采购产品的入库检验实施管理办法物资收货入库规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购产品的入库检验实施管理办法(沪中船物字［2001］442号)1一般规定1.1所有的采购产品都必须经入库检验并合格后方可入库。1.2国内采购产品到货3天工作日、国外采购产品到货5天工作日内应完成入库检验手续。对生产急用的采购产品应按生产计划处的要求急事急办，完成入库检验手续。1.3即使采购产品已在供方处进行了外验，到货后仍须履行入库检验手续。

2采购产品的入库检验分类2.1A类：主要指专用性的采购产品。即：专用金属材料及主动力装置、柴油发电机组、火控武器、作战指挥、通讯导航系统的主要配套设备。对A类采购产品必须由质量检验处、技术部门、物资部参加联合检验。2.2B类：主要指通用性的采购产品。即：金属与需船检的非金属材料、大型铸锻件、锚机、锅炉、压力容器、救生消防器材、起重机构以及机械电器设备器材。对B类采购产品必须由质量检验处、物资部参加联合检验。用于军品的B类采购产品必须由质量检验处、技术部门、物资部参加联合检验。23C类：主要指市场采购产品（含直销产品）。如：五金件、一般元器件、辅助材料等。C类采购产品由获得自检上岗资格的物资部仓库保管人员按验证内容实施自检。C类采购产品中，对本公司（子公司）制造的产品的质量有重要影响的配套产品如高强度螺栓、重要接头、密封材料、重要橡胶件等，由技术部门书面明确为重要C类采购产品的，入库检验按B类采购产品执行。24进口采购产品：所有进口采购产品必须履行由质量检验处、技术部门、物资部参加的从开箱（不含集装箱开箱）开始的联合检验，必要时供方代表参加。25船东供应品：由物资部按清单核对，必要时营销部或军品部和船东代表参加。3参加部门和职责31质量检验处：负责按技术协议（或技术规格书等其他技术资料）检验入库产品质量，作出检验结论，并负责与军代表、船检、验船师、商检局的联系工作。32技术部门：指签署技术协议或签发订货资料的技术归口部门，如设计一、二、三所和综技部等。负责检查入库产品的型号、规格、技术状态或技术修改（如有时）是否符合要求，并负责与供方的技术联系工作。33物资部：负责组织入库检验，负责验证入库产品的数量。按质量检验处的要求负责大宗钢材复验项目的送检，负责C类采购产品的自检，并负责与供方和海关的联系工作。34营销部：如船东需参加入库检验由营销部负责通知船东并一起参加。4工作程序和要求41物资部对国内采购产品进行开箱，核对实物与装箱清单是否相符，检查产品的外观是否有缺陷。如发现产品的外观有问题，物资部应及时填报交质量检验处处理。42物资部在进口采购产品到货时应检查其外包装是否完好无损。如发现外包装有损伤，而且其损伤程度可能影响到箱内设备，则应会同质量检验处对外包装的损伤情况拍照检查，并与运输单位签署备忘录，保留索赔权利。随即应尽快组织开箱查验，由质量检验处根据设备的损坏情况作出是否需要商检及索赔的结论，并协助物资部做好索赔工作。43物资部负责备齐入库产品的有关证书和技术资料，根据产品的不同情况分别填写“采购材料检验单”、”采购设备检验单”或“进口物资开箱验收单”向质量检验处提出检验申请。并在入库检验3天前，把入库检验产品的名称、地点、时间用书面通知有关部门。44各有关部门应派员准时参加入库检验。如原责任人因故不能参加，有关部门应委派其他人参加并承担责任，或由其所在室主任（科长）直至所（处）分管领导参加。如因责任部门缺席而造成不良后果，由缺席部门承担责任。45在入库检验过程中，各部门应齐心协力，各负其责，对自己负责的内容认真地进行检验，做好检验记录，把自己的检验意见提交给质量检验处的专职检验员。检验员综合各方面意见作出检验结论，把结论填写在上述检验单上，各参加部门代表都应签字负责。46在入库检验过程中，发现入库产品（或部件）须补上（或重上）油封的，由技术部门出书面通知给生产部门，由生产部门落实。47物资部负责对船东供应品的名称、规格、数量进行核对，并对其外观质量或外包装的情况进行检查。5入库检验不合格的处理51如属物资部错订、漏订、少订，由物资部承担责任并负责解决。52如物资部按照技术部门的订货文件采购的产品，但是不满足生产要求，由技术部门承担责任并负责解决。附录：A、采购材料检验单B、采购设备检验单C、进口物资开箱验收单附录A：附录B：附录C：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理规范与出入库注意事项一、出入库流程1、入库流程物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本上，入库手续完毕。2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。  二、出入库注意事项1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理员一律不予办理出入库手续。3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办理财务手续使用。9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务保管。10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点：①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写整齐、完整。⑦出库单上只需整齐、完整的填写编号、名称、规格、出库数量和备注（即使用项目或物品出库用途）。11、仓库需设立一位核查人员（可兼职）进行每月一次仓库库存物品盘点工作，仓库管理员将每月物品盘存清单发送财务一份。三、仓库管理工作规范1、每周一下午仓库管理员将一周物品库存量，以清单的形式发送相关人员查看，方便后续采购申请时做参考。2、仓库一季度进行一次清库，清库时间定为每季度最后一个工作日。仓库管理员负责将仓库物品分类摆放好，并附上对应物品库存清单、仓库将账本及出入库单，由核查人员负责对库存情况进行盘点。若发现仓库物品有丢失或损坏现象，仓库管理员负全部责任，并设法处理好后续事宜。3、为节约大家时间，办理出入库手续之前，出入库人员提前一天将出入库单上相关出入库物品信息提交给仓库管理员审核、登记，次日早上9：00之前出入库人员到仓库管理员处办理出入库手续。4、所有有采购申请来源的物品均在入库范围内，（包含电气件、标准件、常用件、电子元器件、办公用品、机械加工零部件、机械加工原材料、工具等）。5、无采购申请来源的物品原则上一律不予入库，考虑有特殊情况（如设计选型、无具体规格型号、需市场上寻找实物等情况），无采购来源的物品在仓库管理员见到实物、确认入库单上相关信息无误的情况下，办理即入即出手续，物品不在仓库存放。6、机械加工零部件管理实行以下原则：所有加工完成的零部件交由装配工程师验收，验收合格后采购人员填写入库单及机械零部件入库清单，按入库流程办理入库手续；出库时，使用人填写出库单及机械零部件出库清单按出库流程办理出库手续。7、机械加工原材料的管理实行以下原则：加工原材料的购买提单独采购申请单，采购申请单由装配工程师拟定，项目负责人审批，材料购买到位后由装配工程师检验确认，检验合格的原材料按照入库流程办理入库手续，加工时原材料全部出库，装配工程师填写出库单交项目负责人审批，加工完成后，自加工零部件及剩余原材料由装配工程师自行保管。8、办公用品的管理实行以下原则：各部门办公用品按时定量采购，定量发放。5月前，仓库管理员根据各部门1—4月的办公用品用量情况，酌情决定5月起各部门办公用品的规范用量。自5月起根据各部门办公用品的“常用办公用品发放量”每月定量采购，定量发放。此种情况下，采购部提采购申请，交部门审批，采购人员购买，采购人员入库（采购部审核），仓库管理员出库，最后仓库管理员将办公用品按各部门“规范用量”发放各部门。办公用品每月1号开始采购，每月3号发放（遇节假日顺延）。注：①若遇“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品，各部门可单独提交办公用品采购申请（每月25号前提交），采购人员按规定单独采购，此类申请一月一次。    ②若遇需要使用“常用办公用品发放量”中不包含的办公用品，各部门可在每天9点之前办理其他办公用品的出库手续。9、工具的管理实行以下原则：使用人填写采购申请单交部门负责人审批，采购人员购买。购买到位后按入库流程办理入库手续。出库工具时，使用者填写出库单，交部门负责人签字审批，同时交办公室负责人备案，（办公室人员在生产车间或部门处签字）审批完成后将出库单交仓库管理员办理出库手续。10、电气件、标准件、常用件、电子元器件等物品的管理严格实行出入库流程管理方法。11、入库时，若入库单上物品规格型号与采购申请单上物品规格型号不符，入库单上物品规格型号均按物品实际规格型号填写，若入库单上物品规格型号与实物规格型号不相符，仓库管理员一律不予办理入库，出库时，出库单上物品规格型号与实物规格型号不一致，仓库管理员一律不予办理出库。所有出入库物品规格型号需填写完整，否则仓库管理员一律不予办理出入库。12、办理出入库手续时，必须出入库本人去仓库管理员处办理，让它人代替办理的情况下，仓库管理员一律不予办理出入库手续。13、已入库的物品若需出库更换，此时填写红字入库单