工程施工审批流程图修改1219

1.施工组织设计方案审批流程1.施工组织设计方案审批流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件开始开始施工组织设计方案编制完成会议会审会签审批结束预审不合格不合格合格合格《施工组织设计》《会审会签表》《审批表》说明：1.施工单位自中标后10日内编制完成《施工组织设计》，并施工单位内审完毕。2.报施工管理技术副组长预审。3.预审不合格返回施工单位进行修改、补充编制，3日内完成，并施工单位内审完毕。4.修改、补充编制完成后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。5.预审合格后，由技术副组长组织以下人员会议会审会签；参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位技术负责人。6.会议会审不合格返回施工单位根据会议会审要求进行修改补充编制，3日内完成，并施工单位内审完毕。7.施工单位根据会议会审要求修改、补充编制完成后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。8.预审合格由技术副组长组织以下人员重新进行会议会审会签，参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位相关技术负责人。9.会议会审会签合格后由技术副组长报请施工管理工程组长审批。10.《施工组织设计》定版后，施工单位根据建设单位或相关上级单位要求提交装订版存档。11.审批完毕后建设单位与施工单位分别存档并根据《施工组织设计》部署施工。2.工程材料报验流程2.工程材料报验流程专业工程师分厂人员施工单位材料厂家支持性文件开始开始材料进场报验现场检查、复查合格证及质量证明书结束更换不合格合格见证取样送检材料复检报验审核审批不合格合格组织检查《进场清单》《自检清单》《材料合格证》《质量证明书》《见证取样委托单》《材料复试报告》《材料报验单》说明：1.施工单位施工材料进场1日前准备《进场材料清单》、《材料自检清单》、《材料合格证》或《质量证明书》原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检验人员签字<章>）2.材料进场当日施工单位报分厂，分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员进行现场检查及资料核查，现场检查及资料核查不合格，相关材料进行退场处理。3.退场材料经材料厂家或供方更换合格后施工单位按照材料进场流程重新进行材料进场报验。4.分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员检查合格后，3日内分厂管理人员组织相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员进行见证取样。5.取样完毕后当日分厂管理人员、相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员签署委托单，随样品送试验室复检。6.样品复检不合格，相关材料进行退场更换处理，退场更换后重新进行进场报验。7.试验室出具复检报告后，施工单位进行材料复检报验，将《材料报验单》、《进场材料清单》、《材料自检清单》、《材料合格证》或《质量证明书》原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检验人员签字<章>）、《见证取样委托单》、《材料复试报告》一并报分厂管理人员审核。8.分厂管理人员审核完毕及时报相关专业工程师进行审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，现场材料准予工程使用。9.施工单位应对试验室材料复检周期进行详细了解，以便安排材料能够及时进场使用。3.开工报告签审流程3.开工报告签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件开始开始施工准备完成提交开工报告结束审核不合格会议会审会签审核审批合格合格合格不合格不合格不合格组织会议《开工报告》《施工准备完毕说明》《会审会签表》《审批表》说明:1.施工单位自中标之日起15日内为施工准备期（根据不同工程施工准备期或有不等）。2.施工单位现场施工准备完毕、人材机到位、各项开工资料报验审核完毕，于施工准备期结束之日向分厂厂长提交《开工报告》并附《施工准备完毕说明》及相关《会审会签表》、《审批表》报请会审核查。3.分厂厂长通知执行副组长、专业工程师会议会审会签开工报告，会议会审会签不合格返回施工单位于3个工作日内查验整改补充完毕重新报请会审核查。4.会议会审会签合格后报请技术副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。5.技术副组长审核合格后报请工程副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。6.工程副组长审核合格后报请施工管理工程组长审批，不合格返回施工各单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，工程开工。4.停工通知签审流程4.停工通知签审流程工程组长副组长分厂厂长施工单位支持性文件未通过审批通过未通过审批通过审核未通过审核未通过开始签发停工通知开始签发停工通知结束结束《停工通知》《审核审批表》说明：1.冬季假期或其它原因，需要工程局部或全部停工时，由分厂厂长根据现场实际情况提出签发停工通知。2.当日报请各副组长审核，审核不通过根据实际情况重新报请或终止申请。3.当日各副组长审核通过，报请施工管理工程组长审批，审批不通过根据现场实际情况重新报请或终止申请，审批通过，《停工通知》并《审核审批表》签发至施工单位执行停工。5.复工申请签审流程5.复工申请签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件结束结束准备整改完毕提交复工申请开始现场复检签发复工令未通过审批通过未通过会签审核组织复检通过《复工申请》《复工令》《审核审批单》说明：1.冬季假期结束或其它原因现场局部或全部复工时，施工单位准备或整改完毕，提交复工申请至分厂厂长。2.分厂厂长于当日通知工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师进行现场复检查验，未通过则施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。3.现场复检查验通过，当日由分厂厂长签发《复工令》并《复工申请》、《审核审批单》交由执行副组长、技术副组长、工程副组长会签审核，4.当日会签审核后，报请施工管理工程组长进行审批，审批未通过施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。5.审批通过建设单位、施工单位资料分别存档，现场复工。6.工程质量整改流程6.工程质量整改流程执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件结束结束签发整改通知开始现场复检整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格《整改通知单》《停工令》《整改回复单》《复工令》《审核审批单》说明：1.现场发现质量问题后，当日由专业工程师或分厂厂长提出签发《质量整改通知单》。2.提交执行副组长审核，审核不合格专业工程师或分厂厂长重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当日组织实施并进行整改，并于期限内完成整改上报《整改回复单》至分厂厂长。4.分厂厂长收到《整改回复单》当日通知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完成并重新上报《整改回复单》至分厂厂长。5.分厂厂长、专业工程师现场检查整改合格，则于当日报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。6.质量问题较大或严重时可同时下发《质量整改通知单》《停工令》，施工单位上报《整改回复单》《复工令》随质量整改流程签转。7.质量整改完毕后，《质量整改通知单》《停工令》《整改回复单》《复工令》需报工程组长处备案。7.工程安全整改流程7.工程安全整改流程执行副组长安全负责人专业安全工程师分厂安全管理人员施工单位支持性文件结束结束签发整改通知开始现场检查整改情况整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格审核《安全整改通知单》《停工令》《安全整改回复单》《复工令》《审核审批单》说明：1.现场发现安全问题后，当日由安全专业工程师或分厂安全管理人员提出签发《安全整改通知单》。2.提交安全负责人审核，审核不合格专业工程师或分厂安全管理人员重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当日组织实施并进行整改，并于期限内完成整改上报《安全整改回复单》至分厂安全管理人员。4.分厂安全管理人员自收到整改回复单当日通知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完成并重新上报《安全整改回复单》至分厂安全管理人员。5.分厂安全管理人员、专业工程师现场检查整改合格，则于当日报请安全负责人进行审核。6.安全负责人审核完毕后报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。7.安全问题较大或严重时可同时下发《安全整改通知单》《停工令》，施工单位上报《安全整改回复单》《复工令》随安全整改流程签转。8.凡安全整改需发生费用的须报工程组长批准后再执行。8.隐蔽工程验收流程8.隐蔽工程验收流程副组长专业工程师财务分厂厂长施工单位支持性文件结束结束隐蔽工程报验资料开始隐蔽验收检查不合格合格会审会签组织复检选择参与选择参与《隐蔽工程报验单》《会审会签单》说明：1.施工单位施工到工程隐蔽部位提前2日做好隐蔽工程报验资料，上报至分厂厂长。2.分厂厂长根据隐蔽验收需要，立即通知副组长（根据施工部位重要性需要选择参与）或组织专业工程师、财务人员进行隐蔽工程验收检查，检查不合格，3日内施工单位整改重新报验。3.检查合格后，副组长或专业工程师、财务人员、分厂厂长会审会签。4.会审会签后建设单位、施工单位资料分别存档，准予隐蔽并进行下道工序。9.分项（检验批）工程验收流程9.分项（检验批）工程验收流程专业工程师分厂人员施工单位支持性文件结束结束检验批验收申请表开始检验批验收检查现场会签合格审批不合格组织复检《检验批验收单》《会签审批单》说明：1.施工单位根据施工部位及时上报《检验批验收申请表》《会签审批表》至分厂管理人员，分厂管理人员应随时会同专业工程师进行检验批验收检查。2.验收不合格施工单位应立即进行整改并于3日内重新上报验收，验收合格后，分厂管理人员会同专业工程师进行会签，并由专业工程师验收审批。3.验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。10.分部（子分部）工程验收流程10.分部（子分部）工程验收流程工程副组长专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持性文件结束结束验收申请（工程收尾完善、资料齐备、实体检测完成）开始现场检查并核查分部（子分部）分项工程质量验收记录表不合格组织审核评定报告形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格《验收申请》《分部分项验收记录表》《分部分项评定报告》《分部分项验收会议纪要》说明：1.施工单位在分部工程完成，资料齐备、实体检测完成的提交《分部工程验收申请》至分厂厂长。2.分厂厂长通知专业工程师出具《分部分项评定报告》并组织专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位参加现场检查并核查《分部（子分部）分项工程质量验收记录表》。3.审核不合格，施工单位根据所缺项目进行整改，并于3日内重新提交《分部工程验收申请》4.审核合格，分厂厂长、专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位会议会审会签，并形成《会议纪要》，报请工程副组长审查并签字盖章，建设单位、施工单位资料分别存档，分部验收完毕，施工单位进入下一分部工程施工。11.单位工程预验收流程11.单位工程预验收流程工程副组长执行副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持文件结束结束预验收申请和竣工报告完成开始现场检查并核查单位工程质量验收记录表不合格组织审核情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格《预验收申请》《竣工报告》《会议纪要》说明：1.施工单位提交《单位工程预验收申请》《竣工报告》至执行副组长。2.执行副组长3日内组织审核，财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位参加审核现场检查并核查《单位工程质量验收记录表》3.审核不合格，施工单位对不合格项进行整改，并于7日内重新进行提交《单位工程预验收申请》《竣工报告》至执行副组长。4.审核合格，3日内执行副组长组织财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位，就验收情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签。5.会签完毕后报请工程副组长审查并签字盖章，审查完毕后，建设单位、施工单位等资料分别存档，准备正式竣工验收。12.单位工程竣工验收流程12.单位工程竣工验收流程结束结束提交竣工申请（《竣工报告》、《质量检查报告》、《工程质量保修书》）开始现场检查并核查单位工程质量验收记录表不合格情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）编制《工程质量评估报告》合格组织检查组织检查工程组长工程副组长执行副组长财务专业工程师安环中心分厂厂长监理设计勘察质监施工支持文件《竣工报告》《质量检查报告》《工程质量保修书》《工程质量评估报告》《会议纪要》说明：1.单位工程预验收合格后，施工单位提交竣工申请（《竣工报告》、《质量检查报告》、《工程质量保修书》）至分厂或监理单位，分厂或监理单位于7个工作日内编制完成《工程质量评估报告》。2.分厂或监理单位《工程质量评估报告》编制完成后报执行副组长，执行副组长即组织财务、专业工程师、安环中心、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位现场检查并核查《单位工程质量验收记录表》。3.检查核查不合格，施工单位根据不合格项，15日内完成整改补充工作，并重新提交竣工申请（《竣工报告》、《质量检查报告》、《工程质量保修书》）。4.检查核查合格，执行副组长组织验收会议，进行验收情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会签。5.会签后报工程组长审查并签字盖章，单位工程验收结束，施工单位现场办理现场移交、资料移交。6.单位工程竣工验收签审权应在工程组长。13.专项工程验收流程13.专项工程验收流程工程组长行政副组长工程副组长技术副组长执行副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计施工单位支持性文件提交（规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案等）预验收申请和竣工报告提交（规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案等）预验收申请和竣工报告开始现场检查并核查工程质量验收记录表不合格组织审核写管理质量评定报告情况汇总，会议通报形成会议纪要并会议会签审查签字报政府部门合格《规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》《专项工程竣工报告》《管理质量评定报告》《会议纪要》说明：1.施工单位现场专项工程完工后，提交《规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》至执行副组长组织进行审核。2.执行副组长组织行政副组长、工程副组长、技术副组长、财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、施工单位现场检查并核查《工程质量验收记录表》。3.检查核查不合格，施工单位根据不合格项进行整改，并于15日内重新提交《规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》至执行副组长组织进行审核。4.检查核查合格，则由专业工程师编写《专项工程管理质量评定报告》，编写完成后报执行副组长。5.执行副组长根据《专项工程管理质量评定报告》组织验收会议，进行验收情况汇总，会议通报，并形成会议纪要，会议会签相关验收文件。6.会签完毕后，报请施工管理工程组长审查签字。7.审查签字完毕，相关《规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》、《专项工程管理质量评定报告》、《专项工程竣工报告》、《会议纪要》资料交行政副组长，行政副组长负责报政府相关主管部门验收备案并手续办理。8.专项工程验收建议财务也参加14.工程进度收方流程14.工程进度收方流程副组长专业工程师财务分厂施工单位支持性文件进度款审批流程进度款审批流程收方申请（本月工程量完成明细表）开始现场收方，签字确认不合格组织审核填报进度工程量审核审核合格合格不合格《收方申请》《本月工程量完成明细表》《进度工程量》说明：1.施工单位于当月进度计量前，向分厂提交《收方申请（本月工程量完成明细表）》进行审核。2.分厂3日内组织各副组长、专业工程师、财务、施工单位进行现场计量，并签字确认。3.确认完毕后施工单位填写《进度工程量》报请分厂财务审核。4.审核不合格，施工单位重新计算填报《进度工程量》。5.审核合格，进入进度款审批流程。15.工程进度款审批流程15.工程进度款审批流程工程副组长执行副组长财务分厂监理施工单位支持性文件工程量结算审批表工程量结算审批表开始审核审核审批合格不合格不合格进度款支付流程合格《工程量结算审批表》说明：1.工程进度计量完成后，分厂编制《工程量结算审批表》并监理施工单位签字确认后，提交财务、执行副组长审核。2.审核不合格，分厂重新编制《工程量结算审批表》报批。3.审核合格，报请工程副组长审批，审批完成后，进入进度款支付流程。16.工程进度款支付流程16.工程进度款支付流程总经理分管副总财务分厂支持性文件工程进度款支付清单工程进度款支付清单开始不合格审批审核审核合格财务支付《工程进度款支付清单》说明：1.工程量结算审批完成后，分厂填写《工程进度款支付清单》，交财务审核。2.财务审核不合格，分厂重新填报《工程进度款支付清单》，交财务审核。3.财务审核合格后，交分管副总审核后，报请总经理审批，审批手续完备后，财务进行进度款支付。4.工程进度款支付流程还应加一个单笔金额超过50万元由董事长审批17.工程设计变更流程17.工程设计变更流程设计院技术副组长分厂施工单位支持性文件变更建议申请变更建议申请开始不合理审批审批合理结束审核或提出变更建议申请开始合理设计变更通知单设计变更通知单不合理不合理合理合理《变更建议申请》《设计变更通知单》说明：1.施工单位根据现场需要或实际情况，提请《变更建议申请》至分厂。2.分厂审核施工单位《变更建议申请》不合理，施工单位重新提请《变更建议申请》或停止申请。3.分厂根据现场需要、实际情况提请《变更建议申请》至技术副组长审批。4.技术副组长审批不合理，施工单位或分厂重新提请《变更建议申请》或停止申请。5.技术副组长审批合理，不需报设计院审批的直接下发《设计变更通知单》，需报设计院的报设计院审批。6.设计院审批不合理，施工单位或分厂重新提请《变更建议申请》或停止申请。7.设计院审批合理，直接下发《设计变更通知单》。8.凡设计变理通知需发生费用的还应报工程组长审批后再进行执行。9.所有设计变更是否都应由工程组长终审18.工程施工质量事故流程18.工程施工质量事故流程工程组长技术副组长监理专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件执行执行口头报告或书面报告质量事故质量事故调查组织调查通过未通过上级单位应急处理调查报告事故处理方案的研究处置报告审核审批《质量事故报告》《质量事故调查报告》《质量事故处置方案》《质量施工处置报告》说明：1.现场发生质量事故后施工单位第一时间口头或书面报告施工单位上级单位，同时上报及分厂启动现场应急处理。2.现场应急处理完毕后由监理组织专业工程师、分厂、施工单位展开事故调查，监理根据调查结果写出《调查报告》。3.监理通知技术副组长、专业工程师、项目部、分厂、施工单位进行《事故处理方案》的研究。4.根据《事故处理方案》，监理出具《质量事故处置报告》，报技术副组长审核，审核未通过监理重新组织事故调查。5.技术副组长审核通过，报工程组长审批。6.审批完毕建设单位、施工单位等资料分别存档。19.工程施工安全、环保事故流程19.工程施工安全、环保事故流程工程组长副组长安环中心监理分厂厂长施工单位支持性文件执行执行应急处理及向上级报告安环事故安环事故调查组织调查通过未通过上级单位调查报告安环事故处理方案的研究处置报告审核审批应急处理《安环事故报告》《安环事故调查报告》《安环事故处理方案》《安环事故处置报告》说明：1.现场发生安环事故后施工单位第一时间口头或书面报告施工单位上级单位，同时上报及分厂启动现场应急处理。2.现场应急处理完毕后由安环中心专业工程师、分厂、施工单位展开安环事故调查，安环中心根据调查结果写出《调查报告》。3.安环中心通知各副组长、专业工程师、分厂、施工单位进行《安环事故处理方案》的研究。4.根据《安环事故处理方案》，安环中心出具《安环事故处置报告》，报工程副组长审核，审核未通过监理重新组织事故调查。5.工程副组长审核通过，报工程组长审批。6.审批完毕建设单位、施工单位等资料分别存档。20.一般设备及配套备品备件入库流程20.一般设备及配套备品备件入库流程设备副厂长专业工程师库管采购部档案室支持性文件组织验质组织验质设备及配件数量、质量、相关资料验收检查不合格合格入库签字开始《采购计划》《采购合同》《过磅单》《入库单》《相关行业标准》《物资管理办法》说明：设备、备件进场当日由采购部通知财务、档案室、相关专业工程师、设备副厂长按采购计划、合同所约定或技术部门提供的行业标准进行验收，合格后库管办理入库。所有资料由档案室统一保管。不合格的设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库流程进行报验。21.A/B设备及配套备品备件入库流程21.A/B设备及配套备品备件入库流程组长副组长分厂厂长专业验收小组库管采购部供货方代表档案室支持性文件视情况参与或授权视情况参与或授权设备及配件数量、质量、相关资料验收检查签字设备及配件数量、质量、相关资料验收检查签字合格不合格合格不合格入库入库开始开始组织验收组织验收《采购合同》《入库单》《相关行业标准》《物资管理办法》《过磅单》说明：设备、备件进场当日由采购部通知财务、供货方代表、档案室、专业验收小组、分厂厂长、副组长、组长（视情况参与或授权）按采购合同所约定或技术部门提供的行业标准进行验收，合格后由库管办理入库手续。所有资料由档案室统一保管。不合格的设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库流程进行报验。22.一般设备及备件领用签审流程22.一般设备及备件领用签审流程分厂厂长或设备副厂长库房领用人支持性文件审批审批开具出库单发货开具出库单发货开始结束开始结束《出库单》