工艺装备管理规定汇总

中国长江动力集团质量、环管理体系文件2023

2023

CCFA1007-代替 CCFA1007-批准: 状态: 发文号:编制:质量治理处2023-7-2公布

归口:质量治理处2023-7-4实施101021页CCFA1007-2023目的科学标准治理工艺装备〔以下简称工装〕，范围位器具等工装进展治理。术语夹具、模具、辅具、工位器具等的总称。一类工装：凡直接加工、检测、装夹、定位产品零件所需的工装称为一类〕。〔如：检验工作样板用的原始型线样板、检验样板和成形刀具用的对板和样件、加工一类刀具时使用的二类刀具等〕。职责工艺治理处负责以产品代号为单位汇总编制产品所需的专用工装明细表AB)，依据各专业厂〔车间〕技术室提出的工装设计任务书，负责设计刀具、量具、刀杆类辅具、冲模、压模、线圈成形工装等，并负责对全厂工装进展统一治理。〔车间〕技术室负责编制产品零件加工工艺规程，依据需要选用工装，负责除工艺治理处设计之外的其余工装的设计〔如夹具、胎具、钻模、辅具等〕，〔车间〕技术室对各自负责设计的工装职责有争议时由总工艺师裁决。〔车间〕负责工装治理的实施工作、依据库存编制实际所需外购标准工具明细表，并供给工装的补充打算和申请报废打算。仓储治理处负责汇总各专业厂〔车间〕编制的实际所需外购标准工具打算。充打算，编制外购标准工具的选购打算和自制工装的生产打算，对生产过程实施掌握，并对各专业厂工装使用、维护、保养定期检查并考核。室负责编制工装毛坯明细表和工装加工工艺。标准工具的选购工作和专用工装的外协工作由打算调度处负责协调安排物资选购处和外协联产处进展。回厂检验工作，并负责量具的周期检定工作。工作程序工装的打算专业厂〔车间〕技术室下达工艺编制任务，在各技术室工艺编制完成后，负责表”。〔车间〕提并以“外购标准工具明细表”和汇总的各专业厂〔车间〕为依据，负责编制选购打算。制造工装用的各种毛坯打算反响给打算调度处安排有关单位预备。自制工装的设计自制工装的设计详见程序文件CCFA5202《工艺装备设计规定》。无法交技术室设计。增工具〔专用和标准〕的选购物资选购处依据打算调度处编制选购打算进展选购，按CCFA1013《选购掌握程序》执行。审批权限参照CCM2023-2023《选购治理方法》〔〕执行。具体审批内容和流程见《增工具选购审批表》〔C〕。专用工装的制造《生产掌握程序》中的有关规定执行。〔车间〕提交打算，中小件厂编制增补作业打算，安排生产。协作打算，交生产治理部安排给有关专业厂〔车间〕生产。反协作的形式，由生产治理部通知工艺部门组织工装设计，自行设计的工装必需5.4.3工装制造完工经检验员检查合格后，开出工装合格证，由操作者按图纸要求打上工装编号，小型工装无法打号可用电刻笔书写编号。工装的验证工装验证范围冲模、压模、锻模；属于质量掌握点上使用的模具、专用量具、线模等工装；工艺部门确定必需验证的夹具、钻模等工装工装验证内容参与验证的人员依据以下验证内容实施验证：安装、装卸操作是否便利、安全；牢靠；计、工艺要求；验证专用量具是否满足产品设计的要求；验证被加工件首件是否合格。工装验证明施合格证，即可入仓储治理处库房。“工装验证申请书”〔D〕一式三份：生产治理部、工艺部门各一份，自留一份备查。工艺部门收到“工装验证申请书”后，审核通过后存档并填写“工装验证通知书”〔E〕一式四份。其中，两份经生产治理部交工装制造单位和使用单位，另两份发到工装设计单位和检验部门。各单位应按通知的时间、地点派员参与验证。供验证使用。5.5.2条款工装验证内容，进展验证，并做好验证记录。工装验证结论〔经安装调试、工艺稳定后，参与验证人员认可的被加工件〕的检查结果为依据，检查结果是否合格由工艺人员和检验员共同判定。验证完毕后，工艺人员依据现场验证的状况和参与验证人员的意见，填写好“专用工装验证书”〔F〕，在验证结论栏中填写验证结论及处理意见，经工装各单位验证人员会签，总工艺师批准生效。对验证结论有异议时，由总工艺师裁定工装验证合格后，登记其编号，挂验证合格证，方可投入使用；如不经处理重验证后能满足要求的，按验证合格办理；无返工返修价值的工装，作报废处理，执行报废流程，使用单位工装治理员提出补充工装申请。工装的复查定执行。其余工装在使用过程中按各专业厂工装治理制度定期复查，复查内容包括：工装的牢靠性、精度能不能满足产品零件规定的要求、工装是否变形、是否有零件丧失、是否有较严峻的磕、碰等其它缺陷。当觉察上述状况或工装不”〔G〕一式四份，使用单位、修理单位、工艺部门和检验部门各一份，送交中小件厂修理。5.10执行。工装的使用、维护和库房治理工装的使用入仓储治理处的工装领用凭工装使用单位主管签章的“工装领用单”〔H〕，凭单记销帐。从仓储治理处领出的量具，在投入使用前，必需交计量部门复检、登记、换合格证，方可投入使用。或工艺人员指导下，正确安装调试、使用工装。工装返库时，操作者必需将工装清理干净，退还工装销帐，操作者有责任向工装治理员说明工装使用状况。处，经与设计者商定，工艺治理处设计者填写更改通知单，经批准后，方可改动。明书来操作，使用单位的工具室要登记备案。该专用设备的工装要有特地的就〕和货架，使用单位建立相关的治理规章，由操作者自己治理、维护和保养，生产治理部要定期组织相关人员进展检查。工装的维护和保养或损坏，应分开存放并准时报告主管领导和有关人员办理检修或报废手续，并作好记录。对不返回库房的工装由操作者按本单位定置治理要求维护保养。防蚀等措施，按规定位置分类摆放整齐，便于识别，妥当保存以备再用。工装的库房治理各类工装定期检查的周期、内容、方法等。交信息化处建立工装数据库信息，内容包括：工装名称、工装编号、数量、具体用途、所属治理单位、责任人、工作状态等信息。该数据库在全公司可以调用、查询、共享，数据库的信息由相关责任人有权限的修改和治理。〔工艺纪律检查小组〕对使用单位工装治理状况以抽样检查的形式定期检查并建立考核细则。检查内容：帐物是否相符、摆放是否分类整齐、零件是否有丧失和损坏、标识是否清楚、是否有必要的保护措施、工装的借出和返还是否标准等。验证和复验，负责工装的治理和归档工作，生产治理部设兼职监视员，负责指导各使用单位和仓储治理处工装治理员的业务。〔如：钻模、胎具、泵水板、叶片夹具、定子下线环板、辅具等〕应有特地的存放区域和完整的台帐信息，要求摆放整齐、标识清楚、以及必要的保护措施。自制工装凭“自制工装入库单”(附录I)、外购工具凭“收货报告单”J)入仓储治理处。入库的工装摆放整齐，填写分类卡片，分类记帐，做到帐、物、卡相符，严禁乱摆乱放，随便拆卸改动，并应妥当保管好工装的合格证和验证书。工装的修复和刃磨规定得报废，使用单位要组织修理。没有条件修理的，要填写“工装修理单”送交中小件厂修理。装大修一般由中小件厂担当，如使用单位有条件修理，由使用单位自装应予以报废。修理后的工装需经检验合格，挂合格证前方能投入使用或入库。工装的损坏、丧失、被盗处理工装的损坏、丧失，使用部门应准时上报生产治理部，以便准时安排补充属实，报保卫部备案后由生产治理部酌情考核。工装报废工装治理员统计并整理不用和损坏的一类和二类工装，并填写《工装报废申请表》〔K〕评审意见后交生产治理部审核，最终由总工艺师打算处置方法。相关文件CCFA1012设计开发掌握程序CCFA1013选购掌握程序CCFA1014生产掌握程序CCFA1019物品防护掌握程序CCFA5202工艺装备设计规定CCFA5203工艺装备明细表〔冷〕编制规定CCM2023-2023选购工作治理方法记录月份生产指标考核打算打算明细表专用工装明细表外购标准工具明细表工装验证申请书工装验证通知书专用工装验证书自制工装入库单 收货报告单7.10工装修理单不装报废申请表附录专用工装明细表见附录A； 外购标准工具明细表见附录B；C工装验证申请书见附录D； 工装验证通知书见附录E； 专用工装验证书见附录F； 工装修理单见附录G； 工装领用单见附录H； 自制工装入库单见附录I 收货报告单见附录J； 工装8.11附A专用工装明细表A1007-1中国长江动力集团序

专用工装明细表

产品代号文件编号

编制单位工装类别

同时使

装订号号 工装编号

工装名称 规格

使用单位零件代号零件名称用工装 备注数量设计 审核〔日标准化 会签〔日 期〕 〔日期〕〔日期〕期〕标处更签日标处更签日记数改字期记数改字期文文件件号号附B外购标准工装明细表中国长江动力集团 中国长江动力集团 外购标准刀量具明细表产品代号文件编号编制单位工装类别共页第页装订号序号名称规格及精度备注序号名称规格及精度备注设计审核标准化〔日期〕会签〔日期〕〔日期〕〔日期〕标处更签日标处更签日记数改字期记数改字期文文件件号号附C增工具选购审批表A1007-3申申报单位〔工艺部门〕日期工具名称规格数量预估价格〔万元〕工程名称建议厂家或品牌选购理由单位负责人：使用部门生产治理部总工艺师分管领导总经理董事长附录D工装验证申请书A1007-4中国长江动力集团中国长江动力集团工装验证工装编号共页申请书工装名称第页申请单位承受单位序号 工装图号工装名称套数要求验证时间备注承受单位申请单位领导工装治理员验证通知发出时间E工装验证通知书A1007-5中国长江动力集团中国长江动力集团工装验证工装编号共页通知书工装名称第页参与验证单位序号工装图号工装名称套数验证时间验证地点设计制造使用质管申请验证编制审核批准工装检查验证记录检验员：工装检查验证记录检验员：验证结论质量治理处设计单位使用单位单位附录F工装验证书专用A1007-6中国长江动力集团专用工装 工装编号验证书 工装名称零部件图号零部件名称共第页页工序号工序名称 申请单位工装类别工序简图：工装图号工装名称制造单位制造单位批准附录G工装修理单使用单位工装图号使用单位工装图号工装规格修理单位工装名称工装名称修理缘由修理内容备注修理结果检验员检验员日期装领用单序号设计单位制造单位序号设计单位制造单位产品名称规格型号数量备注领用数实发数仓库仓库主管发放人记账人领用单位主管领用人日期附录I自制工装入库单工装制造单位序号工装制造单位序号工装图号工装名称数量入库员备注仓储治理处接收员日期附录J收货报告单序号产品名称序号产品名称规格型号数量入库员备注仓储治理处接收员日期