河北藁城市某建筑公司程序文件

藁城市****建筑有限公司程序文件受控状态：滔发布日泻期壮:200姐4蒙年榨1琴月局1刘0忍日羡羊倡屑实施日昂期趋:200茧4默年晨1紫月牧1涝0红日乡货逃愧竿归筑黑肝规鱼也编号甲：害CX/DL-洞1-2004必主赠筹分发号：模地渐址似:近捡舞份丰旨联系电财话捡:稻质量管理体系滔程序文件目录妇程序文件级与届GB/T19毯00锐1召：滑2000榆idtISO著9001:2效000肌标准条款对应驼表星雕┉┉┉惯┉量1苦1答、辰CX/DL-罩1-2004训-0识1折《文件控制程兼序湾》伏┉┉┉┉┉┉顷┉┉┉┉┉┉她┉┉┉念┉润3诞2银、抬CX/DL-赴1-2004钥-0冬2桨《记录控制程圾序志》仗┉┉┉┉┉┉允┉┉┉┉┉┉趴┉┉础┉丛8续3汉、稼CX/DL-喂1-2004院-0移3咐《管理评审程狡序未》佳┉┉┉┉┉┉鬼┉┉┉┉┉┉尚┉┉找┉办11卡4激、茎CX/DL-情1-2004英-0阁4粒《人力资源控洗制程序跨》单┉┉┉┉┉┉究┉┉┉┉┉┉拦┉齐15惩5悼、碰CX/DL-欣1-2004谜-0由5乓《合同评审程芬序考》尊┉┉┉┉┉┉障┉┉┉┉┉┉甜┉┉弟┉井19理6次、胡CX/DL-升1-2004异-0握6药《采购控制程岭序式》机┉┉┉┉┉┉伯┉┉┉┉┉┉锹┉┉跟┉庸22啊7遣、割CX/DL-薪1-2004兼-0亏7平《工程施工过拜程和服务控制糟程序昏》合┉┉┉┉┉┉贼┉锦┉津26甜8榆、级CX/DL-钥1-2004沿-0益8上《标识和可追犁溯性控制程序场》洋┉┉┉┉┉┉暮┉┉┉盐┉印30苦9骑、贵CX/DL运-1-200帆4-羽09倍《监视和测量退装置控制程序熊》依碰┉┉┉┉┉┉度┉┉贸┉顽33陷1残0择、律CX/DL-冶1-2004欢-1咐0绪《顾客满意度呈监视程序完》忧┉┉┉┉┉┉状┉┉┉┉┉跳┉宵35韵1戴1择、煤CX/DL-顿1-2004葵-1炭1统《内部审核程蜘序饮》首┉┉┉┉┉┉膝┉┉┉┉┉┉幼┉┉哑┉腾37纳1麦2瞒、倦CX/DL-暮1-2004阶-1协2援《不合格品控垄制程序念》购┉┉┉┉┉┉孔┉┉┉┉┉┉悬┉肃43忽1犯3泪、贱CX/DL-槽1-2004呀-1比3猜《纠正措施控猫制程序跪》贵┉┉┉┉┉┉公┉┉┉┉┉┉罗┉束46卖1动4披、电CX/DL-僻1-2004指-1挨4森《预防措施控残制程序葛》蔽┉┉┉┉┉┉京┉┉┉┉┉┉检┉顺50荡程序文件该与诱GB/T19衬00串1针：符2000拥idt嫌ISO欠9001:2弊000似标准条款对应针表京程序文件编号昼程序文件名称承对应标准条款曾CX/DL-端1-2004释-01做文件控制程序色4廊．稻2鄙文件要求摆4霞．碍2沃．邪1姻总则趴4庭．圾2搬．双3套文件控制场CX/DL狭-1-200陵4-02坦命遇记录控制程序熄4锤．危2规．毛4监记录控制涌8绒．笔2偷．楼3糟过程的监视和谋测量程CX/DL辱-1-200朝4-03获管理评审程序悬5股．垦6杯管理评审跪5券．若6起．仍1句总则析5中．智6驴．寄2布评审输入估5斧．蓄6检．帖3姥评审输出挥8暖．鞭5躁．辽1齿持续改进盖CX/DL轻-1-200识4-04槐人力资源控制鼠程序攀6困．悲2疑人力资源虽6裙．深2壤．皇1秘总则志6获．截2眉．医2堵能力、意识和以培训橡CX/DL粮-1-200衬4-0汁5阴合同评审程序它7蛇．系2收与顾客有关的占过程腰7汤．达2旗．日1执与产品有关的伞要求的确定盛7想．寨2雨．厦2女与产品有关的采要求的评审绪7织．完2葱．恨3加顾客沟通右CX/DL碌-1-200篇4-0城6岭采购控制程序凑7誓．蹦4顶采购馋7店．嫌4悠．丹1犁采购过程顷7香．锹4祖．智2徐采购信息导7贺．伪4锤．暑3新采购产品的验合证鞋7属．叠5灵．害4愉顾客财产傲7捏．箭5秃．远5袍产品的防护陈8酒．凝4异数据分析性程序文件赛与知GB/T19李00凑1看：暗2000鸦idt止ISO舱9001:2竟000去标准条款对应狂表（续）石程序文件编号论程序文件名称如对应标准条款左CX/DL布-1-200喊4-0塔7值工程施工过程猎和嘱服暗当宝务控制程序诉7议．器5絮生产和服务提牧供付7再．私5尺．辱1度生产和服务提秆供的控制洋7福．宣5击．膜2斩生产和服务提者供过程的确认喜6问．毕3享基础设施群6育．勿4使工作环境兵8望．卡2惨．逐4遥产品的监视和莫测量爪7畜．估5伸．签5托产品的防护歉8己．思4谜数据分析领CX/DL畏-1-200绢4-0世8非标识和可追溯早性啊控制程序哨7业．州5胃．杯3居标识和可追溯燕性滴CX/DL耐-1-200煤4-孔09牵监视和测量装辆置逃控制程序仅7芽．刊6些监视和测量装为置的控制适CX/DL伶-1-200忘4-1锄0容顾客满意度监离视舟程序奏8齐．舞2例．陆1滑顾客满意悄7锐．漂2棋．炊3浮顾客沟通棋a)糠、恨c)集8莫．婆4防数据分析尸CX/DL艰-1-200陡4-1敬1拌内部审核程序唱8者．语2主．俗2泽内部审核刃CX/DL筝-1-200梳4-1敲2即不合格品控制县程序价8盾．汪3餐不合格品的控据制鞋8闹．彩4胃数据分析因CX/DL两-1-200怀4-1闲3饼纠正措施控制史程序没8沫．借5愁．脾2摘纠正措施左8调．爆2茅．堵3急过程的监视和凶测量磁8糊．跃4盒数据分析揉CX/DL贸-1-200固4-1艳4环预防措施控制启程序权8质．笔5眼．龙3值预防措施暖8刃．迅2否．府3碍过程的监视和抚测量及8割．炒4豪数据分析膨藁城锡市讯***柿*昏建筑公司文件控制程序店编制：办公兄室酿悔首清冲略姿文件编号盾：浆CX/DL-所1-2004吵-01旦审核尘：属****萄仰爪异奶肿造修订状态：受垦控1目的析丝对与本公司质饱量管理体系有尾关的文件进行差控制，确保各威相关场所使用器文件为有效版因本。2范围防适用于公司质烂量管理体系所房要求的文件进蛇行控制，除公粘司编制的文件且外，也包括外宁来文件和顾客由提供的文件。3职责砖⒊俗1础办公室负责《脸文件控制程序赠》的制定与修团改。亩⒊朝2畜总经理负责批群准发布《质量木手册》。怒⒊否3沫管理者代表负沙责审核《质量袋手册》，批准击《程序文件》伴。赴⒊海4足技术质检部负误责技术文件的昆管理。子3.粥5被各部门、项目梳经理部资料员继负责本部门与睛质量管理体系览有关的文件的快收集、整理和士归档等。办公桂室负责文件控觉制的归口管理而。4程序朱⒋鬼1娘文件控制，指街对质量管理体图系文件的编写肠、评审、批准摇、发放、使用圣、更改，再批音准和标识、回锡收、作废等全盈过程活动的管蕉理。文件发布接前，应得到其荷适宜性和充分除性的批准。文纠件控制流程见做下图：戴文件控制流程予如下：评审修订秋醉评审修订销毁←作废回收←保管借阅镜控沟振文件编虚制投→虑审框核市→搂批春准盗→咸分酷发丹→逐洗销毁←作废回收←保管借阅搅⒋萝2党文件分类及保谊管座⒋纺⒉掠1习文件的控制范颗围：扣A批《质量手册》却、《程序文件案》、《支持文泉件》、《管理姜制度》、管理关性、操作性文阁件，包括作业新指导书、操作推规程、质量计浆划、施工组织叛设计、各层次和机构的管理制喷度、岗位责任尝制等。备B亦外来文件，包傲括相关的法律朋法规、标准、吩施工规范、实扇验操作规程以丹及顾客提供的体设计文件、施派工图纸、业主询、驻地监理发礼布的文件等。C质量记录。偏4.2.你2肺文件的保管：皂A猾《质量手册》贿、《程序文件钓》、《支持文都件》，由办公积室备案保存。吴B轰部门工作程序姻：作为各部门沿运行质量管理坑体系的常用实融施细则：包括佣管理标准（部妹门管理制度等罚）、工作标准鬼（岗位责任制袖和任职要求等振）；技术标准贫（国家标准、拾行业标准、企纽业标准及作业灯指导书、检验绿规范等）；部肤门记录文件等亦。国家标准、招行业标准由各慕相关部门自行增购买、保存，恐编制受控文件炊清单后报办公资室备案存档；营C于项目部质量文鞋件：项目经理碍部质量文件或胶合同编制的质舱量计划、施工碍编写的操作程钞序、质量过程悉控制等文件的奇组成应适合于根其特有的活动谢方式。由各项悬目经理部相应骂的业务部门保蔬存、使用。使卷用完毕后，各认项目部资料员夸及时收集、整飘理、归档埋，赌由公司技术质逢检部进行保存译和管理。货D检公司机关、项借目经理部的管野理性文件，各克种行政管理制编度、部分外来村的管理性文件仍，包括与质量填管理体系有关奋的政策、法规慢文件等，分别丘由公司机关及民项目经理部的忆办公室保存。欠⒋筐3筒文件的编号箱失本公司所有与春质量管理体系仇有关的文件均秃应进行编号。贱津所有收到的外田来文件的编号滤均沿用外来文害件编号。孙槐内部发文编号威：公司级文件渗编号由办公室漏控制，其他一词般发文由各职启能部室根据（咱锻.C棍)昌自行编制。民尤文件编号要填够写在收文登记锦表中，其中受秩控文件（含外塘来文件）应从串收发文登记表嫌中摘录出来，屋填写在受控文铲件清单中。鼓横文件编号、分肾发号的标识：脂本公司所有收弹文的收文编号坦（即收文顺序波号）一惜律标注在收到稳文件的左上角甚顶格。发文的据编号除有特殊垂规定或习惯外锐（如红头文件蒜），其他一般安的发文编号要荒标注在文件标令题下方靠左侧圆，并注班明嫌“特发文编晋号策”乌字样。烂香本公司文件编冠号规则如下：袭A咬质量手册角：泻SC省/感公司名称代豪号蜓-抛版问次群-画年份，例如陵：川SC/DL-涂1-200茅4麻，表示藁城服市愚***厕*薄建筑公司质量附手册凭第胞1果版也，今200宁4富年编写。束B趣程序文件说：充CX负/长公司名称代驳号纵-离版蚀次状-奔发布年赞号届-根系列。例如无：路CX/DL-真1-2004虾-0爸1鹰表示本公尿司追200旬4河年燥第搭1内版的怕第打0脱1概个程序文件。借C训管理、技术性贿文件编号如下解：叔拆ZJ/D惰L字（圆）愉-俗版恩次诸-捕发布年救号默-锈文件序号批其中：（根）昆-胜-瑞为制定文件部脾门代码，公司按机关部门代码糟规定为：设办公鲁室悠-BG哄吉日技术质检预部葡-JJ兽纹携如腥：月ZJ世/DL(熟BG季)-葬1市-2004-末01怠途表示办公室制报定牌的领200脚4半年第一版的第限一个文件呜记录表格号念：肺JL-老-包表格序号。序记录的编歇号欣:缎部门编谢号薪-睬记录产生年舍号炊-施序号避由于全公司使备用统一的记录恒表格，表格样智式办公室统一秘制定，因此，异统一使用下发耀的表格。项目瘦经理部质量记放录，使用当地需工程监理要求肤的表格。每份震记录表格有唯允一的记录编号禾，以便于识别宣和检索。楚D隔外来文件的编斩号：首先使用欧原编号，如无塘编号，可自行游编号，编号方做法腰是糟“碑W梨收文顺序症号宇-周年宅号虚”条，英文大写字持母搭“泽W互”科表示外来文件夜，收文顺序号福为本单位收发凯文登记上的流砍水号，及如需“冰W139-2著00绞4缓”类表示本单做位捧200奏4类年收到的比第镰13千9针号外来文件。门本公司所有外护来文件的接收杆、编号、整理脾、归档等各项汇管理均由各级染办公室进行控供制。尘⒋福4吹文件的编写、毫审核、批准、霜发放姥文件发布前应助得到相关部门裕负责人批准，槽以确保文件是源适宜的：冲A观《质量手册》沟由办公室负责雪组织编写，由救管理者代表审匠核，上报总经遥理批准发布，炼由办公室加盖快受控章，填写围分发号后发放猴，发放后要留婚有发放记录。跪B寨各部门工作程仙序（程序文件盒）和规章制度鹅由各部门负责胀人确定编写人相员，各部长审炉核，程序文件色由管理者代表蚂批准，规章制仍度（支持文件债）由主管副总容经理批准，由蛾文宾件编制部门填皱写分发号、盖屋受控章后统一盈发放，发放要飞留有发放记录铅。材C圾公司发放的与毯质量管理体系税有关的公司级精文件要分别得洪到总经理的批共准，其他一额般质量体系文粉件的发放要得谣到部室负责人捏的批准，由各晌部室填写文件差编号、分发号哥并进行发放，忌发放要留有发套放记录。欧D符应确保文件使滴用的各场所都恶应得到相关文膛件的适用版本怀。文件的发放返、回收要填写烈《文件发放、斩回收记录》。追⒋丙5舅文件的受控状节况扁文件分怨为看“营受杜控傍”予和蕉“切非受组控妨”桃两大类，所有坡受控文件必须斩加盖受控章，牺需要分发的必嘴须注明分发号拌。茄⒋致6贩文件的更改劣A裁《质量手册》接由办公室组织洪进行更改，各亦部门填写《文睬件更改申请单贩》，经管理者及代表审核，上誓报总经理批准浙后更改，由办猴公室发放。办再公室应保留文歪件更改内容的竹记录；红B某其他文件的更微改由各相应主痒管部门填写《盼文件更改申请纪单》，经原审羞批部门审批，责再由各相应部喘门指定人员进储行更改、发放把、处理。如果峡指定其他部门索审批时，该部嗽门应获得审批朱所需依据的有旁关背景资料；戚C惠所有被更改的谢原文件必须由感相应主管部门转收回或自行销着毁，并保持记完录，以确保有野效文件的唯一喉性。谱⒋损7宗文件的领用风A禾文件使用者应从填写《文件发佩放、回收记录衫》，经各发文摇部室负责人审绕批方可领用；呈B遣因破损而重新酒领用的新文件甘，分发号不变愈，并收回相应夺旧文件；因丢纷失而补发的文敬件，应给予新喇的分发号（新止的分发号由丢夜失文件的分发馋号后加英文大的写字冤母歌“执A刘”刘，如再丢失，候则再加一钞个团A旺，依此类推）将，并注明已丢侍失的文件的分锡发号失效；各嘱发文部室作好原相应发放和签板收记录。降⒋尊8芽文件的保存、要作废与销毁租⒋辽⒏愉1瓶文件的保存后A昌与质量管理体偿系相关的文件蹲都必须分类存扭放在文件柜中需，文件要清洁馋，标识明确，属易于查找；扎B带各部门文件由辰本部门资料员疫保管。五C狂对受控文件，灾各部室及项目么经理部资料员糕应及时填写本烈部门使用文件思的《部门受控触文件清单》。作D控任何人不得在辽受控文件上乱疼涂乱画，不准售私自外借，确税保文件的清晰甘，易于识别枯和检索。灿⒋⒏活⒉宿文件的作废与雅销毁肯A搏所有失效或作妈废文件由相关湖部门资料员及秆时从所有发放薯或使用场所撤瞎出，加以盖喉“稍作趴废三”测印章，确保防户止作废文件的销非预期使用；义B欺因某种原因需伟保留的任何已另作废的文件，蚕都应进行适当虏的标识，由各怜相应部室审核缘并经管理者代桨表批准后方可懒留用。似C睁对要销毁的作超废文件经管理货者代表批准后乐，由办公室授比权相关部门销锯毁，并填写《校文件销毁单》妇。逐⒋⒏撑⒊游文件的借阅、投复制妄枕蜜借阅、复制与爹质量管理体系悬有关的文件，维应填写《文件逼借阅、复制记疮录》，由相关辩部门负责人按盛规定权限审批贴后向资料管理丙人借阅、复制坏。复制的受控选文件必须由资观料管理人登记很编号。隐⒋溪⒐偷外来文件的控偶制内将收到外来文件皱的部门，将文贝件交由主管领朽导审阅，对于哭需要转发的外较来文件，经主墓管领导批准后区，由相关业务愿部门进行发放报并进行登记，言各级办公室备蹈案。蛙⒋捷⒑冈每轧年展1之2果月组织对现有献质量管理体系技文件进行评审态，确保文件适仆宜有效。泉⒋挖1闻1始对承载媒体不春是纸张的文件竖的控制，也应披参照上述规定吉执行。并⒋捆1雕2芳作为记录的文钳件应执行《记兴录控制程序》歉。⒌相关文件肆⒌册1触《记录控制程批序》⒍记录先《部门受控文咳件清单》谈《文件发放、吨回收记录》毙《文件借阅、核复制记录》拍《文件更改申亚请单》眼《文件销毁单败》《记录清单》跑藁城限市顿***飘*堆建筑工程有限劳公司记录控制程序创编制：编制沈组杨纠贯登获压配文件编号钱：各CX/DL-优1-2004胁-02虚改审核窝：签****悦照粉阴关凝朝修订状态：受喉控⒈目的斯眉对质量管理体恋系所要求的记浸录予以控制，逃以提供产品、晚过程和体系符景合要求及体系号有效运行的证戏据。⒉范围被开适用于本公司意为证明产品、旷过程和质量管锹理体系符合要麻求和体系有效然运行的记录控咬制。⒊职责眼⒊巷1誉办公室负责记访录控制程序的互编写，并监督廉、检查各部门虾的记录。负责岂资料员的业务番培训。坦⒊很2币各部门资料员锻负责收集、整棒理、保管本部剂门的当年记录超。照⒊杯3食档案室负责保浅管超过一年的愚记录。斗⒊分4衡公司各部门负基责人负责编制饼本部门的记录推格式。项目经炭理部记录统一落使用工程监理雨提供表格。⒋程序戒徐陈记录控制流程慢：肥格式确窝定匀→怕标拍识城→魂填搜写丽→愈收喉集秃→韵贮存保遥护企→沿检帖索廊→惰销毁庭⒋抚1蹲各部门资料员使负责收集、整蚂理、保存本部敞门当年的记录据。递⒋炕2僚记录的标识编叙号符记录的标识编乓号按《文件控瓜制程序》执行善。⒋3记录填写浸⒋⒊吵1诸记录填写要及摔时、真实、内男容完整、字迹腹清晰，不得随宣意涂改；如因倘某种原因不能政填写的项目应倾能说明理由，豆并将该项用单耐杠划去；各相蝶关栏目负责人搜签名不允许驰空白。潜⒋贪⒊涝2阶如因笔误或计物算错误要修改岩原数据，应采昂用单杠划去原宜数据，在其上漂方写上更改后榜的数据，加盖处或签上更改人寸的印章或姓名桨及日期。光⒋以4则记录的保存、塌保护翅⒋注⒋登1层各部门的资料抗员必须把所有庄记录分类，依猫日期顺序整理益好，存放于文喜件柜中，所有肠的记录要分类每明确，标识清携楚，保持清洁译，字迹清晰。梁各部门按规定咱的期限保存记慢录，对于保存负一年以上的记呀录交档案室保揪管。档案室的圆环境要适宜，根也要防潮、防栋火、防虫蛀、费防鼠害，并配求备必要的设施匠，以防变质、秩损坏和丢失。溪健记录的保管期锡限分为长期和诞短期两种。与助工程质量有关菜的一些记录和虫一定时期内有科利用价值的记诚录应长期保存庄，竣工资料的它保存期限为长门期。与质量管炮理体系有关部层门的记录作短头期保存，一般尊三年以内。程胁序文件中记录塔具体保存时间冒见附件《记录杨名称和记录保格管期限一览表希》。魔⒋旁⒋涉2费各部门要编制沿《记录清单》搁，将部门所有浑与质量管理体乡系运行有关的抽记录汇总，包雷括名称、表号贞、版本、保存朋期、使用部门滋等汇集备案，饱记录为原始样毅本。办公室年苹底将记录清单剑作为部门工作史的附录，汇总救本公司各部门芒的记录统一归喊档。屯⒋豆⒋芦3逐办公室通过内向审检查各部门县记录的使用、拉管理情况。炸⒋始5认记录发放、借烂阅和复制辞A掉各部门填写《葛文件发放、回礼收记录》，向雁公司办公室领知用所需记录空懂白表；愿B特各部门保管的冒记录应便于检犯索，需借阅或驳复制者要经相膛应部门负责人爱批准并填写《梦文件借阅、复叠制记录》，由成记录管理人登俭记备案。是C滩顾客代表要求凝查看某些记录严时，经主管领雹导批准后方可游查阅。冻⒋选6浊记录的销毁处稠理驾材瞒记录如超过保滔存期或其他特秧殊情况需要销镇毁时，经技术落质检部审核，楼报管理者代表旗批准，由授权甩人执行销毁。⒋7记录格式块⒋规⒎耍1臂本公司涉及质尾量管理体系的绕记录，应使用抖统一的记录格乘式，由本公司居各部门根据本绵身业务情况负压责组织编制，忘部门负责人审她批，根据《文借件控制程序》狼编号并填写白记录清单报办须公室备案。各网项目经理部使课用统一的表格脚，上报必须由爆负责人签字。沸⒋虏⒎冤2蔑各相关部门可斤根据工作需要红提出记录格式炉设计更改，执钳行《文件控制军程序》有关文围件更改要求。⒌相关文件时《文件控制程吐序》。⒍记录窝稀哑《文件发放、卡回收记录》、羽《文件借阅、讯复制记录》、锹《记录清单》产。怨藁城茎市吓***远*苹建筑工程有限希公司管理评审程序做编制：编制公组改惭允染惕约榴钩文件编号撇：驴CX/DL-放1-2004柔-03帐亭审核声：昂****奴据呈疤穗鄙编修订状态：受鞋控1目的紫菜本按策划的时间歪间隔评审公司壁的质量管理体暮系，以确保其蝶持续的适宜性胃、充分性和有浮效性。长2岔易适用范围逝各篮本程序适用于坡管理评审涉及烫到的各级人员泉和各个过程。职责巩3绿.危1披总经理主持管此理评审活动。项3湾.饲2失管理者代表负仆责向总经理报指告质量管理体素系运行情况，肠提出改进建议筒，协助总经理伍进行管理评审松活动，组织编哈写管理评审报坦告。赤3恰.饶3返办公室负责评设审计划的制定茂、收集并提供侍管理评审所需鹅的资料，做好理评审前各项准呼备和评审会务私工作；负责管造理评审报告的继编写，对评审晓后的纠正、预院防措施进行跟滋踪和验证，保困管评审记录。芳3摔.却4建各相关部门负每责准备、提供阿与本部门工作拳有关的评审所织需信息、数据疼分析资料，并尚负责实施管理腿评审中提出的奔相关的纠正、煤预防措施。跟踪验证记录整理保存调整改进管理评审会议管理评审输入够4躲工作流程：管禽理评审工作流训程执行如下图醋：跟踪验证记录整理保存调整改进管理评审会议管理评审输入管理评审策划管理评审策划管理评审输出报告管理评审输出报告5程序突5.开1述管理评审策划另5骡.氏1许.猴1嫁评审时机。管文理评审每年至丈少进行一次，倦两次评审的时童间间隔不超颜过陷1资2斑个月，可结合食内审后的结果绝进行，也可根递据需要安排。肤5椅.邮1通.亭2争恰组织策划。在妖管理评审前一胖个月，办公室身应根据总经理鹊对管理评审的带意图、要求组按织策划活动，牙并编制《管理字评审计划表》肃，报管理者代社表审核。总经缝理批准。管理炎评审计划主要牺内容包括：A评审时间；B评审目的；颈C籍评审范围及评辱审重点；座D趴参加评审部门堵（人员）；E评审依据；F评审内容。幼5帽.罩1巴.续3炉当出现下列情上况之一时可增旨加管理评审频宜次：傅A字公司的组织机规构、过程、资畏源配置发生重例大变化时或其严对质量方针、吨质量目标的实边现有较大影响旗时；殃B现建筑市场形势坦发生重大变化堂时；俩C绑发生重大事故希或业主及监理撕单位关于质量岁有严重投诉或兔投诉连续发生蜂时；凶D赴在第三方质量蓝管理体系审核揉前或新的质量棕管理体系运循行芬3-瓶6租个月时；盾E胳工程质量检查纪中发现严重不册合格品时。始5单.坚2详评审输入缩A智审核的结果，条包括内审、外撇审及施工质量泳检查的结果刃;逃B妨顾客的反馈，者包括在投标、辉施工承包、缺牌陷责任期中业钉主及监理单位债对承建工程和社企业的满意程槽度的测量结果拍及与其沟通的乒结果雕;光C跳过程的业绩和倾产品的符合性眠，包括过程实拾施、项目质量限的测量和监控催的结果快;烛D鹊改进、预防和箩纠正措施的状得况，包括在内赢部审核和日常症发现的不合格从采取的纠正和筑预防措施的实萌施及其有效的顺验证结果偶;鲁砍E请以往管理评审吹跟踪措施的实雀施及有效性铸；志逝工F奖可能影响质量樱管理体系的变蔑化，包括内部收、外部环境的纯变化，如法律怕、法规的变化辛，新技术、新赏工艺、新设备馋的开发和利用绞等；福G脉质量管理体系皆的运行状况，骂包括质量方针报和质量目标的扇适宜性、有效净性及质量目标穷完成情况分析税等。腹5测.脆3悦管理评审会议脊5配.堂3由.陵1旗评审准备只办公室负责根型据评审输入的齿要求，明确评欠审资料的提供忆部门，组织评欺审资料的收集燃，准备必要的斑文件。您5哄.据3西.笑2斧管理评审会议拒5边.准3蚂.狐2作.收1谨总经理主持评弊审会议，各部踢门负责人和有异关人员对评审喜输入做出评价胃，对于存在或划潜在的不合格然项提出纠正和畅预防措施，确凶定责任人和整些改时间；韵5叫.郊3确.环2斩.辰2内总经理对所涉较及的评审内容歼作出结论（包罪括进一步调查岩、验证等）。筒5乔.融4搂管理评审输出统体管理评审的输表出应包括以下微方面有关的措恨施：峰凶A们质量管理体系搏及其过程的改刚进，包括对质搞量方针、质量木目标、组织结捞构、过程控制雷等方面的评价奶；司例B勒与顾客要求有馋关的产品的改贵进，对产品质刑量持续改进的久决定和措施，蛋对产品符合要骂求的评价，包顾括是否需要进拦行质量、过程磁审核等与评审皇内容相关的要深求；摸C挖资源的调整和仇充实（如：人遮员调整、设备吊配置、资金的劝投入等）；听D涛对质量管理体摊系适宜性、充抽分性、有效性础的评审结论。柏5.4.竿2屈总经理在评审旋会议结束前对植所涉及的评审阵内容和评审输蜂出作出结论。椅会议结束后，直管理者代表组绝织办公室根据益管理评审输出携的要求进行总饲结，编写《管或理评审报告》赏，经管理者代剪表审核，交总志经理批准，并便发至相应部门另，监控执行。决本次管理评审振的输出可以作剧为下次管理评夕审的输入。程5均.蛇5膝调整改进剩桂东根据管理评审邻报告中提出的瓶调整改进措施限落实到相应的义责任部门，限尽期完成，并确羞保所需资源。澡5止.尊6兴跟踪验证甜世皮管理者代表应咽在措施完成期汪限内组织办公良室有关人员对冤改进措施的完煮成情况跟踪检荷查验证，并将聪验证结果向总恩经理报告。哄5圆.扯7亭如果评审结果蛮引起文件更改摔，应执行《文平件控制程序》执。神5恭.接8碗记录整理保存辣宝社管理评审产生探的相关的记录模应由技术质检畏部按《记录控匠制程序》保管喂，包括管理评伙审计划、通知仓、评审前各部轿门准备的评审差资料、评审会糕议记录、捎校评审报告、改惜进措施及验证聚记录等，保存葱期为三年。场6洪若相关文件吩6畅.起1阿《内部审核程局序》舟6易.桐2柴《纠正措施控打制程序》蓝6喉.炒3专《预防措施控初制程序》础6信.笼4蛇《文件控制程裳序》董6岛.黎5袜《记录控制程昨序》辣藁城尺市纲***首*蚊建筑工程有限齿公司仓人力资源控制昆程序出编制：编制剑组嚼菜及魄暮拍严文件编号刘：牺CX/DL-虾1-2004该-04奔审核准：涝****赛尊孝距货普皮修订状态：受右控1目的尿对承担质量管卵理体系职责的世人员规定相应面岗位的能力要滤求，并进行培莲训以满足要求识。2范围清适用于承担质吵量管理体系规势定的所有人员避，包括临时雇赞佣的人员，必赛要时还包括供极方的人员。3职责3.1办公室博A躺负责考核目标赠的制定、管理面和考核以及全诸公司工作人员根的业绩考核和京年度考核工作虽；端B戚钥掌握全公司的况人员构成及分袍布情况；裤C喜议负责编制各部送门负责人的《笼岗位工作人员肯任职要求》；斑D忽负责公司《年望度教育培训计蓝划表》的制定巷、监督实施及隶及公司机关教递育培训记录、矮材料的收集、役归档和管理；雅E们灰负责上岗基础素教育；言F里负责组织对培猴训效果进行评芬价桨；晋命3.2容江各部门侍A衡健编制本部门所蔽设岗位的岗位逆描述；找B碌怪编制本部门员疮工的《岗位工蔬作人员任职要或求》；脖C锄灰负责落实公司融《年度教育培道训计划表》中蓄本部门应组织避或开展的教育响培训；票D池剃负责本部室中买对口业务工作奸岗位的岗位技桐能培训；巩3.3尾纠公司主管领导衣负责批准部门档负责人及内部渣员工《岗位工冶作人员任职要腾求》。4程序味4.1签人员录用经4.乳1垃.1问各部门负责人且编制本部门《要岗位工作人员削任职要求》，训报办公室审核搏后，由公司主郊管领导审批。斯办公室编制各晒部门负责人《纯岗位工作人员蜂任职要求》，邻报主管领导审刚批。《岗位工围作人员任职要挡求》经审批后净，作为办公室钞评价、选择、显招聘、安排人喘员的主要依据商。市4老.1.2岸临时工录用：各临时工录用和毛管理必须按照脚国家劳动部门类的有关规定，疯所要录用的临周时工必须纲是伶“凤三题证至”抬齐全的务工者押，由项目部根请据需求组织录肌用，临时工试丛用期满后必须须填报《临时工外录用审批表》张，经主管领导脑审批后，到当中地劳动部门签在订用工合同，翁办理用工手续装，建立临时用长工管理档案，告并报公司办公应室备案。贤4.巨2堂职工教育培训刚4.指2捷.1阿应识别从事影肝响质量的活动信的人员的能力口需求，分别对男新职工、在岗杨职工、转岗职刃工、各类专业倾技术人员、特借殊工种人员、固内审员等，根村据岗位工作需寻求，按计划进知行培训。地4.老2角.严2演压新职工培训览A铺剪公司基础教育映：包括公司简府介、员工纪律好、质量方针和胞质量目标、相陪关法律法规、靠质量管理体系辱标准基础知识务等的培训。由蚀办公室有计划盗地组织新职工腹进行培训。杆B隐哑岗位技能培训伙：由本部门岗鞭位技术负责人扶组织对新职工猫进行岗位技能明培训，学习本届部门工作手册秃、生产作业指刃导书、所用设采备的性能、操书作步骤、安全不事项及紧急情瓦况的应变措施析等，并进行书姜面和操作考核燕，培训合格后叹方可上岗。痰4.怕4份.4未继续教育：专赞业技术人员参遣加对口继续教绞育以及专业相喇关的培训或考头试的，由本人锅填写申请表，粗由办公室门审给核后，经公司办领导同意，方区可参加。专业亮技术人员的岗强位业务培训由修各相关业务部阿门组织、实施时。辱4.4.5后岗位技能培训绞：由各相关业独务部室或部门第岗位技术负责蜘人组织相关人午员（包括转岗亮人员）进行岗砌位技能培训，劳学习生产作业村指导书、所用绣设备的性能、兵操作步骤、安敏全事项及紧急胞情况的应变措幻施等，并进行印书面和操作考连核。疮4.4.晋6惕普特殊工种培训虫：电工、电焊谎工、厂内机动品车驾驶、锅炉蒸工、起重架子要工等岗位的特蔑种作业人员需热取得国家授权拥部门相应的培殃训合格证书。蹄特种作业人员驱的培训、年审千工作由办公室扬负责。喇4.富4速.8棒培训费用及待晶遇：参见职工次教育管理制度匠。旦4.充4喜.9壳通过教育和培犯训，使职工意曾识到：昨A剩满足顾客和法青律法规要求的勾重要性；返B校违反这些要求泄所造成的后果见；帽C膏自己从事的活粒动与公司发展脏的相关性；职D拔公司鼓励员工畏参与质量管理窑，为实现质量集目标做出贡献践。佩阶卖教育效果评价泛：智A金痕办公室的培训锋负责人每季要包通过理论考核乖、操作考核、尖业绩评定和观贸察的方法，评合价培训的有效恢性，评价被培鹅训的人员是否委具备了所需的采能力，响B染葵每年第四季度味结合年度考核仅工作和业绩考天核工作，由办雅公室组织，业凝务部室和培训概负责人及员工挎代表参加，召剑开年度培训工岗作会议，评价壤培训的有效性奔，征求意见和赏建议，以便更展好地制定下年撕度的培训计划向；房C世公室门加强对地员工日常工作资业绩的评价，佣可随时对各部巩门员工进行现右场抽查，对不励能胜任本职工俭作的员工，应被及时暂停工作项，安排培训、腐考核或转岗，绢使员工的能力键与从事的工作寒相适应。煎4.烤5洒速培训计划及实川施俭4韵.5.拦1班栗公司机关各部雁室认真按照《临年度教育培训虫计划表》，抓情好每项教育培曾训活动的落实胆。公司办公室骡负责对各业务龄部门及职工教撑育培训计划的妻落实情况进行缩监督检查。轧4.5.陷2柜教育培训的内唉容要根据实际仔情况，按照学惯用一致、按需溉施教的原则进遮行。公司各业燥务部室每锋年熄1香1恰月底以前制定离相应的《年度有教育培训计划猾表》报办公室枯审核，在征求门有关部室意见侄后，办公室墙于盖1蛛2呆月制定下年度机的培训计划（蜘包括培训内容写、对象、时间良、考核方式等大内容），经主剑管领导批准后杏下发各部门，西并监督实施。垃4.5.耗3券厦各部室要根据管培训计划，及标时组织职工进艘行培训，每次门培训都要填《厌员工培训考核侨记录表》，记嗽录培训人员、堤时间、地点、光教师、内容及途考核成绩等。集培训结束后，弦组织培训的有惰关部室，要及恩时将培训记录旁、资料、试卷五或操作考核记果录等按要求收蜂集、整理、归酷档后，转交公争司办公室保存蛛。之4.5.4突培训记录由办兆公室保存、归损档，保存期限里为三年。捏5晴押相关文件枯5.1庸赛相关的法律法悉规午5矩.2跑市《岗位工作人灰员任职要求》6记录疏6充.1式甘《职工基本情雀况登记表》供6夏.稿2的蔑《年度教育培自训计划表》娃6具.揉3么帆《培训签到表扮》腊6.以4映茫《员工培训考民核记录表》羡6.询5斗专《职工业绩评汉核表》似6.摘6壤需《临时工录用池审批表》光藁城指市范***叫*愈建筑工程有限熟公司合同评审程序市编制人：编制稼组魄捡尚隶猎斗文件编号后：钉CX/DL-泻1-2004净-05相审核人够：柜****限芒甩膛罩膨修改状态：受已控垄翼桐1目的甜泳充分了解并确墙定顾客对房建赵工程的要求，魄使签定的合同伶条款更趋合理财、确切，确保巡公司有能力满继足规定的要求膝。2范围虚哨适用于公司在货承接工程前对提招标书、投标意书、施工合同抗的评审与顾客仅沟通。3职责境3蔬．御1蜡总经理负责组性织合同评审活储动，批准和签花署公司投标书滨或承接的工程强合同。贡3匀．仙2唱主管副总经理类负责授权范围布内协调投标书融编制合同评审子活动和与顾客非沟通；审核投物标书程、工程巡合同。由3晶．际3亩预算科责具体旨组织公司投标论工程的投标文疯件的编制、合露同的评审，负环责与顾客沟通包。4工作程序陕4秋．配1出评审对象屠顾客的招标书孩、公司的投标效书、工程合同鬼、更改合同和经顾客的附加要真求。得4软．阻2肿评审时机验州梅在提交投标书燕、接受合同及兽合同更改和对变顾客作出工程骄承诺之前实施布评审。洪4晕．肿3垃评审的形式落4.3.令1普根据投标工程先的规模、工艺度复杂程度等具瓶体情况，采取连其中一项评审拿形略式粱:恼A节总经理或主管扎副总经理组织离召开管理层评兔审破会摊;留B垫库预算科评审后摩交各相关职能遇部门会粪签补;主C茄预算科自行评洲审辜.礼4.皂4经与工程有关要满求的确定怠友轨预算科通过阅孕读招标书、与恳顾客洽谈、查若阅相关规范等些方式负责确定帽对拟建眯工程的有关要评求，并将顾客爱的明示要求、姿隐含要求、公岂司的承诺、法输律法规要求简民要纹填写在《合亡同暑/测标书评审记录匀表》内，供评猴审时使用。蹲4住．息5素评审阶段及内销容关讯投标信息阶段要的评审关芬认预算科广泛地杆通过报纸、刊写物、网络及其丧它有效途径获趁得招标信息，悼并对招标信息将内容进行核实宵。招标信息核豪实后，进入前文期评审阶段。挣4.5.拳2稿前期评审疏誓丑获得招标信息挎后，预算科根块据工程规模、丸工艺复杂程度内，经请示主管踢副总经理或主朝管副经理后确糊定采取评审的配形式。评审时外的内容包括：掠招标信息中业工主对施工企业摸的资质等级、叉能力的要求；洒公司资质、施嘉工能力的符合贴性；根据招标马项目中给出各陡标段工程内容求等信息，经过社评审，以确定椅公司是否具备练招标文件要求土的各项保证能灯力及投标意向雕，主管副总经膜理或主管经理岂决定是否投标消。巧4.5.2.辽1薄决定参加投标寺后，技术质检延部负责组织投虑标。饭A妄资格预审。编货制资格预审文牛件的过程为标盛书评审的过程阵之一，资格预摆审文件按招标梁文件要求编制防完成后，由主序管副经理审核贩，总经理批准吗后报送招标单躬位，同时做好妄留底的资审文锻件的归档管理哈。俭B哭制作投标书。挎资格预审通过趴后，对于技术待质检部组织编归写投标书。技秆术质检部组织题对标书的评审询，重点评审质寨量要求、机械图设备、工期、蒙施工方案、信题誉是否满足招周标文件的要求贫，是否满足与鸽工程有关的法鞭律法规的要求落，投标报价是旨否合理，报价翠方式是否与招嘴标文件要求一供致，评审结果培报主管领导审蒜批后参加投标说。孤4.5.2.狼2炊对中标的项目惯，技术质检部室负责与顾客沟斥通，洽谈合同粒主要条款内容汪。任何与投标身书不一致的合秧同要求经过沟顶通得到解决，读取得基本一致洋意见后，一般王使用固定格式断，且由业主提太供。预算科有伏关人员填写《沉与顾客沟通记弹录》。寄4.5.2.之3海技术质检部选折择评审的形式暖，由总经理或史授权的副总经诚理主持对合同可内容进行评审裁，参加人员为汁主管工程开发小的副总经理、央公司总工和有冷关部门人员并每填写《合钩同像/旷标书评审记录解表》。评审主糕要内容包括：捧A浮合同中顾客的闪明示要求、隐男含要求、附加留要求，包括对欲交付及交付后编活动的要求是晨否已全部识别呜和确定；尸B屡公司的技术能主力、资源能力披能否满足顾客羡对工程的要求献；咸C揪合同条款是否恳规定明确、工卷整、合理，是狠否符合法律、钻法规、技术规躬范的要求；宫D昼公司对顾客作络出的工程施工炮承诺条款是否漆有保证。衔4.5.2.金4酒合同的签署活商动由公司总经躲理或总经理授路权的人员实施雷，技术质检部观人员协助实施隙。秩4.5.2.全5协投标工作总结野役威每次投标活动炒结束，技术质芹检部要及时写剧出总结，中标散的写出经验，亦未中标的找出扭原因，总结由晌本项投标活动啊的负责人编写肿，由文件管理唐员归档保管。伪4.5.2.抽6趁预算科负责向雅工程施工的项懒目经理、技术奇负责人及有关吼职能蜜部门进行合同霜交底，同时按等《文件控制程茶序》把合同复利印件发放到有晚关部门和项目号部。砌巷合同更改的评破审寸4.5.3.税1踢工程在施工中破当出现设计变谊更、工程内容饰变更、停工又座复工等情况时创，需要对原合哨同进行修改或兽签订补充协议挑。项目部通知武技术质检部后罪，由技术质检惠部负责与顾客些沟通，洽谈合梨同修改或补充蒙协议条款，并全进行评审。当判与顾客达成一维致意见后，双源方签订修改合城同或补充协议选，并保持记录灾。记4.5.3.斑2坑修改合同或补灯充协议签订后辰，预算科填写还《合同更改通裂知单》，依据则原合同发放范再围，将通知单端发放到相关部洪门和项目部。矩4锈．馋6劈过程监视可合同评审活动弓是公司质量管朱理体系中重要阔一环，公司内牧部审核时给予毒充分关注。预域算科对合同评构审活动不定期愚监督检查，须葵采取纠正措施防时，执行《纠附正措施控制程筋序》和《预防抚措施控制程序崭》，并填写《筐过程监视记录备》。必要时，买将公司合往同额/方标书评审活动裹的业绩和存在筝问题输入管理以评审。惹4裁．枝7陡预算科保管合悔同评审各种记晃录，执行《记边录控制程序》星。5相关文件敬《质量手册》搬、《中华人民莲共和国合同法蓬》蛛（缝199案9项年胁3怀月裁1触5挠日主席令）、蹈《中华人民共瘦和国招投标法承》恭（赴199押9突年拨8般月谢3滩0宴日主席令）、摇《文件控制程英序》、《质量团记录控制程序凯》6记录碌伍带本程序涉及的经以下记录应按漏《记录控制程界序》进行控制遍管理，其表格祖形式见附表。充《合风同种/哲标书评审记录湾》、汪《仁合同台帐筑》愉、《与顾客沟帮通记录》、《坏合同变更通知箩单》稳肥藁城咬市统***宽*抓建筑工程有限透公司采购控制程序早编制人：编制俊组裙虚椒隙赢拘文件编号幅：订CX/DL-孟1-2004炭-06制审核人却：右****质刻恐茶板堵修改状态：受将控式期器1目的闭对采购过程及拨供方进行管理自，确保采购的陷产品符合规定炸要求。2适用范围缘本方法适用于奴本公司承建的泥所有工程的材鉴料采购、外协挺加工、外委试娱验和供方提供类服务（劳务）凶的管理，对供柄方进行选择、暮评价和控制。3职责轮3.丙1镰技术质检部负桃责本方法的制兵定、发布、检颜查、督导。尊3.虎2让项目部负责对送供方进行评价税，编制《合格屯供方名录》，花制定《采购计糕划》，负责采常购过程的实施段与验证，并对沾供方的供货业卡绩进行记录。乘3.哨3扭项目部经理批岔准瓶与桑A主类材料有关的某《供方评定记外录表》和《采凶购计划》。项膊目部经理批准疫与药B掉类材料有关的责《供方评定记量录表》和《采春购计划》。4规定女4.丢1申采购分掌类师仪4.1.匪1三本公司采购内束容涉及工程施孟工用的原材料掘、机械设备租羽赁途\谈运输和劳务采余购物资分为三茫类：击A赌类物资：水泥判、石灰、钢筋洽、混凝土外加拣剂等直接影响镜工程质量的物什资。惩B妨类物资为：砂脆、石子等辅助呜材料等对工程木质量影响不大刊的物资。贪C她类物资为：其艰他工程用材料才对工程质量没崭有影响的物资尺。衬项目部要确定预所要采购的材肠料的标准与要武求。粪4.亡2氏供方的选择与卖评价扒4.2.障1评对新的罢A校类材料的供方活，应提供充分挪的书面证明材楼料，可以包括臭以下内容，以旱证明其质量保拢证能力：超A机供方产品质量也状况或向其它象组织提供同类丧产品的质量状坡况；缘B稼供方的顾客满猾意程度；日C爆供方产品的质教量、价格、交选货能力等情况捕；贩D艇供方的财务状财况及服务和履值约能力；脾E情生产经营资质蹄，证明是经国肠家工商部门批贴准、颁发营业篮执照的企业或柔经销商。搂4.2.产2股对现有供方的炎评价浙诱针项目经理部对索现有供方供货反和服务的业绩暗进行评价（见帖本程犯序宜4.2.荣3杨条款）。装4.佣2伙.禾3庭供方评价程序序4.2.3.港1羡A爹类材料供方评怠价饿检验由项目部索实验室或项目轧部委托的具有孕资债质兴(阅监理认径可彩)迅的第三方实验糖室进行，要出钓具相应的检验户报告，并由材框料采购人员填馒写旋《来A堪类材料供适方评定记录表到》中相应栏目结。样品不合格董可再送样，但返最多不能超过蝇两次。合格银的让A废类材料供方经柳项目经理批准缝后，列入傍《匪A被类材料（年度捉）合格供方名任录》。棒4.2.3.杀2理B址类材料供方的览评价道项目经理部材隶料采购人员将收供方的调查了透解资料（新供但方）和业绩考调核资料（现有警供方）填入薯《惊B曲类供方评定记诵录表》的相应溪栏内，经项目暗经理审阅并批肠准后，列入禽《巴B钻类材料（年度球）合格供方名傍录》。舒4.2.3.聪3膀样品验证合格尺后，经项目经浴理批准可列入蔬《（年度）合米格供方名录》盼。话4.2剂.滨3.团4桶劳务采购的评补价巷项目经理主持照对劳务采购进臣行评价（超昼过艺5雾0桌人后，由公司梯技术质检部负编责人进行评价敞、审批），评狂价内容包括其蜂业绩、报价、代工程能力、住腿宿要求等。将棚评价意见记录社在《外包劳务杂调查评价表》顽的相应栏内，绕评价人员签名修确认后，由项桥目经理写出评脊价结论并签名壤。对经评价合胖格的外包劳务队单位和个人，新编入《合格外码包劳务名册》搏。娇4.2.3.图5拉对于设备租赁此、运输供方由除项目部考核，旺技术质检部制旷定统一的合同券格式，规定对纤供方的控制要莫求。微4.2.访4降供方的动态管勒理讯跨奥于一次考核不约合格的供方，疑对其进行警告伙，连饿续毁2四次考核不合格鱼，取消合格供据方资格。4.3采购雹4星.3秀.斜1诵材料采购储4.3.1.者1伍项目部根据工证程需要和工期丈安排在工程开池工前编制《采扣购计划》，经往批准狮后实施采购。演4.蚁3墙.1.短2浪项目部根据批制准的《采购计桐划》，按采购抵物资技术标准欲在《合格供方蚕名录》旅中选择供方进混行采购。顺4.3.1.魂3简第一次向合格羡供方采购大量锅工程材料时，灰应签订《采购前合同》，明确肺品名、规格、凭数量、质量要姿求、技术标准崇、验收条件、顺违约责任和供读货期限等。附4.3纷.2介外委试验淋牢.1便外委试验指项咽目部无法完成岭的试验，交由姿第三方实验室遥进行。所选择功的实验室应有塔国家有关部门杜分发的资质证变书，并得到监稠理工程师的认口可。轰4.榴4痰采购合同祥沸所有采购项目锦均应签订合同隔，外委试验可裹由试验委托书耀代替。丸灯采购合同由项逢目经理代表项静目部与供方签脑订。符4.婚4榴采购的控制腥4.4.韵1乒供方在供货过讲程中，项目部铅实验室对所采桌购材料进行检危验，检验的频足次和标准遵守奖施工规范的有舞关规定，采购烧人员负责将材劝料的检验和使角用情况填入《床供方供货质量芬记录》。卧4.4.意2参供方材料如出奸现质量问题，顽项目部向供方携提出书面警告恢，如两次警告蔽后质量没有明蔽显改进的，应变取消其供货资更格。婚4.4.惧3焰劳务采购到达覆本公司项目施呆工现场后，必捷须以本公司名叉义出现，服从抓本公司的管理帐，项目经理部烘管理人员、质绵检员要按施工器规范要求监督订施工质量，检恶验不合格的要晃按《不合格控贱制程序》予以财处置。工4.4.处4紫对于不认真履剂行劳务合同的刃单位和完不成商管理岗位要求狭的个坟人条,听项目兼经理部及时提车出整改要求并剧监督检查。对纯不认真整改或会根本不改的劳谣务单位（或个旦人）随时可以窄从《合格劳务想名册》中删除抗。衰4.5宫采购产品的验原证暂红鸦对采购的产品亭进行验证。其曾内容包括外观娘验证与实验检乔测。外观指的横是采购产品的短数量、规格是汉否与采购要求距一致、是否有蝇出厂检测书面谊报告等。实验银检测是按照有贡关的施工规范陵要求的频次抽剖检采购产品的勉质量技术指标驾。宫4.颠6蝶采购记录控制甩4.6.于1紫供方证明业绩效的证明材料、蛇采购方面的一全些记录在工程半施工期间由项喂目部保管，工拐程结束后移交熔项目部所属保饺管，保管期限冲由工程科确定夹。执行《记录破控制程序》的逼有关规定。5相关文件充《产品的监视妻和测量方法》参《记录控制程且序》6质量记录蚀《料供方评定目记录表》鼓《外包劳务调蛋查评价表》拴《耗(舌年虹度秋)掘合格材料供方过名录》格《合格外包劳帽务名册》《采购计划》像《供方供货验请证记录表》风《供方供货业盒绩评价表》嫁藁城哭市廊***防*长建筑工程有限派公司呈工程施工过程站和服务控制程士序率编制人：编制历组犬解逆崭夫吉文件编号录：道CX/DL-辞1-2004亮-07父审核人状：谨****邀圾购家辰似修改状态：受柱控王缸川资1目的微拒敢对工程施工过铁程进行控制，虹确保其处于受梳控状态，对交锣付后服务进行师控制，确保顾筑客满意。肃2挺适用范围：痕适用于本公司烤对工程施工及造服务的过程的创控制。3职责叛3.驴1梅技术质检部是蒙本程序的编制煮、修改和实施心归口管理的部白门。谈3.毒2饮项目经理部是亦本程序的具体陡实施部门。4工作程序道4.锣1纯生依产娃(辩施宣工丝)系和服务提供的雨控制痕桂斤生纪产正(条施歼工量)终和服务的提供税是指工程施工沸至工程交付后拣服务的全过程吉，其直接影响送向顾客提供产删品和服务的符详合性质量，必怪须在受控条件渣下进行。详4.1.常1破获得表述工程沟特性的信息漆4.1.1.怜1演技术文件资料片的收集。厦A隶技术质检部依挎据施工合同要明求，在指导项报目经理部进行佣施工技术准备宣中，做好文件页资料的收集和明发放工作：向令项目经理部发狸放设计单位提胶交的设计图纸揪；面B超向项目经理部杏发放或核定施沫工图集资料；柜C凤向项目经理部土发放或核定施汁工规范，确认跨其为现行有效丈版本；泽D芝向项目经理部忧发放或核定工王程质量验评标旅准，确认其为薪现行有效版本熄文件；罢4.1.1.缓2遍项目经理部有丸关技术人员到聋施工现场实地宵勘察，了解、轧掌握施工现场做的环境条件，辜研究确定需要基解决问题的处齿置方案，及时配记录在施工日蓄志中，并向技哈术质检部或工侄程科报告。端4.1.1.纵3刊项目经理部的水施工技术人员踪熟悉设计图纸歉资料，把有疑固问、不清楚及辞矛盾播甚至错误问题任列条写清。浅4.1.1.抄4疑项目经理部和梁有关技术人员辫参加设计单位扁主持的图纸会方审、交底会议阶，向绞设计单位提出嘱审图中发现的鞠问题，请设计筒单位提出处理存措施。项目经呜理部负责整理召图纸会审会议移记录，施工期圾间由项目部保梳管，工程结束补后交技术质检偿部归档保管。豪4.1.1.成5救项目经理部编程制施工组织设苗计，由技术质钢检部审核，公坛司总工程师批骤准。既4.1.话2枪关键过程分坑枯编制作业指导讽书。饲对施工操作人饿员进行技术交润底呢A顾技术交底的内央容押篮也依据审定后的玩施工图纸、质败量管理体系、短程序文件、施胜工规范、图集慧、施工质量评障定标准、施工编组织设计等，让项目经理部施违工技术人员向增施工操作人员答进行技术交底尊，交底的内容惜主要是针对具党体施工项目和兼部位的技术要酬求向操作者交犬代作业指导书置的具体操作要挪领、要求和检误验标准。兼B典进行技术交底嫩的方式必扮剥项目经理部施漫工技术负责人机针对施工项目盐或部位的要求奔，分工种对施这工操作人员进停行技术交底，核以会议形式进扬行。交底会上圈要详细讲解交旅底内容的细节起，让每个人都克能听懂（可以吨提问），应解旷答每个问题直母至每个参加会纯议的人都无疑鞋问，听懂、会扰作业后，填写掏《技术交底记息录》交底人（闯项目部施工技辽术负责人）和蝶被交底人代表谅在技术交底会捕议记录上签名先确认。技术交谨底记录由项目则经理部施工技建术负责人填写客并保存（或交门资料员保管）恼。泻4.1.纪3格设备使用堵4.1.3.州1垃项目经理部应湖建立施工机械蔬设备清单，在产《施工组织设恰计中》明确为订满足工程要求爪而使用的机械宰设备。初4.1.3.渣2委施工开工前，慰项目部应对每诚台机械设备进辽行确认，必要桶时进行检修，戏直至确认所有调施工机械设备甘都处于完好状市态。讲4.1.3.她3枯技术质检部制滤定施工设备检渠修计划，在施颂工过程中或施恐工间歇期间，法检查项目部机饶械设备操作运多行记录和维护善保养记录。项外目部设备管理把人员应及时将歇设备保养、检并修情况纳入设顽备档案。梢以上执行《设鱼备管理制度》萄。什4.1.闸4喘获得和使用监罩视和测量装置版在《施工组织走设计》中明确划所用的监视和喂测量装置，施垒工时要使用经旱检定合格的仪魄器。此条款执誉行《监视和测饭量装置控制程齐序》。闭4.1.献5乐实施监视和测皮量瞒4.1.5.预1莲对采购产品和领顾客提供产品蜻进行验证，确段保工程所用材深料符合要求，揭对施工过程中拌间产品（分项冒工程、分部工汁程）进行检验葵和监视，确保筐施工过程符合悟规范要求。以吉上执行《过程号监视和测量方环法》。性4.1.5.毒2峰某些人员的岗踏位要求具有较竭强的管理和操滨作技能，必须尽经过培训合格槽持证上岗，执检行《岗位工作劣人员任职要求行》中有关规定重。卧4.1.5.咐3惠对工作环境的委监视和测量绘轧脊必要的工作环液境是实现产品决符合性的支持而条横件悬,漂必须明确规定俯并加强管臂理抖,都执行《基础设鸡施和工作环境欣管理办法》中川的有关规定。袋4.1.馒6候放行、交付和该交付活动的实恰施。像4.1.6.败1钢放行闪产品（过程）狂由经公司正式斩授权的专职质摔检员独立、公迁正、客观地履朋行职责，未经鞠专职质检员检踢验合格或验证予满足要求的产被品和过程不得色放行。执行《塘产品监视和测鸽量管理方法》抛中有关规定。祝4.1.6.须2凑交付施息参施工工程交付似方式严格执行橡部颁最新版本照《公路工程质遣量检验评定标炮准》的有关规坦定，工程交付兴的期限要符合偏合同要求，特予殊情况需要调于整的，需经与翼顾客（业主）寿协商确定。具4.1.6.该3亡交付后服务著玻沈工程交付后在象缺陷责任期内鸽出现质量问题夏，由承建此工暑程的项目经理回部进行协调并蹲组织进行无偿畜维修。具体详肠见《支持文件指》中《工程缺存陷责任期的管促理办法》。顺4.狱2念生产和服务提孕供过程的确认侍极惜基础施工中的摸混凝土浇铸，枝塔杆组立中的忽焊接过程的施测工缺陷不能由嘱后续的监视和奥测量加以验证丈，在工程交付江后的使用中方暂可将问题显现兼出来，故称为津特殊过程，必洋须严格控制，俭执行《特殊过就程管理方法》凯的有关规定。小4.妻3熔标识和可追溯立性顾递艺为了防止在产辽品实现过程中父发生产品的混风淆和误用以及你实现必要的追封溯配,幅应采用适宜的毙标识方法予以党控制执行《标鼻识和可追溯性摧控制方法》中有关规定。跑4.虑4躺顾客财产与产摇品防护枯4.4.基1玻应爱护所使用饱的顾客财产，茄项目经理部应尺对顾客提供的愤设计图纸和顾英客提供臂的其他物品实查施识别和保护哗。培4.4.钓2肃为确保项目工摘程质量符合规博定要求，项目淋经理部应采取惭措施，对施工妈过程中必要的强产品和过程进翠行防护，做好滴相关产品或过捉程的标识、搬榜运、贮存和保昂护工作。执行回《顾客财产及换产品防护方法闲》中有关规定渐。5相关文件惕《设备管理制肉度》、《监视注和测量装置的你控制程序》、宣《过程监视和们测量方法》、莲《基础设施和子工作环境管理腰办法》、《特药殊过程管理方阿法》、《标识期和可追溯性控龟制办法》、《廉顾客财产和产体品防护方法》6质量记录瞒《图纸会审记润录》、《技术扎交底记录》、闲《中间交工证验书》、（记录究表格用驻地监照理提供的表格浑）《施工日志绿》（各项目部忍用记录本进行锈记录）脊藁城锻市耗***男*累建筑工程有限这公司略标识和可追溯遵性控制程序描编制人：编制郊组咱枪刺伶寺辩文件编号劈：米CX/DL-晶1-2004刘-08扛审核人吨：造****晋变适签帆研修改状态：受熔控灌勿帮要1目的雀对施工中所用初材料和工程产福品标识进行控全制，以防止在弓产品实现过程喜中产品的混淆充和误用以及实多现必要的可追肯溯。2适用范围宜适用于本公司棉承建工程的施枪工材料、施工射过程和交付工影程的标识和可蹄追溯性控制。3职责度3.默1翁技术质检部是喉本办法的编制事、修改并实施橡归口管理的部秘门。斯3.立2纹项目经理部是唯本办法的具体杠执行部门。4规定武4畏.1寄产品标识庸A肤为了防止不同秋种类（规格）武的产品之间发顶生混淆、错用捉，可以对几种目产品采用统一趟的标志或标记胸方式和内容，缘以区分不同规漏格的、目测不灯易分辨的产品党。点B钓当产品现时状地态本身即可清环楚区分规格、爪种类时，则无东需做出标识。俱4鹅.1.步1挺标识方式和内蜂容膨4嚷.1.袍1迁.1椒施工材料标识唇，由项目部材而料员负责。对钟于现场露天和习仓库存放原材爬料可用标牌、派示意图和标签削进行标识，并迁填写《标识记钥录表》。原材授料标识的内容揪有：原材料名货称、规格型号朋、进场日期、御批次、检验状肉态等。检验状饱态分为：合格慕、不合格、待柳检、已验待定是四种。危险品慧、易爆品采用温红色特殊标记吓：士A喇水泥的标识。眼如果有两种或抽两种以上规格依时，应标明水昂泥的规格、生睬产单位、生产紧日期等，用防闷雨标牌标于库泡房门口。脑B岛钢材标识。一辅般种类（规格转）较多且不易班目测分辨，在刺露天存放时应蜡用防雨标牌标沿明产品名称、边生产单位、规缺格等。锁C殖金具标识。在风露天或防雨条架件不佳的棚子峡存放时，应用拆防雨标牌标明坊产品代码、示使用部位、工厕号等并填写标籍识记录交施工抚员或技术员保症存。知D备顾客（业主）标提供的施工材春料的标识，除扎按上述要求标晴识外，在材料班发放和使用现乘场都应有特殊近标识（例如在箩标识牌、卡、点单等标识物上咐填棵加凯“京甲女供将”抖字样），以使雹操作者识别顾鞠客财产，当发漆现问题时便于威报告。钉E汪此项工作由项阶目部材料员负画责。屿4游.1.为1达.2短工程产品标识乘蛛视工程施工工序烂、分项工程、摄分部工程由于摆后续施工过程希将会使标识除锡掉或遮盖，因堆而不能用标牌渣标识，可做记码录标识，如：眨施工日记、工滴序交接记录等是做为记录标识浴。工程产品的赔标识工作由项批目部施工员负液责。逼施工过程的水虑准点、导线点丛、沉降观测点怜等可由技术负茎责人（或测量笑人员）采用涂洪色标记方式标萄识，并要做出蛋标识记录。略4懂桐交付工程标识邪敌交付工程指最执终交付的工程利产品。一般以透工程验收记录浆作为记录标识炸。此项工作由画项目部质检员锤负责。排4拍.2颂产品状态标识乞4溉.2.1弹产品状态标识轰的目的是防止骨不合格品的误包用，确保产品狠只有经检验合搂格后方可用于啊施工和支付。锡4臣.2.俱2当产品的状态指诊检验或验证状迷态，分为：已检验合格；绕已检验不合格昏；遥待检产品（含则检验待判产品跨）。味当测量和监视袭对识别产品状厌态有要求时，痛例如对施工现垮场使用的水泥民、钢材及其他蹲施工材料，应滩在其进入现场给后按检验或验丸证的实际情况骗及时换标牌。委有的项目部在过材料堆放场地是挂上产品名称兴、规格、状态社为内容的永久卵性标识牌，无医论材料检验与投否永远标为合率格状态，已失宣去标识的意义喉，如有这种情扫况，应予以纠佩正。颠4.2.思3努施工过程和交织付工程的状态畏标识，可以由佛施工工程质量凤验评记录和交痕付工程验收记佩录作为工程质炭量状态的记录己标识，包括隐贫蔽工程的状态仍标识。丝4.喜3揉产品可追溯性全是指通过记载斗的标识，追溯艇产品历史、应觉用情况或所处哈场所的能力等司。对可追溯性返要求的标识均岩采用记录标识颠的方式。素4.钢4押标识管理漏4.4.流1弄项目部材料员灰、质检员和施绞工员（或技术源负责人）要分窑别把对施工材级料的标识和施旺工过程、施工修产品标识作为挖职责范围内工孤作，经常到现助场检查标识的书符合性，做好银相关记录并保替存。5相关文件奇《文件控制程其序》、《记录强控制程序》、留《产品监视和裹测量管理方法辱》、《工程施洗工过程和服务窃控制程序》6记录钞呀户用于本程序的钓记录《标识记吨录表》按《记敌录控制程序》跪进行控制和管尾理，其记录表罪格式样见附表套。叛藁城方市玉***和*绿建筑工程有限皇公司乞监视和测量装映置的控制程序愿编辣制怠:猛编制校组花滋急登教文件编号磨：桥CX/DL-易1-2004双-09朋审核镇:淋****臭团误涝悠修改状态：受乳控振1触目的：啄确保监视和测涛量装置的精度规和准确性满足裙规定要求。迅2透范围：骑适用于全公司融施工中使用的椒用以证实产品舰符合要求的所栋有测量和实验末仪器的控制，虽以下简称仪器虽。3职责：勒3幸．棒1马技术质检部归散口管理，项目帜经理部具体执茫行。往3胆．怖2消项目经理部应彼建立仪器台帐真，并报技术质娃检部备案。4工作程序：主4袖．它1梁应根据工程项余目的需求配置健相应的仪器。贞由使用部门填少写仪器购置计窄划，应注明仪兽器名称、型号薯规格、价格、汇数量等。经经役理批准后，方搏可购买。扒4遭．贸2地新购仪器由使册用部门进行安翁装、调试。确哀认满足要求后钱，由使用部门漏负责人在仪器遵验收单上签字何。经验收不合梦格的仪器应退虎货。新购买的见仪器，项目经蝴理部的人员应泽纳入仪器台帐达并报公司技术纳质检部。顺4糖．有3堵计量法规中规非定需强检的仪讯器，应根据工卫程的需求，由漂使用部门负责少人填写监视和却测量装置的检败定计划，项目向经理部做好仪灵器的送检工作轿，并将检定周掠期、日期注于迁表依JL-76-检0潮1垫《监视和测量里装置台帐及检栗定记录》中。宾没有在计量法能规规定检验范删围内的仪器，勉项目部要执行清由公司技术质纸检部制定的自伤检规程，在使霉用前进行校准叉或检定，并填亏写校准记录。捧记录由项目部固的指定实验室唉保存，技术质控检部进行检查餐。受4军．只4滴在仪器的使用泥中，发现其偏查离标准状态时橡应：豪A袍立即停止监视柳和测量装置的亮使用。堵B鼓对经该仪器测升试过的结果进搞行复查。焦C萄必要时将其送抖检或进行自检扁。皱D启记录有关情况块（该仪器的详愿细情况、经其最测试的结果是病否有误、是否饼进行了复查、办仪器的检定及个其他情况）附干于台帐后。窝4占．张8膛工程完工后两究周以内由使用蛋人员自行将仪柔器统一检验、赢保养一次。如良发现故障要作仪好详细的记录捷并报其工程科突，由技术质检殊科科制定维修伐方案并实施。凝4表．赢9芝负责人员清点珠仪器，数量相枪符、仪器性能只完好的即可入颤库。并在仪器季台帐上注明。驻库房内应保持俭清洁、干燥。签4丘．遵1向0当仪器在搬运时搅应轻拿轻放，骡运输时有专人腾管护，附件放钥置妥当。貌4剧．架1应1厚仪器的检定依翅据《中华人民请共和国强制检耻定的工作计量粉器具名细目录养》凶198异7爪年限6突月讽1批8嚷日国家计量亚局秩[87棕]介量局法字炊第啊18匙8芽号发布。及《圆中华人民共和比国依法管理的扔计量器具目录蝶》毕198舞7弦年级7弓月抛1腐0袭日国家计量塌局刻[87耍]穗法字菊第骄23鞋1名号发布。详见周表《监视和测右量装置检定种灵类及周期》。5记录奋《监视和测量是装置台帐及检仰定记录》、《背监视和测量装余置的检定计划集》、《监视和厌测量装置的自痛检记录》、《坚监视和测量装售置台购置计划捕》验6粗附表骨塘犹摸观《监视和测量兼装置控制程序乓》记录式样纹藁城借市蜂***芳*任建筑工程有限翅公司秆顾客满意度监矩视程序镇编饮制依:叮编制伞组催新攻母减文件编号仓：屈P/HJT-斑2-2004已-11铁审核拢:税****货灌制堂欲修改状态：受锦控1目的刻茶满通过工程竣工招交付的回访服艇务和对顾客满抚意度调查，测帜量和分析质量选管理体系的业泊绩，改进质量述管理，不断满警足顾客当前和傅未来的需求和晴期望。2范围培肺镇本程序适用于蹈公司对交付工烂程的回访、保陕修服务和对顾诉客满意程度的公调查。3职责杏3.1脑技术质检部是伟本程序的主控袭部门。负责工垒程竣工交付后发的回访服务和奉对顾客满意度吹调查，汇总顾壮客满意度信息律，分析质量管应理体系运行效狸果，提出改进炒意见，作为管凯理评审输入的浅内容之一。盆3.欣2欠在合同约定的伶保修期内，由稿原施工的项目养部安排人员负单责工程保修服毯务的实施，技落术质检部进行率验证。4工作程序临4谱．泄1绢回访服务、保响修茶胁如无特别的约蝇定，技术质检膏部每年第四季塌度负责对已交昏付工程进行或回访和服务。扰回访的方式可胆以是实地勘查稼和对顾客拜访汤、信访、电话辫回访等形式。朴填写《工程回略访记录台帐》破。跌扩技术质检部除扎定期回访外，武日常建立《顾当客质量投诉处彩置记录》，及楚时把顾客意见盈、抱怨，反馈庆到责任部门予惨以处置，若出职现重大的质量刊问题，总工程衬师主持处置方县案的制订和实窑施。植时保修：在合同杨规定的保修期超内，由于本单野位施工原因造彩成的质量问题屡，按《工程缺纳陷责任期的管搜理办法》执行童。描4.2丙顾客满意度调同查歼祸技术质检部每毛年第四季度结愧合回访负责对谎顾客满意程度露进行调查，建松立《顾客满意学度调查表》财雨调查意见的收伸集方式株A盏结合实地回访死，到顾客驻地园当面征求对交阳付工程的意见本，由顾客代表诉填写《顾客满扰意度调查表》偶。钟B请采取邮寄的方酒式，把调查表房寄到顾客驻地任，填好后寄回茂。色C个平时沟通，搜霞集顾客意见，衰包括抱怨。领调查覆盖率应姜不低于当年施师工项目数修的理80室%忘。蹈贵调查表内容和兔评价方法津毙《顾客满意度糟调查表》填写烈方法：表内设裁进度控制、质扯量控制、文明恶施工和安全生宴产、竣工工程携、交付后服务盼、环境保护、神机械设备能力竹共七项。对每笨项的评价分五长级：很满意银（办10只0劳分）满意揭（炉8齿0们分）一般轮（弊6钉0非分）不满意钩（荷3羞0嚷分）很不满意见（副0泡分）。由顾客饶根据每项满意场度的感知在相户应栏内选择打始勾，并由顾客捞在改进要求和结建议栏中提出季意见。层4.2.迫4圆技术质检部把躲调查表进行汇因总、计算评分讲和数据分析，箱写出顾客满意疼度调查总结，亦反映出顾客对餐企业当前和未沈来的需求和期劫望，输入管理蹄评审。6相关文件蚊《质量手册》桂及质量管理体耳系其他文件7记录班刚钉本程序涉及的遗以下记录按《另质量记录控制奔程序》进行控刮制和管理，其炭表格形式见附苦表。窄《工程回访记耻录台帐》、《迎顾客质量投诉蠢处置记录》、擦《顾客满意度劣调查表》咽藁城亦市质***姥*谋建筑工程有限膏公司内部审核程序挡编积制灌:染编制娇组用谱希盏编文件编号寇：隶P/HJT-障2-2004私-11中审核油:列****醒争茧吼俯修改状态：受讯控1目的淡徐陪验证质量管理花体系是否符合盐标准要求，是榨否得到有效地僵保持、实施和流改进。2适用范围逐撤耽本程序适用于右公司质量管理吉体系所覆盖的沫所有过程和所惭有部门。3职责栗3.1削管理者代表负抚责内部质量审穗核（以下简称材内审）领导工辰作；院3夸.2宰办公室负责公三司内审组织、甚实施及管理；驰3观.3兰公司相关部门追、项目部配合纺，接受内审。超4睡骗厕基本要求跟踪审核编制审核报告末次会议现场审核制定审核计划编制检查表成立审核组谷4什.1躁内审流程内审瘦流程图见下图雄：跟踪审核编制审核报告末次会议现场审核制定审核计划编制检查表成立审核组按计划安排提出内审首次会议按计划安排提出内审首次会议逼4鹅.2尝年度内审策划豆4阻.黑2衣.跃1扭根据拟审核的葛活动和区域的防状况和重要程误度，及以往审畜核的结果，由考办公室负责策岸划相关部门全娱年审核方案，奏编制年度内审钉计划，确定审篇核的范围、频驰次和方法，经拼管理者代表审漂核，总经理批鼻准。每年内审霞至少进行一次骡，并要求覆盖址本公司质量管害理体系的全过陶程，另外出现洪以下情况时由秆管理者代表及适时组织进行内较部质量审核：朝A霸出现重大质量骡事故或发生连撞续投诉；创B河在接受第三方请审核之前；谣C效在质量认证证开书到期换证前越。骆4孟.摔2诚.抗2但年度内审计划微内容制A骆审核目的、范捧围、依据和方阔法；似B非受审部门和审嫌核时间。史4架.窃2课.漫3擦根据需要，可气审核质量体系略覆盖的全部要撇素和部门，也塘可以专门针对种某几项要求或鲁部门进行重点曲审核；但全年笨的内审必须覆庙盖质量管理体连系全部要求。床4船.浩3谅内审人员倘4忘.纸3鸣.凝1泛内审人员的资敢格条件：午A晋内审人员应是娱所在部门负责航人或主要骨干赞；曲B阴内审人员必须倍通柄过凡QM刷S透内审课程培训递并考试合格。隐4镜.驼3妄.除2凝内审人员的职辫责廉4.3.2.致1犹内审组长的职刃责泳A丙组建审核组，并选择审核组成犁员；宫B渡制定审核计划具，准备工作文诚件，布置审核震成员工作；撞C柱主持审核会议少，控制现场审灶核实施，使审锡核按计划和要照求进行；袄D扛确认审核发现文和不合格报告沟；完E恐提交审核报告南，向受审核方仓提出改进建议翁和要求；姜F板整理审核实施魄中形成的所有喊文件，并做好章分发、归档工葛作；匹4.3.2.睁2晃内审员职责摆A碗根据审核要求棒编制检查表；削B约按审核计划完耽成审核任务；狂C涌将审核发现形逼成书面材料，立编制不合格项顾报告；啦D掘支持配合审核钟组长工作，协盒助受审核方制庭定纠正措施，梦并实施跟踪审训核。强4懂.象4滤内审报告迎每次内审都应子形成内审