上海万科项目工程管理全套制度

上海万科项目工程管理全套制度（一）

2010-12-0309:53:21|

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订阅地盘总体施工工作程序1、目的：对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效限制，确保最终产品达到国家标准，见《室外排水工程规范》、《电气装置工程施工及验收规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、平安，确保第一时间解决问题。2、范围：适用公司投资建立的工程项目总体现场施工的全过程限制。3、职责：本程序由工程部主管、设计部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总负责，主管工程师负责实施。4、程序4.1进度：各现场施工单位依据公司施工进度支配编制各工种工程进度支配表，并且依据实际工程进度刚好修改、调整。主管工程师依据四大市政配套公司现场施工实际状况，以及依据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参与生产会议，针对实际施工与支配的偏差刚好平衡、调整，脱节严峻的，制定应急补救方案。4.2成本限制：土方工程见公司《土方工程临时管理方法》进行总量平衡限制。四大配套公司进场施工协作：依据现场实际状况，制定相应的施工支配，在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力协作，完成施工。绿化工程：与物业公司亲密合作，协作销售，完成工程，尽量做到一次成型，少返工、少破坏。围墙与小品工程：依据销售与设计要求，并且依据专业要求进行施工，督促设计完善，削减育目施工。道路及下水道工程：在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向、埋渠合理、经济，在施工过程中要求监理公司进行监督，严格限制。4.3质量限制：现场监理，全部工程必需托付持证监理单位实施全方位监理，并且全部的监理工作都必需在主管工程师的监督之下有序、有效地执行，从而细致完成以下工作内容：.1在施工过程中，进行现场指导、监督，依据《室外排水工程规范》、《建筑给水排水工程规范》、《建筑工程施工及验收规范》等标准，刚好订正不当施工，进行过程质量限制。.2对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认。分项分部工程包括：土方工程、道路工程、下水道工程、绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。工程部检查：监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报工程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必需重新检验评定。4.4隐藏工程限制：隐藏工程的内容：道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。隐藏工程检查标准：《室外排水工程规范》、《道路工程规范》、《安装工程施工及验收规范》等标准执行。隐藏工程的检查：.1主管工程师应常常检查隐藏工程施工状况，对异样状况刚好作出处理，并在管道隐藏工程验收记录中做好处理记录。.2当隐藏工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4.4.2执行。4.5工程验收：工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。填写《道路工程检查表》、《排水工程检查表》，发觉不合格品，应按《不合格品的限制程序》进行处理。4.6质量回访：工程移交物业后，工程部主管工程师三个月一次到水电修理处回访。工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点限制。5、相关文件：5.1《室外排水工程规范》5.2《电气装置工程施工及验收规范》5.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》5.4《道路工程规范》5.5设计部供应的设计图纸6、本程序文件应发放到下列人员：童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、孙晓江、张正东、潘松、苗兴城、曹宇、李元晴。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发觉问题时，第一时间向本文件审批人提出修改看法。编制：校对：审批：发放号：十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择方法1、目的：确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提高工作效率，确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于总投资不超过十万元（含十万元）人民币的工程项目及材料设备。3、职责3.1工程部负责组织施工队伍和材料供应厂家的选择工作。3.2预算部负责价格审核。3.3设计部负责举荐材料供应厂家、材料和设备选型。4、程序4.1施工队伍的选择。项目主管初选不少于三家施工队伍，如做不到应说明理由。工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。项目主管向入选队伍分发设计文件。项目主管组织工程部经理、预算部和设计部各一人（由部门经理确定人选）进行议标。项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。4.2材料供应厂家的选择。设计部经理于设计文件交付后一周内供应《区甲供材料、设备清单》。设计部材料岗依据《区甲供材料、设备清单》供应三家以上供应厂家，有关资料报设计部经理审核后交工程部经理、项目主管。供应厂家有关资料应包括：a.供应商基本状况：名称、地址、联系电话等；b.营业执照、产品标准、经营范围；c.准用证、检验报告；d.其他。项目主管按《区甲供材料、设备清单》及供应商有关资料后七天内编制《区甲供材料、设备选购 支配》报工程部经理批准。支配批准后必要时项目主管组织设计部经理、设计部材料岗、工程部经理、预算部经理对供应厂家进行考察。项目主管编制《招标书》和《供货合同》报工程部经理、合同管理岗审批。项目主管组织发标会。项目主管组织设计部经理、工程部经理、预算部经理、合同管理岗评标、决标。项目主管负责按合管理程序进行合同申报。5、相关文件5.1《施工单位、监理公司限制程序》5.2《选购 限制程序》5.3《招投标管理程序》6、相关表单7、本程序文件应发放到下列人员：童传友、吴健勇、毛永平、单高平、崔志麟、艾军、陈永海、张正东、潘松。1、目的：在第一时间内刚好处理因施工引起的周边居民投诉，确保施工的正常进行。确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于地盘周边地区业主和居委对施工行为的投诉。3、职责3.1工程部经理负责对投诉的处理进行指导和策划。3.2配套部经理负责落实施工噪音办证，对供电影响供应配套协调服务。3.3地盘主任干脆操作处理投诉。4、程序4.1地盘主任接到投诉后，依据投诉成因向工程部经理汇报或向配套部经理提出服务要求。4.2地盘主任在第一时间赶到投诉点处理。购买150元左右鲜花和水果。登门倾听投诉，接受指责，说明缘由。4.3地盘主任提出综合解决方案报工程部经理、分管副总、物业公司总经理。4.4地盘主任实施解决方案并将处理状况记录于工作日记。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：一、目的：1.1为业主供应专业化服务，快速彻底地处理隐藏的施工质量问题，保证业主顺当入住。1.2通过统计和分析入住验收中出现的质量问题，为将来的项目供应借鉴和参考。二、范围：2.1时限：入住起先后的前三个月。2.2新竣工的项目。三、人员：经培训后对本项目状况基本了解的工程部人员。四、要求：4.1最大限度维护工程部形象及公司形象。4.2争取修理一次胜利。4.3对业主提出的合理要求须第一时间作出快速反应，不能因工作失误让业主有不良印象。五、程序：5.1向业主简洁介绍验收内容及标准。5.2陪伴业主验收，并请业主在验收单上签署看法。5.3填写修理通知及修理状况记录单并让施工单位签收，且存档。5.4监督修理。5.5通知业主复验，并在修理通知单上签字认可。5.6如复验未通过或业主发觉新问题，重复执行第5.3、5.4、5.5条程序。5.7把入住验收资料移交给物业（包括验收须知、修理单、修理记录单）。5.8三个月结束后，与物业公司办理工作移交手续。5.9对业主提出的不合理要求（如赔偿等），如不能处理，须刚好向上级领导汇报并帮助解决。六、资料：6.1入住验收须知（包括验收单，管道、地漏通水记录表，卫生间渗水试验记录单）。6.2修理通知单及修理状况记录单。零星水电预（结）算工作程序1、目的：依据国家、行业、本公司、本部门制定的有关标准，正确地审核、编制工程费用。确保第一时间解决问题。2、范围：工程项目中涉及水电预（结）算书的审核、编制，以及领导布置的其它工作。3、职责：对涉及工作范围的内容，按标准工作程序及相应的工作依据完成工作。4、程序：4.1收到由工程部项目负责人转来的零星工程水电预（结）算资料。细致阅读审批表，表述内容反映费用状况如何？如有问题，找该项目负责人。检查附件材料，包括决算书、图纸、核定单等。勘察现场，了解审核内容与实际状况是否一样。4.2计算项目工程量，复核费用。计算依据是《上海市建筑安装工程单价估价表》以及相应配套文件说明，本公司颁布的《关于工程施工、设计托付、设备选购 项目的结算方法》、《工程签证管理方法》、《关于点工签认的管理方法（暂行）》等。对分部分项工程逐一计算，编制工程量初步计算表。4.3同施工单位接触，编制预（结）算费用表（书）。对项目工程数量不一样的地方，同施工单位核算，取得数量上的一样。完成第一步后，审核单价和费率，调整有误的地方。复核结束后，编制完整结算单。5、相关文件：5.1《上海市建筑安装工程单价估价表》5.2《关于工程施工、设计托付、设备选购 项目的结算方法》5.3《工程签证管理方法》5.4《关于点工签认的管理方法（暂行）》5、本程序文件应发放到下列人员：童传友、吴健勇、毛永平、崔志麟、陈永海、艾军、苗兴城。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发觉问题时，第一时间向本文件审批人提出修改看法。编制：审批：发放号：决算审批工作程序1、目的：确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅，确保第一时间正确解决问题。2、范围：全部经预算部结算的工程结算。3、职责：按各项工作程序及规定细致细致的审核全部结算资料并保持结算资料完整，做好存档工作，为结算付款供应依据。4、程序：4.1检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。有合同的工程必需附上合同文本一份。竣工图一套。有设计变更的必需经设计部经理签字。签证变更必需经工程部经理签字认可（见《工程签证管理方法》）。结算书一份。按结算审批表要求填妥每一栏目。4.2具备以上条件的，方可予以结算，经预算部审核结算，预算部经理签字同意后，上报分管副总审批。4.3分管副总审批同意后，由预算部保留原件存档，复印件交主管工程师开付款申请单，今后该复印件由财务部做成凭证存档。4.4将结算金额、优良率填入相应付款台帐，为结算付款供应依据。4.5做好存档，以便查阅。5、相关文件：5.1《关于工程施工、设计托付、设备选购 项目的结算程序》5.2《设计变更、签证管理程序》5.3《项目土建预结算管理工作程序》5.4《项目安装预结算管理工作程序》5.5《关于零星土建预结算管理工作程序》5.6《关于零星安装预结算管理工作程序》5.7《室外总体预结算管理工作程序》5.8《修理工程预结算管理工作程序》5.9《招投标管理程序》5.10《关于零星土方工程暂行操作程序》5.11《关于建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序》5.12《关于点工签认的管理程序》6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发觉问题时，第一时间向本文件审批人提出修改看法。编制：校对：审批：发放号：1、目的：通过监理例会制度，与监理公司、施工单位进行有效沟通，进而达到质量、进度、投资三限制的目的。确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于全部托付社会监理的工程项目。3、职责：3.1工程部负责协调地盘内各单位事务，限制工程质量和进度。3.2监理公司负责全面监控工程质量和进度，刚好传递信息。4、程序：4.1监理公司负责组织监理例会。每周一次监理例会。总监主持会议。监理公司负责整理《监理例会会议纪要》。4.2施工单位总结上周工作，提出下周支配进度，提出需甲方落实的问题。4.3监理公司针对施工过程中存在问题进行分析，提出指导看法。4.4工程部地盘主任负责落实施工单位、监理公司提出的需甲方解决的问题。4.5工程部地盘主任传达公司领导新的指示。5、相关文件：5.1监理例会会议纪要。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：合同审批工作程序1、目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。2、范围：2.1工程类合同审批。2.2设计类合同审批。2.3材料设备类合同审批。2.4各类合同的归档。3、职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速审批。4、程序：4.1检查合同资料是否完整：四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。由设计部认可的施工图纸2套。已经预算部审核认可的预算书2份。对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证（见招投标管理文件）。对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。填妥《合同审批表》中各项栏目。4.2满足以上条件的合同文本可进入下一道工序，若不满足的，马上退回主管工程师处整改，整改完成再上报预算部经理审批。4.3预算部经理审批同意后，马上上报分管副总审批，如有异议，接着协同主管工程师、预算部共同协商修改，直至分管副总审批同意为止。4.4将合同名称、上报日期、施工单位登记在册，以备流转中遗失查询。4.5一经分管副总审批同意后，马上上报公司财务部，向财务部说明工程主要内容及状况，嘱咐加快审批。4.6财务部审批同意后，送至总经理处审批，若有不同意，马上送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批，待总经理审批完毕后，到办公室盖上合同章，下发主管工程师执行。4.7由主管工程师返回合同正本1份，副本2份，图纸、预算各1份至预算部，预算部再将正本返回公司办公室、财务部、预算部分别存档。4.8将生效合同按工程、材设类归档，编制合同登记表，以备查阅（见文件、资料管理程序）。5、相关文件：5.1招投标管理程序。5.2合同审批表。5.3文件、资料管理程序。6、本程序文件发放到工程部全体人员。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发觉问题时，第一时间向本文件审批人提出修改看法。编制：审批：发放号：上海万科房地产有限公司程序文件VK-CX4.9-01规划设计过程限制程序1/3试A1.目的限制设计单位的设计符合规范并满足本公司要求。2.范围适用于各设计阶段。3.职责3.1销售部负责供应市场调研和营销策略。3.2设计部负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本状况并与之沟通。3.3工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。3.4分管销售的副总负责市场调查、营销的领导和协调。3.5总经理负责设计任务书编制工作的领导和协调。4.程序4.1年度开发支配的编制。4.1.1总经理接收总部下达的年度开发支配。总经理召开办公会议。总经理确定年度开发支配。总经理有权对支配进行调整。4.2设计任务书的编制。4.2.1设计部经理负责起草设计任务书。.1起草依据上海万科房地产有限公司程序文件VK-CX4.9-01规划设计过程限制程序2/3试Aa、公司年度开发支配；b、销售支配及市场策略；c、工程部对施工工艺、施工限制性提出看法；d、有关法规。总经理批准设计任务书4.3设计过程限制4.3.1设计单位的确定及设计过程限制（见4.6.01程序）设计文件交付后一周内由设计部经理组织设计评审。.1设计部经理负责评审以下内容a、有关法规的符合性；b、建筑设计的符合性；c、结构设计的符合性；d、给排水、电气、煤气设计的符合性。.2预算部经理负责评审单位造价。.3工程部经理评审施工工艺限制性。设计文件的确认。.1设计部经理汇总评审看法，并在一周内提交给设计单位。.2设计单位更改设计文件。.3设计文件交付后一周内，设计部经理组织工程部、销售部、预算部对设计文件进行确认。上海万科房地产有限公司程序文件VK-CX4.9-01规划设计过程限制程序3/3试A4.4工程部组织实施设计文件。5.相关文件5.1《有关法规文件汇编》6.相关表单6.1《公司年度开发支配》6.2《销售支配》6.3《销售市场需求调查分析》6.4《设计任务书》6.5《不同结构类型单位造价分析比较表》6.6《设计评审会议纪要》上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程限制程序页次：第4/3版本：A试《》规划建筑方案设计招标文件公司名称年月日上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程限制程序页次：第5/3版本：A试一、工程概况：二、设计依据及基础资料：上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程限制程序页次：第6/3版本：A试三、设计要求:上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程限制程序页次：第7/3版本：A试四、评标原则及要求：五、投标要求：上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程限制程序页次：第8/3版本：A试六、日程支配：1、领取招标文件日期：时间：地点：。2、现场踏勘招标文件答疑日期：时间：地点：。3、发招标文件补充条款（有必要时）日期：时间：地点：。4、报送标书日期及截止日期：时间：地点：。5、开标日期：时间：地点：。6、评标决评日期：。七、其他说明事项：上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01标题：规划设计过程限制程序页次：第9/3版本：A试八、评比方法：修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：1、目的：确保地盘工期和费用签证得以有效限制，确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于地盘内不行抗力事务及甲方缘由造成的工期和费用签证。3、职责：3.1工程部是签证明施的见证部门。部门经理负责签证的审批。地盘主任负责签证的签认。专业工程师负责各专业费用签证的签认。3.2设计部设计变更是造成费用签证的干脆依据之一。3.3预算部依据工程部对工程量的签证进行价格审算。3.4主管工程副总负责签证的最终审批。4、程序：4.1签证时间每个工期及费用签证在实施后二天内由乙方报甲方地盘主任签认。乙方将上月签证变更汇总上报给地盘主任的时间为每月5日前，地盘主任将审核好的变更签证原件及经施工单位、工程部确认的汇总表报预算部，并复印一套报主管工程副总，时间为每月10日前。4.2签证方法：设计变更前，由设计部召集营销部、工程部、预算部、施工单位相关人员开会探讨变更的技术、经济可行性及对工期的影响。设计部托付设计院出设计变更图。设计部将审核过的设计变更图发给工程部，地盘主任按专业分发给各工程师，由工程师下发到施工单位。变更实施后二天内，乙方须将工程量签证上报给各专业工程师签认。预算部在每月结算时将全部签证复印报主管工程副总。主管工程副总对工期、工程费用签证进行审批。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：工程系统工作方针您既然选择了职业生涯，你的个人发展便与您所选择的企业的发展紧密地连在一起。企业发展的关键是能够第一时间供应客户满足的产品。换句话说就是企业能第一时间正确地解决问题。因此，我们的工作方针就是：第一时间正确地解决问题。第一时间：要求每位职员在发觉问题后必需第一时间进行处理，决不能拖延，假如每个人都慢一点，这个企业必将被竞争对手击败。当处理工作问题占用个人休息时间时，个人必需把工作放在首位。当然，本部门会尽可能敬重个人的休息时间。正确：当事人的具体信息与领导的全面信息加在一起是正确处理问题的保障。但假如每个问题都要汇报就与第一时间相冲突。正确授权，提前预料是正确解决问题的途径。正确授权取决于我们的标准化工作程序的适用性。职员都具有很好的天赋、极高的才能、丰富的才智和创建力，但大都没有得到利用。我们的标准化工作程序就是要通过每个职员的参与，来为职员供应展示自己才能的机会，个人设计自己的工作程序经集体评审来达到上下一样，提高我们的工作效率，从而贯彻我们的工作方针：第一时间正确地解决问题！由此提高企业的竞争力。进而实现您个人发展的目的。（本文件应发放到工程、预算全体人员）1、目的：实现“城”工程建设档案的标准化管理，提高城建档案管理工作的正确性与效率。确保第一时间正确解决问题。2、范围：依据《基本建设项目档案资料管理暂行规定、国家档案局、国家计委、国档发》、《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》等文件精神，完成一个项目从起先建设到交付运用过程中形成的文件资料的积累、整理保管和利用工作。3、职责3.1收集和保管“城”项目的城建档案，参与每个工程的竣工验收工作。3.2对收集和保管的城档进行整理、鉴定、汇编、归档。3.3负责工程系统内城档的利用和有关城档的技术询问服务工作。3.4负责将工程竣工档案送缴闵行区规土局档案室存档。4、程序4.1项目城建档案工作程序：世纪登记书目见〈〈立项阶段和设计阶段文件状况表（一）、（二）〉〉施工在登记工程部所订甲供材料《小区领用图纸登记表》监理《加盖公章审批表》《单位工程资料检查一览表》《万科验收壹拾柒张表单》《工程Ａ、Ｂ、Ｃ册资料一览表》《工程竣工资料鉴定流转单》与施工单位按合同办理与物业公司按有关规定办理存“城”工程部档案室（壹套）《城市建设档案卷内书目》《备考表》《城建档案》按《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》4.2“城”零星工程资料归档程序：工登记发放参照《上海市建设工程竣工档案编制及报送规定》中第一章节4.3“城”档送缴区档案馆程序：综合性文件公司办公室公司业务部产项依据性文件工程部由设计部产生和收集工程部产生和收集预算部不合格由工程部档案室组织施工单位资料员及施工负责人进行施工技术文件、竣工验收文件、竣工图进行整改，再送审。公司办公室、设计部、业务部、预算部合格（分别依据《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》附件，《建设工程竣工档案归档内容》汇总）《工程档案押金》收据《竣工档案编制费》支票（见附件《上海市物价局》）《“城”项目竣工档案》壹套《移交单》单位盖章为准4.4“城”档利用程序：检查是否完好、缺损存放在原位置发觉缺损则由原借人负责完整的交还！5、相关文件5.1《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》上海市城市规划管理局一九九五年九月5.2《上海市人民政府上沪府发[1987]30号·上海市城市建设档案管理暂行方法》（一九八七年五月五日，上海市人民政府发布）5.3《基本建设项目档案资料管理暂行规定》国家档案局、国家计委，国档发[1988]4号5.4《基本建设项目档案的验收》主讲：上海正路房地产开发有限公司总工程师张学亮6、相关表单：6.1立项阶段和设计阶段文件材料归档状况表（一）—（六）。6.2小区领用图纸登记表。6.3加盖公章审批表。6.4单位工程资料检查一览表。6.5万科验收壹拾柒张表单。6.6工程A、B、C册资料一览表。6.7工程竣工资料鉴定流转单。6.8城市建设档案卷内书目。6.9备考表。6.10城建档案。6.11文件领用登记表。付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、限制成本。确保第一时间正确解决问题。2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。2.2设备款的审核审批。2.3设计款的审核审批。2.4保修金的审核审批。2.5零星工程款的审核审批。2.6登记台帐。3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，细致审核已付款状况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理支配付款时间，保障工程进度。4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发觉资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。4.2审核依据合同条款，细致审核每项付款。深化工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。与项目主管工程师保持良好沟通。刚好做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。加快各部门审批程序，做好说明工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。合理支配如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。做好发放支票、收齐发票工作。4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部支配付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。4.4各类付款审核：工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署看法的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）工程结算款审核：依据预算部已审核工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。保修的审核：（见《工程保修金运用方法》）在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必需附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再依据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必需经设计部签认后赐予结算。零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后赐予付款。零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。5、相关文件：5.1付款申请表。5.2工程付款手续管理程序。5.3保修金运用程序。6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发觉问题时，第一时间向本文件审批人提出修改看法。编制：校对：审批：发放号：1、目的：刚好协调地盘内各项事务，保证地盘工作持续、快速开展，确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于各地盘主任工作岗位责职。3、职责：3.1工程部是地盘工作的主要领导职能部门。工程部经理负责落实地盘内、外事务的协调，并对地盘内工期因素的签证起确定作用。配套部经理负责保证地盘正常运转的配套工作，包括夜间施工、临时用水、用电等因素，并负责室外总体施工的具体支配工作。地盘主任是地盘内一切事务协调工作的具体操作者，并负责地盘各种信息的刚好处理、反馈和传递。各专业工程师负责协调解决地盘内及设计中各专业相应问题。3.2设计部负责建筑专业的技术协调。3.3预算部从造价审算角度进行限制。4、程序：4.1地盘主任向施工单位移交场地，并办理移交场地备忘。4.2地盘主任对监理公司、施工单位所反映的信息进行归纳，在第一时间内传递给各相关人员（工程部、配套部经理或各专业工程师）。4.3地盘主任对落实状况进行跟踪，并刚好通报分管工程副总及工程部经理。4.4监理例会制度按“地盘监理例会管理工作细则”执行。4.5地盘主任每周一进行“工程进度动态简报”的撰写，并报分管副总、工程部经理、配套部经理。4.6地盘主任刚好将分管副总、工程部经理的指示传达到地盘内相关单位及个人。4.7地盘主任对地盘内各环节进行监控，并做好补位工作。5、相关文件5.1地盘监理例会管理工作细则。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：1、目的：确保小区临时过渡用电及施工用电质量，限制成本。2、范围：适用于竣工但未通正式电的住宅及部安排套项目和施工区域。3、职责：3.1配套部是架空线装置管理的部门，项目负责人负责所需架设与拆除方案及单位的选择，报部门经理审批。3.2项目负责人对项目工程量进行审核报部门经理审批。3.3预算部负责对所报预算及结算费用的审核，并将审核结果报主管工程副总审批。4、程序：4.1架设线路：项目负责人依据部门经理的支配在5—10天完成所需架设架空线的方案及初步费用报告（该初步费用由预算部供应）。项目负责人负责将方案送至预算部，预算部在3天内给出初步价格。项目负责人会同预算部及施工单位对工程量进行施工图与现场核对，共同签字认可。项目负责人依据上海市低压架空线安装规范进行验收，如有不符合质量标准的要求整改或发书面整改通知书，整改完毕必需到现场复验，并作签字认可。4.2拆除架空线：项目负责人依据现场实际用电状况将不再运用的架空线进行拆除或进行调整，以便临时架空线更加合理及符合环境须要。.1项目负责人将需拆除的架空线书面上报工程部干脆领导及主管副总审批。.2项目负责人负责将所拆除的架空线分别按规格、长度或量进行核对，并注明标签存放工程部仓库，并送预算部备案。.3存放工程部仓库内的架空线材料需建立领用和存放记录制度，该项工作由仓库专管员负责。按仓库管理程序执行。.4拆除的架空线材料如被重复利用，负责人必需在施工图上注明，以便预算部审核工程量时依据仓库存货备案扣除相应的费用。上海万科项目工程管理全套制度（二）

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.6-01标题：选购 限制程序页次：第1/2版本：A试1.目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2.范围适用于公司工程系统全部甲供材料、设备的选购 工作。3.职责3.1工程部是甲供材料、设备选购 的主管部门，负责选购 全过程的操作。3.2招投标小组对选购 全过程进行监控。3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备选购 的协办部门。设计部负责材料、设备选型，并供应应工程部。预算部负责价格审核。财务部负责资金筹措。4.程序5.相关文件5.1《关于工程发包、材料（设备）选购 、设计任务托付实行招投标管理制度的实施方法》（一九九七年四月十四日）。5.2《工程保修金运用方法》。5.3《发标、评标会议纪要》6.相关表单6.1《相关合同及标书》。6.2《合同报批表》。6.3《付款申请表》。6.4《甲供材料、设备清单》。6.5《材料、设备选购 决算申请表》。6.6《甲供材料、设备选购 时间支配表》。上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.6-01标题：选购 限制程序页次：第2/2版本：A试选购 程序流程图甲供材料、设备及供应商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单甲供料选购 时间支配工程部招标书1合同文本分供方考察及资格审查招投标小组标书审查合同审查履行合同发标会评标会确定中标分供方工程部合同报批预算部、财务部会签分管副总会签总经理签署标准工作程序的建立及执行1、目的：胜利被推广；失败被避开；把集体的效率调整到最佳状态；实现第一时间正确地解决问题。2、范围：每个人所从事的工作。3、程序：3.1编制建立：由每个人编写自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交上级领导校对，分管副总审批，审批通过后由文件编制人负责到孙颖处加盖“受控”章后发放。3.2修改：任何收到文件的人员除严格按文件要求执行外均有责任对所持有的程序文件随时进行补充完善并向审核人提出修改看法，由审核人组织有关人员进行评审，由原编写人负责修改、发放，并收回旧文件。如修改较小则由审批人先口头通知相关人员待试行一个月后再修改文件。3.3文件管理：发放文件人应把签收单副本及回收的旧文件交给孙颖，孙颖负责在新文件上加盖“受控”章，只有有“受控”章的文件才是现行文件。3.4文件执行：每个人通常应严格按文件要求执行，但当发觉程序不合理，实际工作又要立刻执行时，此时当事人应向审批人提出特殊放行申请（可以是口头申请），经审批人同意后可特殊处理。4、编写质量：对曾出现的问题要求全覆盖。5、本程序文件应发放到工程、预算全体人员。注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应刚好向本文件的审批人提出修改看法。一、目的：提高文件处理的规范化，并能存储电脑以作备查，为将来企业、领导做出决策时供应重要依据。二、范围：工程系统的打印及办公文件的限制。三、职责：负责工程系统文件、合同打印存储工作以及办公文件收发、保存、管理工作。四、质量：使文件的打印刚好、精确、美观，使办公文件的收发在第一时间送至主办人手中。五、程序：1、打印：工程师在写完稿件后附上一张发文处理单（见附页），交由上级领导审批，领导如有看法干脆在原稿上进行修改，犹如意则签字认可，再由工程师交由打字员打印。打字员按日期进行编号，按工种进行分类打印完毕后，先进行校对，再交拟稿人进行核对，正确无误由工程师签收认可，原稿存档。（特急项目特殊处理）2、文件的发放：有两种主要形式e-mail和fax。a.e-mail适用于公司内部文件，在打印校对后，先发至本部门最高层领导和相关经理，等待领导的信息反馈，犹如意再向其他部门的相关领导和人员发送。b.fax适用于外部文件和急件，由工程师们确认后干脆向外发放。3、标准工作程序文件管理：监督文件发放到应发放人手中，并加盖“受控”章，收件人签收后，文件编制人负责把签收单返回孙颖处存档。如所发放的文件需修改后再次发放给原文件执有人，务必做到以一换一，以旧换新，并做好签收工作，原文件交孙颖处马上进行销毁。4、文件的接收：来文先按日期进行登记编号，附来文处理单（见附页）交主办人签收，必要时工程师在签署处理状况后原件返回存档备查。六、本程序文件应发放到工程、预算全体人员。ISO9002程序文件书目编号内容006规划设计过程限制程序007选购 限制程序008施工过程限制程序086产品标识和可追溯性010文件和资料限制程序011订正和预防措施限制程序012施工单位、监理公司限制程序013测量器具限制程序014设计单位限制程序015不合格品的限制程序016合同评审的限制程序018管理评审程序019质量体系管理程序020质量记录限制程序021内部质量审核程序022培训限制程序023检验和试验状态限制程序024服务限制程序025统计限制程序026产品防护和交付程序027检验和试验限制程序工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书一、工程桩尺寸允许偏差：项目允许偏差（MM）横断面边长±5桩顶对角线之差10爱护层厚度±5桩身弯曲矢高≤1‰桩长且≤20桩尖中心线10桩顶平面对桩中心线的倾斜≤3锚筋预留孔深－0至＋20浆锚预留孔位置5浆锚预留孔径±5锚筋孔的垂直度≤1％二、桩的表面应平整、密实，掉角的深度不应超过10MM，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%，并不得过分集中。三、由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂缝长度不得超过边长的一半。四、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。五、每批进货中按100％全检。六、每批检验中，10％以上不合格者，则认为该批为不合格。1998年12月15日塑钢门窗进货检验指导书一、窗框、窗扇外形尺寸允许偏差：窗高度和宽度尺寸范围300－900901－15001502－2000>2000窗尺寸允许偏差≤±2.0≤±2.5≤±3.0≤±3.5二、窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。三、窗下槛应有出水槽。四、窗框、窗扇表面应平滑、色泽匀称一样，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。五、窗用增加型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增加型钢的壁厚应不小于1.2MM。增加型钢不得松动，用于固定每根增加型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。六、五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。七、馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜爱护，应有防雨措施并保持清洁。八、塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、无气孔。九、运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。十、每批进货中按100％全检。十一、每批检验中10％以上不合格者，则认为该批不合格。1998年12月15日进户门进货检验指导书一、尺寸允许偏差：项目允许偏差（MM）门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平整度2框高、宽＋0－1扇高、宽＋1－0裁口、线条和结合处0.5冒头或棂子对水平线±1二、表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。三、框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。四、配件型号、品牌及数量均需符合要求。五、每批进货中按100％全检。六、每批检验中，10％以上不合格者，则认为该批为不合格。1998年12月15日上海万科项目工程管理全套制度（三）

2010-12-0711:52:10|

分类：\o"万科管理制度"万科管理制度|

标签：设备

进场

合同

工程部

材料

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订阅设计单位考核状况评分表工程名称：设计单位名称：考核内容评分标准得分质量“建筑规划、结构、设备设计先进合理、平安经济，图面表达清晰，下确无误”给5分。“建筑规划、结构、设计先进合理、平安经济，图面基本表达清晰、无明显错误”给4分。“建筑规划、结构、设备设计基本做到先进合理、平安经济，图面基本表达清晰，关键性错误不多”给3分。“建筑规划、结构、设备设计不合理且影响平安运用，图面表达不清晰，错误许多”给0分。交图期提前交图3天以上给5分。按合同交力期±3天（含3天）给4分。延期3至5天（含5天）给3分。延期5天以上给0分。协作效果土建“与各方协作主动、协调默契”给5分。“与各主协作较主动、协调较默契”给4分。“与各方协作、协调效果一般”给3分。“与各方协作不主动、协调不默契”给0分。配套“与各方协作主动、协调默契”给5分。“与各方协作较主动、协调较默契”给4分。“与各方协作、协调效果一般”给3分。“与各方协作不主动、协调不默契”给0分。总评分制表：审批：日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。监理单位考核评分表项目名称：监理单位名称：考核内容评分标准得分质量获“白玉兰”以上质量奖给5分。评为“优良工程”给4分。评为“合格工程”给3分。评为“不合格工程”给0分。竣工期提前竣工5天以上给5分。按合同工期±5天（含5天）给4分。延期5至10天（含10天）给3分。延期10天以上给0分。监督协作协调效果土建“监督措施得力，协作协调到位”给5分。“监督措施较得力，协作协调较到位”给4分。“监督措施效果一般，协作协调作用一般”给3分。“监督措施不得力，协作协调不到位”给0分。配套“监督措施得力，协作协调到位”给5分。“监督措施较得力，协作协调较到位”给4分。“监督措施效果一般，协作协调作用一般”给3分。“监督措施不得力，协作协调不到位”给0分。总评分制表：审批：日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。施工单位考核评分表项目名称：施工单位名称：考核内容评分标准得分质量获“白玉兰”以上质量奖给5分。评为“优良工程”给4分。评为“合格工程”给3分。评为“不合格工程”给0分。竣工期提前竣工5天以上给5分。按合同工期±5天（含5天）给4分。延期5至10天（含10天）给3分。延期10天以上给0分。协作效果土建“与各方协作主动、协调默契”给5分。“与各主协作较主动、协调较默契”给4分。“与各方协作、协调效果一般”给3分。“与各方协作不主动、协调不默契”给0分。配套“与各方协作主动、协调默契”给5分。“与各方协作较主动、协调较默契”给4分。“与各方协作、协调效果一般”给3分。“与各方协作不主动、协调不默契”给0分。总评分制表：审批：日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。材料（设备）供货单位考核评分表项目名称：供货单位名称：材料（设备）名称：考核内容评分标准得分质量“每批进货中98％以上（含98％）符合合同要求的质量标准”给5分。“每批进货中95－98％（含95％）符合合同要求的质量标准”给4分。“每批进货中90－95％（含90％）符合合同要求的质量标准”给3分。“每批进货中90％以下符合合同要求的质量标准”给0分。交货期提前交货2天以上给5分。按合同交货期±2天（含2天）给4分。延期2至3天（含3天）给3分。延期3天以上给0分。协作效果“与各方协作主动、协调默契”给5分。“与各方协作较主动、协调较默契”给4分。“与各方协作、协调效果一般”给3分。“与各方协作不主动、协调不默契”给0分。总评分制表：审批：日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。甲供材料（设备）清单（一览表）项目名称：序号材料（设备）名称品牌厂家厂标国标1进户门2防盗门3塑钢窗4墙地砖5门厅砖6供配电电表箱7外墙涂料8安保系统9阳台栏杆10电梯11工程桩12配电间、屋顶楼梯间门13玻璃砖14151617181920制表：审批：日期：交房标准小区名称：新三区“金枫苑”项目标准结构结构形式混合结构（D、E、F），框架结构（A、B、C）楼板现浇钢筋混凝土楼板基础桩基础内装修内墙面、天棚白水泥、轻钙粉加801胶水批嵌地坪毛坯卫生间地坪毛坯厨房卫生间墙面毛坯进户门柳安防水防盗门内门框杉木内门框外墙面进口TOA外墙涂料屋面珍宝岩板保温、APP卷材防水门窗中外合资维卡塑钢门窗公共部分大堂地坪进口斯米克拼花破化地砖楼梯间地坪泰陶地砖单元门防火钢框玻璃门设备强电A、B、C复式：每户用电配置容量12KW，三相供电；A、B、C、D平层：每户用电容量8KW，三相供电；E、F平层：每户用电容量5KW，单相供电。有线电视户内每房间配置电视终端并可收视凤凰卫视台。电话户内每房间配置电话终端，每户可申请安装2门电话。安保系统费曼克斯安保系统（西班牙进口）。卫生洁具无物业平面附图制表：审批：日期交房日期表小区名称：序号幢号交房日期备注1234567891011121314151617181920制表：审批：日期：住宅运用说明书一、本小区商品住宅结构形式：A、B、C三幢为框架结构，D、E、F三幢为混合结构；楼板为现浇钢筋砼楼板，其中卫生间楼板为下沉式双层防水设计，基础为预制钢筋砼方桩。二、本小区每户安装一只水表和一只进户阀，水表接受上海自来水公司的产品，进户阀接受铜质球阀。A、B、C、D四幢水表表径为φ32MM，E、F两幢水表表径为φ25MM，小区供水压力低压为0.32MPa，高压为0.40MPa，水表安装位置为楼梯进户处。三、A、B、C三幢室内冷热水管均接受镀锌钢管；D、E、F三幢室内冷水管接受UPVC塑料管，热水管接受镀锌钢管（依据国家及市建委要求）。四、每套住宅有1个厨房，厨房内设有1个洗涤盆位置，留有冷热水管道接口，有一个煤气热水器安装位置，并配有冷热水进出口，热水器建议接受快速煤气型。五、A、B、C、D四幢住宅每套设2套卫生间，主卫生间设有洗脸盆、座便器、浴缸等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，主卫生间的管道安装尺寸，请参照TOTO牌洁具；次卫生间有洗脸盆、座便器、淋浴盆等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，次卫生间的管道安装尺寸，请参照太平洋牌洁具。E、F两幢住宅每套设1套卫生间，卫生间内设有洗脸盆、座便器、浴缸等3种设备的安装位置，并统一留有排水孔，其管道安装尺寸参照TOTO牌洁具。六、房间内的排水管材统一接受UPVC管材，并安装协助透气管，保证排水立管的透气性能。七、本小区统一接受城市管道煤气，供应安装4立方米煤气表位，煤气管安装已经得到煤气公司的验收，不得随意对管道进行拆装改造。煤气表统一由煤气公司安装在厨房内。八、每户用电配置容量列表如下：幢号容量（KW）供电方式E、F5单相供电D8三相供电A、B、C8三相供电A、B、C复式12三相供电九、每户电表设于楼梯间，户内设置住户箱一只，插座回路带漏电爱护装置。十、户内全部管线暗敷，严禁在墙、地面上打孔。十一、户内各房间配置电话终端，每户可申请安装2门电话。十二、户内各房间配置电视终端，并可收视卫星电视节目。三十、住宅装修要求：1、严禁私自改动房屋结构，以免破坏房屋承重体系及整体的完整性而影响抗震实力，甚至危及您及他人的平安。2、装修施工时，不准在楼板上猛力击打，以免震松楼下平顶粉刷层，引发塌顶事故。3、对卫生间进行改建、装修时，严禁破坏防水层，以免影响下家，万一不慎损坏防水层，应立刻修复。凡是业主改动卫生间地坪的，均需在改建完成后，做浸水试（蓄水24小时），由物业管理部门验收。4、外墙门窗进行装修时，必需挖制打木楔的深度及直径，以免将外墙与门窗之间的嵌缝震裂，引起渗水。同时留意不要破坏门窗上框的滴水槽和下框的排水坡度，防止向室内渗水。5、本楼除了卫生间做了防水层外，其他部分地坪（包括厨房）都不抗渗，为此，在装修运用时，二楼以上切忌用水冲洗、浸泡地面，防止渗水影响下层住户，厨房、卫生间施工不得封闭或缩小管道检修孔与修理孔。6、不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体，扩大或缩小原有门窗或另建门窗；不得随意增加楼地面净荷载，在室内砌墙或超负荷吊顶，安装大型灯具及吊扇。7、安装空调室外机时，应按指定统一的位置进行安装及排水，设计中已统一留有空调机位、空调孔及空调冷凝水管，不能在墙上打孔影响外观尺寸，严禁安装窗式空调。8、在木地板施工时，禁止接受在楼板上打洞塞木楔固定木格栅的施工方法，以免打断埋设于楼板找平层内的电气管线，甚至造成线路短路产生人身损害，建议接受复合地板胶水粘贴方法。9、禁止在阳台安装洗脸盆，防止污水进入雨水管。10、上、下水主管不得擅自改动，水表位置不准移位。11、全部煤气管道包括表具，不得私自拆装、改接。12、墙面不得随意打洞、开孔，以免破坏预埋电气和闭路电视管线，如需打洞，肯定要避开全部管线。13、业主在装修过程中，如发觉房屋存在问题，请刚好报修，公司只负责解决确认后的相应问题。14、业主在装修之前，须将装修方案报物业公司审批。15、业主不得封闭阳台，不得占用楼道等公用部位。1998年12月14日甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）一、检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。二、检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货支配要求。三、检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。四、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。五、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。六、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。七、检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。八、检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。九、检查进场材料（设备）的产品爱护措施是否到位。十、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。十一、以上进场材料（设备）的检查，检验必需做到100％，由工程部负责会同监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参与进行。1998年12月10日中准价以外乙供材料价格确定的工作程序1.目的：正确确定中准价以外的乙供材料价格。2.范围：全部单体及总体工程。3.工作职责：对中准价以外的乙供材料价格进行限制。4.程序：4.1对无中准价的乙供材料实行招投标制度，确定价格。4.2施工单位在收到图纸及相关资料3日内，列出无中准价的材料表并提交预算部，主办人员及预算部经理在2天内组织核实交工程部地盘主任、工程部经理，由工程部、预算部与施工单位共同组织招投标。预算部在核实的过程中，一些常用而且价格明确的材料，可干脆和施工单位共同签字确定，无须招投标，并刚好抄送工程部主办人员及工程部经理。施工单位上报的材料表如有漏项，造成工期延误，全部后果由施工单位担当，工程部、预算部有关人员在工期签证中不予考虑。4.3工程部地盘主任组织招投标工作。具体参见《招投标工作程序》。4.4决标后所确定的价格作为竣工结算的计价依据。5.本程序文件应发放到下列人员：工程部、预算部全体。注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。2、若认为本文件有不合理之处应刚好向本文件的审批人提出修改看法。编制：校对：审批：发放号：1.目的：1.1确保选购 材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。1.2确保选购 材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。1.3严格按选购 合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。3.职责：3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出选购 材料（设备）在美观及运用功能等方面的要求，并供应甲供料清单及验收规范。3.2工程部负责甲供材料（设备）的选购 资料打算、选购 实施、组织验收以及检查选购 材料（设备）是否按合同要求进场。3.3预算部负责限制选购 材料（设备）的付款方式以及付款进度。4.程序：4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的选购 。4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购 合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备运用支配，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）选购 工作支配》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订选购 合同并报请审批。5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程