IATF1649组织环境议题及利害关系人识别管理程序

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組織環境議題及利害關係人識別管理序

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1/81.的:透过公司现况内、外部环境议题及利害关系人关注议题之分析，了解公司所处的环境，并制订公司经营方针，确保质量管理系统有效运作，有效管理相关的质量过程，满足顾客需求，进而提高企业营运的绩效，建立公司信誉，达到永续经营目的。2.圍:公司内、外部环境议题及利害关系人议题分析。3.責:3.1管理委员会：成员組成：各部門經理（組長：管理者代表）决定质量管理系统的范围3.2執行委員會：成员組成：各部門經理（組長：總工程師）；内外部环境议题、利害关系人关切议题搜集匯整。4.義:4.1内部议题：可包括公司营运状况、生产能力、研发技术、人力、设备资源等。4.2外部议题：可包括法令法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。4.3利害关系人：与公司营运相关之团体或者个人。(如顾客、供应商、员工、政府等)。5.序內容:5.1组织环境及利害关系人需求与期望分析：内、外部议题分析：管理委员会：每年一次管理评审评估经营理念及其策略目标相关之内外部环境的变化，并由各部门依公司产品及服务的过程分析组织环境内外部议题，并记录于『组织环境内外部议题清单执行委员会汇整总表后交管理委员会评估，最后总经理核准，并要求管理委员会参照《风险管理程序》展开后续风险管理工作。组织环境内外部议题：于每年管理审查会议检讨并视当年度之环境变化检讨变更。利害关系人需求与期望分析：为确保本公司的产品和服务能满足利害关系人及适用法令与法规要求，以避免对本公司造成冲击或影响，各相关单位依本公司的产品和服务，鉴别与质量管理系统相关的利害关系人与其关切议题，并填入『各部门利害关系人及关切质量议题清单制日

作期

審日

查期

核日

准期

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2/85.2鉴别流程图流程内外部，利害关系人议题

收集初审

负责人执行委员会管理委员会

表单《组织内外部环境议题清单》重大风险议题识别及应对措施（风险评估过程《-18

确认核准各部门风险议题收集汇总重大议题识别和评估确定重大议题制定重大议题的应对措施核准重大议题的应对措施执行应对措施跟进应对措施效果

总经理品质系统部协助）管理委员会总经理执行委员会总经理执行委员会管理委员会

《各部门利害关系人议题清单》BS-XP-18-01《各部门重大风险议题调查表》《重大风险议题应对措施計劃表》

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3/86.相关文件资料：6.1《文件与资料管制程序》6.2《风险管理程序》6.3组织内外部环境议题清单（参考例子）议题类别(、外)内内

相关议题制度化不足窗体过多

议题描述作业过程无标准，每人作业方式不一类似的内容会在两份窗体内重复出现

可能影响结果质量不一造成人员重复作业内外

资源不足XX司技术团队跳槽

人员异动过大XX公司为我司主要客户之一，技术团队的跳槽，连动影响XX订单量下降公司的营运运作。標

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4/86.4各部门利害关系人议题清单（参考例子）负责单对象

主要关切议

沟通方式

沟通频率位1.训练与教育员工客户/消费者供货商

2.产品质量3.采购实务4.风险管理5.设备检查6.设备购置及修1.客户服务2.供应链管理3.符合法令规4.用料安全性5.产品质量6.交期议题7.顾客满意度客户抱怨8.绿色产品9.技术转移1.供应链理2.采购政3.毒物及害性化学品管理4.供应链原采购5.供货商境评估6.风险管

1.员工意见箱2.各部门会议3.员工训练1.在线服务平2.沟通讨论会3.满意度调查4.客服专线5.客户拜访6.E-mail、电话传真7.公司网站1.公司网页2.供货商会议3.访厂/核4.合约规范5.厂商评鉴6.E-mail、电话传真

1.不定2.每月3.不定1.不定2.不定3.每年4.不定5.不定6.不定7.不定1.不定2.不定3.不定4.不定5.每月6.不定

人资各部门管理客服业务品保采购品保7.符合法规范1.参与工业区织运作

1.不定政府机构

1.符合法令规2.违反法规3.新技术之研4.临时及个案检

2.法规公听会研商座谈3.访厂稽查4.相关公文5.现场辅导及查6.参加主管机举办之研

2.不定3.不定4.不定5.不定

研发品保及公听会

6.不定非政府

质量管理系认证

相关认证

每年

品保机关標

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