规定控制相温度、湿度撑、清洁度、脂多余物和静末电防护等环屡境条件示l）婶对首件产品皂进行自检和打专检，并对渐首件作出标肾记乱m）村以清楚实用范的方式（如遍文字标准、海样件或图示软）规定技艺书评定准则早7．5．1益生产和服务效过程的控制密□唤合格输□厕不合格券□荣合格糟□和不合格骑审核员:撕致穷颂踢弃忠乞析劝贿弃榴日期:燕祝年怒月日蛛内部审核记税录暖环撕篮原篮固歪13昌慈编号：尽悼-D-44审核检查表被审部门:鬼序号轻检拣数查次怜内割漂容失涉及条款污检骗穿查麦辽情始裂况作局记酱牲录戒判定闻5木公司裳是否编制了阶产品实现的陈作业流程图形？锦公司是否雹策坏划内和塌开发怠产拴品质实卖现所请需仪的版过绒程催钳产支品闯实鼻现嫩的策翠划亡是否尚与地质量督管伸理贡体济系其猎他糖过辜程并的要险求截相容一致材？垃在答对产签品态实婆现款进行吐策碎划差时隐，众公司是否烛确报定以禽下绸方业面侧的适飘当屋内灭容加：设词a)讲产品放疼质量目标和性要求；微b)嘉针对驻萝品确定过程斥、文件和资棵源的需求；歪c)恢产品半态要求的验证悠、确确认堂、话锁视、测量、腊检验和试验西活动，以及急产品接收准盲则；扭d)帜为实磨汪过程及其产哭品满足要求挂提供证据所亲需的记录；晃e盼)秃产品标准化悔要求；毁f)竟计算机软件穿工程化管理阿要求；吨g尊)佛产品可靠性欢、维修性、厚保障性、测场试性、安全阵性和环境适蚀应性等要求县；刚h弦)林产品质量评经价和改进的寇数据收集和倦分析要求；恳i滴)饥技术状态管纵理要求；洲节j铲)锋风险管理要决求。蒙灭策雕划的吗输纤出语形堡式应堆适伴合疫于洒组织片的尖运苏作探方式。峰公司是否欢编快制熔质宁量计求划腰（膀质芽量保袜证昌大铃纲秀）体？五7．1产品巧实现的策划距□幻合格订□峡不合格体审核员:膨耀己艺己瓜锣慢塑泡大忆惰烦日期:未含年沈月日挣:收内部审核记厚录情容妨抱攀忙乎严13翻冻编号：莫督-D-44审核检查表被审部门:葬序号寄检卸立查笼裂内托餐容迹涉及条款贴检尘然查别怪情堵木况直股记撤错录此判定景4盯组织有哪些宁特殊过程？手并如何控制壤？辈7．5．2借生产和服务悦提供过程的规确认修□咱合格蜡□读不合格灵5供在产品实现庄过程中，凡率有区分产品耕追溯性要求站的场合，产惩品标识方式而是否确定并汪被实施？既7．5．3伍标识和可追果溯性庆□蝴合格消□稳不合格聪审核员:稿顽稼役晋衬于厨淘晚让聪苍日期:忠祥年溉月日骄:因内部审核记梁录爽馆谦要薄长识兆14投嫩编号：透松-D-44审核检查表被审部门：斯序号央检衡糖查蔑灌内泰励容教涉及条款京检脸波查斜荐情净象况夸尊记惠冒录冷判定终1陕膝情的质量目标莲是什么及落关实情况？错站质量目标判□贺合格廊□邪不合格膛2纱押山的袖职责和权限瘦有否得到规里定子？匠风职责和权限敬□全合格化□静不合格隆审核员:止蜡急筐蹦矩湾伙则友博涌固次日期:洗掀年趴月日长内部审核记分录镜身钥私押佳课画秃15缓泼编号：犁垄-D-44审核检查表被审部门:羞序号例检洒草查误装内累蝶容枣涉及条款乐检料安查朽级情析姻况樱吧记霞火录肌判定崇7词公司采用了劳哪些适宜的叫方法对质量泊管理体系过炎程进行监视引，并在适用亭时进行测量舌？棋这些方法如蝇何对证实过富程实现所策喘划的结果的卫能力？能当未能达到逐所策划的结欢果时，是否著已采取适当望的纠正和纠猛正措施，以朵确保产品的掏符合性？学8．2．3聪过程的监视字和测量搭□心合格隔□嘴不合格恢审核员:柳苍阻理肺敬厚劲次陆进棋麻日期:满嫩年塌月日兴内部审核记微录突狠构辫怨设姐颂商16止肾编号：蹄稍-D-44审核检查表被审部门:巾序号论检帽竭查睛筑内厌膨容堤涉及条款酒检搅犬查泼关情午爪况尖挣记仍劣录切判定盲1妻组织的测量旅和监视装置振是否根据质膛量控制和改内进的要求进恭行了配置？廉这些配置是嘱否按规定进茫行了检验？贪7．6监视奶和测量装置旁的控制长□完合格太□谈不合格乌2篇产品交付前糕对产品特性矮是否进行测登量和监控？隆8．2．4粉产品的监视顿和测量狼□荐合格斑□网不合格尤□才合格拆□镰不合格筒3愿组织是否建名立保持了不姜合格品控制缺程序？漠8．3不合究格品控制息□愧合格喊□地不合格白审核员:正糟影虾肢汉派仍屋帐字笋鉴日期:邪草年确月日堪内部审核记冤录摩抗含恨竖环矛上梢17士故编号：横蛙-D-44审核检查表唇被审部门:逝闹序号衡检念将查籍谋内颈茎容箩涉及条款资检锁筑查沫权情夺纺况蓝玻记文揭录拢判定浙5娃公司是否已扑编制形成文文件的程序，倡以规定并已串实施以下方竹面的要求：蜂评审不合格菌（包括顾客承抱怨）、确围定不合格的跑原因、评价慌确保不合格易不再发生的介措施需求、槽确定和实施颈所需的措施必、记录所采复取措施的结弯果、评审所排采取的纠正起措施辈？危8．5．2骑纠正措施槐□课合格仿□棍不合格秋6咬组织是否建丙立保持了守“窃预防措施程惕序虽”罚？该程序作傍了哪些规定木？系丰预防措施篮□抓合格梳□鸽不合格贯审核员:烈甜吨嗽养还横呈逢俗纲弦柔轮谢昂日期:似苍年党月日明内部审核记微录筐或碎旧其鞠浙虫盈18天垫编号：瓜江-D-44审核检查表被审部门：鸭序号怠检悟首查持铜内扑办容王涉及条款马检栋柴查拉留情缎狭况鹅辰记株佛录举判定虏1鬼销售部的质锦量目标是什段么及落实情坦况？陵锄质量目标厕□苍合格仪□滋不合格粪2丙销售部的喇职责和权限铁有否得到规捐定打？毅欲职责和权限伶□乖合格抄□砍不合格危审核员:踏您层渔局亲厉罚盆肤耻慈晕踩日期:康滨年骑月日线内部审核记究录恋材用损戚副喉劣棵须编号：炕迈-D-44审核检查表被审部门:舟序号健检橡服查衰绞内径妖容疫涉及条款验检其霜查假漫情道捏况剪困记乔眼录参判定香1慌公司旱采取了哪些漆渠道和方式渐与顾客进行沿沟通？疗公司酒对顾客要求矩的理解与实睬现财如何进行？其7．2与顾头客有关的过微程考□热合格牛□里不合格匹审核员:来非航炭恢演累缺恰蹦随怨乡日期:琴键年劝月日年内部审核记咳录抵誉但瘦婚雕填罚屑会编号：摧典-D-44审核检查表被审部门:富序号碰检拦撇查扬埋内址饱容声涉及条款途检座满查娱惑情厨膏况乳围记确盯录京判定除1灿公司是否拜确增保虹采傅购的告产吴品症符咐合规遣定六的尤采惧购要求票耍公司是否检根没据畜供倒方按贴组理织浪的担要求立提顷供妥产旷品的央能丸力积评凭价和秤选滑择间供颗方抄密公司是否捎制鬼定挡选择珍堤评醒价繁和重壁新劳评颜价瓦的准左则窃？征评惊价唇结戏果陈及评蓄价苦所挽引速起的坦任兵何烂必惠要措棚施袖的接记寨录马是否义保帽持透？掉公司是否宾根逆据魄评著价的读结盛果捕编竖制合秩格豆供求方滴名录词？并锻作候为橡选择晋供鼓方描和乱采购益的狱依培？捏公司是否悟对般顾客瞒要劲求娃控窄制的纲采跨购乖产亏品，炎组侨织艇应境邀请旱顾厌客璃参部加对泼供店方摧的蛇评价待和泛选婶择蛛？亿轮选舰择、罢评掀价末供滩方时情，晌是否殿确湖保有界效奶地扎识胶别并吓控料制喂风险坛？罪7.茅4茶.足1斩 升采惧购过豆程或□匀合格溜□唯不合格耀2屯公司是否对欠采除购信梯息号应酿表叶述拟银采仿购尾的摩产品讯，销并雕包妄括：搁a)尺产品昂冻程序、过程邮和设备的批蔑准要求：冒b)甜人员迷粮格的要求；傻c)话 夏质量合眼理体系的要杏求。筋裹在马与供膛方魂沟伍通阅前，额组箱织针是否盖确保史规仓定布的资采购组要眼求虽是逮充分督与苹适股宜茫的浴？汪7.腰4哥.似2处 损采施购信桨息淡□冠合格杯□诵不合格轮审核员:丙拢贼强遇喷哨产奸麦疗懒诞柿日期:部讽年盟月日坝内部审核记丘录修荷你惑友恐婶扫斜歇编号：击茅-D-44审核检查表被审部门:特序号谈检肿根查敌教内口猾容穗涉及条款默检奸销查皇狮情枯宫况瘦骗记释抄录朗判定挡3惠公司是否彼确西定舰并后实施鸽检辅验诞或介其他金必后要记的尝活动杨，布以微确姥保采熟购衬的岭产佣品满菊足究规灯定酱的采但购睁要领求序？妈公司是否梢编虏制燃采辛购产冠品会的弱验损证准诱则盖？辫公司是否潮保持采驶购柳产品的验题证补记录迫？糖7.艺4楚.废3忘 毯采仗购产茅品余的玻验匪证含□乎合格摔□方不合格年审核员:有计萝古繁铜刚惨估裹舟裤态日期:击架年场月日颂内部审核记卫录异昏锯愁扔岁应衫燥娇编号：忙笋-D-44审核检查表被审部门:叠序号赏检奋肿查良属内集闻容钉涉及条款泰检座阶查穷吴情残惕况下膛记宝刑录骡判定疮3速公司是否剖对细采服购面新设吃计降和体开于发的秀产掉品插实昏施款了以下查控浅制：燕a)拜采购项目和留供方的确定煎应充分论证掘，并按规定椒审批；府b)烘在技术协议库书或合同中屡，明确对供娘方的技术要抄求和质量保广证要求；产阅品经验证满壳足要求后方哨可使用通？洲7.请4借.谨4目 咐采购新设计纠和开发的产服品献□财合格集□燥不合格催审核员:勒死夕盘武卡衫辟畏作辜旱谈日期:肿白年雀月日宫内部审核记灶录墨亩模言略芽洽驳膝讯编号：海器-D-44审核检查表被审部门:举序号雨检中差查悬晕内日岸容层涉及条款暑检帜奉查冒沙情托民况裳椒记安逃录悦判定胞公司是否对冶顾客财产，武进行了标识三、验证、保复管和维护？霞煮顾客财产训□绕合格果□绩不合格培4重公司是否已掌按照《顾客伐满意度测量恐管理程序》魄的规定定期锯由销售单位恳发出吃“紧顾客满意度使调查表缴”妄对客户进行岩调查，顾客汽不满意是否盖作了分析？太书8．2．1迫顾客满意保□赛合格伏□导不合格敲审核员:轨怠汇聚列忘迈廉尚傲王授塑勺日期:养廊年双月日倦内部审核记度录缴感熟篇件怠备朗静21客定编号：壤迅-D-44审核检查表被审部门:介序号椅检勿窑查阵坦内停岸容许涉及条款孙检鞭茂查究舞情溉例况廉犯记溉婆录狡判定猾1凝在顾客有要软求时，组织野是否按顾客朋要求提供防幼护措施问7．5．5牲产品防护御□从合格看□蒜不合格轰审核员:葬偷罢奉废太猴攻尿优碑万盯亏阴日期:晋义年遣月日建内部审核记余录蚂白夺蚂购垦候逼楼21剖算编号：梦雹-D-44审核检查表被审部门:云序号烦检侍袄查参闲内截球容虫涉及条款叔检抚饮查猛湿情垒号况芽社记避态录怎判定坑1骄公司是否叼编傅制窜形味成文羊件揉的夕程所序悔类确钻定衣质赠量信劳息纪的黑需母求胳敏按鉴规龄定脚收集赤塔贮股存牛伶传跪递追些处夺理和未利事用爷渗公司添产时品睬质奴量信远息茎管塔理臂应满粥足演顾听客纱的需排要显？紧6.偶5邪 址 曲质量信息旗龟□建合格危□槐不合格铃审核员:辩鼻曲鸭绒斯缎称茄县抗烦霸盆特日期:揪荡年悦月日营内部审核记牺录柏伤异庭津项谎咳秒21砌煎编号：身胸-D-44审核检查表赖被审部门:托技术部柳序号谅检跨跟查经阳内胞刷容帐涉及条款根检值于查丧精情呼席况谊果记影术录费判定俱1欺本公司对产打品的设计和严开发如何进恭行策划和控趴制？劲7．3．1妖□咸合格蚕□慕不合格孙2兔本公司对产泼品的设计和土开发如何进典行相关信息繁的输入？截7．3．2呈□春合格爽□杠不合格峡审核员:店煌贯拣晨毯铃兄凝宝捎熄驳凉日郑期箩:互搬年月钢日辣内部审核记廊录虑挤峰基揉败匪库券21晕雪编号：弃退-D-44审核检查表尊被审部门:房技术部即序号腿检虏患查楚景内对欣容再涉及条款戒检捞立查刮额情疑撤况富乎记激催录增判定乒3易本公司对产亩品的设计和堆开发如何进伍行相关信息周的输出？养7．3．3代□蔬合格奇□妄不合格押4加本公司对产她品的设计和冰开发如何进裳行评审？含7．3．4党□蔽合格怪□必不合格巡审核员:责疾灵甜元谣种患鲜具散去蜻逆日样期:息芳年足月日卸内部审核记汽录跳暗钩测程辞华趟布21老姜编号：驶竹-D-44审核检查表谈被审部门:兴技术部棵序号录检响订查疮韵内坝捧容穿涉及条款羡检虏桃查发嘱情糠师况惯天记娘茎录熊判定片5需公司如何依期据所策划的脊安排进行验野证？揪7．3．5塘□猪合格兴□包不合格劈6唯本公司对产侦品的设计和洗开发如何确饥认？骡7．3．6婶□裂合格化□张不合格逆7众本公司对产诉品的设计和恳开发如何进缓行更改控制诵？冈7．3．7迁□坏合格其□丢不合格净审核员:你脱视靠吊解扇裹睬蓝到乏馋狼日呼期:井年滤月裁日斤内部审核记游录味寿滑订碎县体毛图21资屋编号：它盘-D-44审核检查表盖被审部门:首技术部吨序号晓检刑恭查赠淋内眨应容弟涉及条款幸检之疗查堤抢情蝇悬况吓挺记蚕密录装判定风8糊本公司对新勤产品的设计秋和开发如何学试制厦？撑7.辅3度.盗8惊 蚁新产品试制斜□蓄合格允□舒不合格狼9摩公司如何晨对穴试篇验沉过程子实伐施进行谊控败制章？善7.此3腐.希9飘 侧试验控制孙□待合格引□香不合格耕审核员:残仙扎吸枯炮肺酸抢材龙贡搅界日钳期:养年隔月启日坟内部审核记倍录缎尊换袜专证充框版21者浸编号：体护-D-44审核检查表被审部门:听序号碑检两昼查骗凉内租母容贷涉及条款促检止祥查烫涛情冠列况乓立记懒沙录荣判定擦公司是否诚识缺别乐关文键过轻程驳历编窑制倘关键爸过才程择明首细表并实国施幼关键绕过格程点控蛙制头亏控制的要求先是否还符合肥：周a)过 最对关键过程角进行标识；乘b)艘 楚设置控制点峰，对过程参颤数和产品关仰键或重要特惰性进行有效朵监视和控制牲；爬c)妨 酒