基建安全质量管理检查评价表(变电站工程)

附件1

基建平安质量管理检查评价表（变电站工程）

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注未见省级公司、建设管理单位年度平安质量策划方

检查省级公司、建设

案，每项扣1分；年度平安质量策划方案未将年度重

管理单位平安质量S01-01

点通病整治作为重点工作内容，扣1分。本项最多扣

策划方案。

检查人员需留存省

3分。

级公司分包专项检

省级公司平安质量管理人员编制与实际到岗人员缺

检查省级公司、建设

查记录，年度平安质

额，每缺1人扣1分；未见抽查项目建设管理单位安

管理单位平安质量S01-02

量策划方案，优质工

全质量管理人员配备正式发文，扣1分。本项最多扣

管理人员配备。

省级公司程评定和创优示范

3分。

S01管理工作12工程自检相关材料，

检查省级公司优质未见省级公司优质工程复检通知、整改通知单、复检

S01-03

开展平安质量专职配备

工程评定工作开展。得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1分。

发文，日常巡检记

未见省级公司创优示范工程检查通知、整改通知单、

录，质量工艺师管理

检查省级公司创优

S01-04自检得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1

制度、培训考核记录

示范工程自查工作。

分。

及证书等数码照片。

检查省级公司分包未见省级公司当年（或上一年度）联合有关部门开展

S01-05

专项检查记录。分包专项检查记录，扣1分。本项最多扣1分。

检查2份省级公司S01-06未见省级公司月度巡检状况（整改通知单、通报等形

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

月度巡检记录（检查式不限），扣0.5分。本项最多扣1分。

前两月）。

检查省级公司施工省级公司未推广施工质量工艺师制度，建立完善的培

质量工艺师制落实S01-07训、考评机制的，扣1分；现场未配有持证上岗的质

状况。量工艺师，扣1分。本项最多扣2分。

缺少项目可研、核准文件，每份扣0.2分。本项最多检查人员需留存项

A01-01

扣0.4分。目可研、核准文件、

初设批复文件、初设

缺少项目初步设计批复文件，扣0.5分。本项最多扣

项目可

A01-02

评审看法封面照片，检查项目可研、核准

0.5分。

研、核准

初设评审看法中关文件；A01-03初设批复附件不齐全，扣0.2分。本项最多扣0.2分。

A01文件、初2

于技术方案比选、施检查初步设计批复初设评审看法未见技术方案比选，扣0.5分。本项最

步设计批

A01-04

工平安技术建议的文件。

多扣0.5分。

复

照片（或被查单位提

初设评审看法对涉及特别地形、困难地质条件的技术

供的文件电子版）等

A01-05

比选深度不足，每处扣0.2分。本项最多扣0.4分。

数码照片。

未签订合同，每份扣0.5分；无中标通知书或中标通

检查人员需留存合检查设计、监理、施

A02-01知书与合同出现逻辑错误，每份扣0.2分。本项最多

同、中标通知书及项合同及项工中标通知书及合

扣1分。

目部成立文件、人员A02目机构管3同；

理检查业主、监理、施资格证件等数码照

无项目部成立文件，每项扣0.2分；项目部成立时间

A02-02

工项目部成立文件，片。

不符合要求，每项扣0.2分。本项最多扣0.5分。

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

核查管理人员资格、

数量，重点查平安三个项目部人员数量、资格不满意要求，每人次扣

A02-03

员、质量员持证上岗0.5分。本项最多扣1.5分。

状况。

工程支配工期明显短于合同工期（两个月及以上），

A03-01

检查人员需留存开

扣1分。本项最多扣1分。

检查施工合同、开工

工报告、施工进度计

施工进度支配与现场施工记录不一样，每次扣0.5分。工程工期报告，核查施工记录

A03-02划、抽查的施工记A033

本项最多扣1分。管理中时间节点；

录、工期变更手续等

检查工期变更手续。

变更工期无审批手续，每次扣0.5分；缩短工期未见

数码照片。

A03-03

相应平安保障措施，每次扣0.5分。本项最多扣1分。

现场未进行程序文件宣贯学习，扣1分；程序文件版

A04-01

本非有效版本，扣0.5分。本项最多扣1.5分。

程序文件检查程序文件宣贯

检查人员需留存培宣贯、评培训记录；A04-02评价记录表，每缺1份扣0.5分。本项最多扣1分。

训记录、抽查的评价A043

价记录表抽查2份评价记录输变电工程项目“两个体系”评价记录表填写不刚好

记录表等数码照片。

应用表。

A04-03或内容与现场不符，每处扣0.2分。本项最多扣0.5

分。

检查国家电网基建未见学习记录，每份扣1分；记录内容过于简洁（应检查人员需留存学

公司重要

4A05习记录、签到表等数〔2017〕30号、31A05-01依据工程实际重点学习并提出有针对性的工作安

文件宣贯

号、35号三个文件排），每份扣0.5分。本项最多扣2分。码照片。

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

和基建安质〔2017〕

签到表人员数量不足或代签的，每人次扣0.2分。本

A05-02

14号文件的流转、

项最多扣1分。

学习、布置记录。

年度基建平安、质量及分包管理重点工作未分解到

A05-03

人，每项扣0.2分。本项最多扣1分。

无现场应急处置方案，扣1分。未见交底或培训记录，

检查现场应急处置

A06-01

每份扣0.2分。本项最多扣1分。

方案，抽查3份应急检查人员需留存应

演练记录，检查相关缺应急演练记录或评价栏未填写，每份扣0.5分。本急处置方案、应急演

A06-02A06应急管理3

演练记录；项最多扣1分。练记录、抽查人员实

抽查平安员、班组长操状况等数码照片。

应急实操不合格（心肺复苏），每人扣0.5分。本项

A06-03

2人应急实操状况。

最多扣1分。

抽查风险作业未进行动态评估，每项作业扣1分；风

抽查2项3级及以

A07-01险作业4个维度与工程实际明显不符，每项作业扣

上风险作业（其中1

检查人员需留存抽

0.5分。本项最多扣2分。

项为正在施工中的

取的风险作业全套3级及以上风险无风险复测单，每项作业扣0.5分。

风险作业）；

A07-02

资料（动态评估台

本项最多扣1分。

施工风险抽取2份平安施工

账、复测单、平安施A0710

管控措施作业票（其中1份为未按风险级别进行分级管控，各级管理人员未按要求

工作业票、到岗到位

A07-03

正在进行的作业）；

到岗到位，每人次扣0.5分。本项最多扣1分。

记录等）、作业现场

从正在进行的平安三级及以上风险作业前未在基建信息系统发布风险

等数码照片。

施工作业票中抽查

A07-04支配，每项作业扣0.2分；属于重要三级及以上风险

2条风险限制措施。

作业，未报总部监控的，每项作业扣0.2分；跟踪实

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

施状况与现场不对应的，每项扣0.2分。本项最多扣

1分。

未办理平安施工作业票，每项作业扣0.5分；未运用

A07-05平安施工作业票新模版，每张票扣0.2分。本项最多

扣1分。

作业票负责人同一时段持多张票的，每人次扣0.5分。

A07-06

本项最多扣1分。

作业票所列施工人员数量明显与工程实际不符，或存

A07-07

在代签，每次扣0.5分。本项最多扣1分。

风险限制措施未落实（现场核对），每处扣1分。本

A07-08

项最多扣2分。

施工方案(措施）不针对工程实际编写，关键技术指

A08-01标与工程实际不符，扣1分；出现施工内容、方法错

误的，扣1分。本项最多扣2分。

检查人员需留存抽

应当开展计算的施工方案（措施），未进行计算或内

施工方案抽查2份施工方案

A08-02

取的施工方案、专家

容错误，每份扣1分。本项最多扣2分。

A08编制与执10（其中1份为作业

论证、对应施工现场

行进行中）。

正在实施的作业不严格按施工方案（措施）开展，人

的数码照片。

A08-03员组织、施工装备、技术措施等与方案明显不符，每

处扣1分。本项最多扣3分。

A08-04施工方案(措施）编审批不符合要求，每份扣0.2分；

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

引用标准错误，每处扣0.2分。本项最多扣1分。

应组织专家论证的施工方案未进行专家论证的，扣2

分；论证专家出现本施工单位的，扣0.5分；论证专

A08-05

家少于5人的，扣0.5分；施工方案未按专家论证意

见进行修改完善的，每项扣1分。本项最多扣2分。

随机在各种签字表查管理人员安规培训记录，每缺1人扣1分。本项最

A09-01

上抽取3人（三个项多扣2分。

目部管理人员各1

查安规考试台账、试卷，存在无签到表、代签、代答

检查人员需留存培

A09-02

人），检查培训记录、

等，每处扣0.5分。本项最多扣1分。

平安教化训记录、安规考试

A095安规考试卷；

培训卷、现场特种作业人

现场询问1名特种

现场作业人员（电工、高空作业人员）对岗位平安风

员应答等数码照片。

作业人员对自身岗

A09-03险和防范措施驾驭不娴熟，每人扣2分。本项最多扣

位存在风险及防范

2分。

措施的了解状况。

平安技术措施交底记录等未与管理工作同步形成，存

A10-01

抽查平安技术交底检查人员需留存安

在时间逻辑错误，每份扣0.5分。本项最多扣1分。

记录2份；全技术措施交底记

平安管理平安技术交底内容与工程实际严峻不符，存在无针对

A105抽查监理、施工项书目，监理、施工项目

资料A10-02性、未包括重要环节内容等问题，每份扣0.5分。本

部平安管理数码照部平安数码照片管

项最多扣1分。

片。理等数码照片。

A10-03平安管理数码照片文件夹建立不正确，每处扣0.2分；

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

存在共用、代用、缺漏，主题、标识、像素不正确的，

每张照片扣0.2分。本项最多扣3分。

施工作业存在本表未包含的可能导致人身、电网事务

A11-01的重大平安隐患，每处扣2分，直至本评价点分数全

部扣完。

检查现场，是否存在

未见整改通知单，每份扣0.5分；未见整改闭环反馈检查人员需留存现

重大平安隐患；

单的，每份扣0.5分；整改通知单与闭环反馈单不配场隐患问题、整改记

抽查三个项目部日A11-02

平安隐患套，填写不完整，未附整改前后照片，每份扣0.2分。录、《基建平安问题

A1110常平安检查整改记

排查治理本项最多扣3分标准库》纸质或电子

录各1份。

文件配置、培训记录

项目部现场未配置国家电网公司《基建平安问题标准

核对省公司月度巡

等数码照片。

库》纸质或电子文件的，扣1分；未见培训或学习记

检记录。

A11-03录，扣0.5分；记录不完善或签字人员数量不足的，

扣0.2分；现场平安检查发觉的问题未采纳标准描述

的，扣0.5分。本项最多扣2分。

作业区与带电体无牢靠物理隔离（如须要），无警示

A12-01

检查现场存在的全

标记，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。

接近带电部接近带电体作业

近电作业移动机械未设置水平和高度限制设施（如需检查人员需留存近

A12体作业措10（包括运行线路下A12-02

要），每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。电作业全景照片。

施作业、带电屏柜内作

接入站内的架空线未做防感应电接地，每处扣2分，

业等）。

A12-03

直至本评价点分数全部扣完。

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注高空作业人员未持证上岗，每人扣2分，直至本评价

现场抽查高处作业检查人员需留存高

A13-01

点分数全部扣完。

空作业人员证件、作高空作业人员4人；

A1310

业点作业状况等数平安现场有作业的，抽查高空作业人员未运用攀登自锁器、速差自控器，每人

A13-02

码照片。1个作业点。

或每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。施工现场电源敷设与施工用电总平面布置图不符，未

A14-01按系统图接入用电设施，或无系统图，每处扣1分。

本项最多扣2分。

测试漏电爱护器，漏电爱护器不动作，每处扣2分。

检查人员需留存抽

A14-02

抽查2个配电箱、2

直至本评价点分数全部扣完。

施工临时查的用电设施、定期

10个用电设施、2条用A14

用电管理试验记录等数码照A14-03漏电爱护器选型不正确，扣1分。本项最多扣2分。

电线路（如有）。

片。漏电爱护器未见定期试验记录，每处扣1分。本项最

A14-04

多扣2分。未执行三相五线制和“一机、一闸、一爱护”要求，

A14-05

扣1分。本项最多扣1分。施工合同（专业分包合同）未按《国家电网关于进一

检查人员需留存施检查施工承包合同，

步规范电力建设工程平安生产费用提取与运用管理

工承包合同、专业分抽查1份专业分包

A15-01

工作的通知》明确平安生产费金额及用途，扣1分。

包合同（如有）、《安平安管理合同（如有）；

A155

本项最多扣1分。

全文明施工设施标投入检查《平安文明施工

准化配置支配报验设施标准化配置报施工承包商未向劳务分包人员供应平安防护用品，每

A15-02

单》等数码照片。验单》。

人扣1分。本项最多扣3分。

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注未按阶段报审《平安文明施工设施标准化配置支配报

验单》，扣0.5分；报审的各类平安文明设施总量少

A15-03

于国家电网标准化配置清单的，扣0.5分。本项最多

扣1分。

运用不合格平安帽、平安绳、平安带，高处作业人员

A16-01不正确运用个人平安防护用品、用具，未做到全过程

有效防护，每处扣2分。直至本评价点分数全部扣完。

未见管理台账，扣0.5分；平安防护用品、工器具未

检查人员需留存抽

按《国家电网公司电力平安工作规程（电网建设部

检查现场平安防护查现场的平安文明

A16-02

分）》（试行）要求进行定期检测，每处扣1分。直

设施运用；施工布置状况、平安

至本评价点分数全部扣完。

检查《平安工器具及防护设施运用状况、平安防护

10用品领用登记台《平安工器具及用A16设施配置

孔洞盖板未按标准制作，未按要求布设，每处扣0.5

账》、平安防护用品品领用登记台账》、与管理

分；平安防护围栏不按安规或施工方案搭设，高落差

及工器具定期检测平安防护用品及工

A16-03

记录。器具定期检测记录

（2m及以上）临边防护设施不完备，每处扣0.5分。

等数码照片。

直至本评价点分数全部扣完。

检查现场投入的平安防护设施与报审支配不一样，每

A16-04

处扣0.2分。本项最多扣1分。

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注连墙件、脚手板、剪刀撑、支垫、搭设牌或验收牌等

A17-01不符合国家电网公司企标要求，每处扣0.5分。本项

检查人员需留存脚

脚手架搭

最多扣4分。

手架的全景照片、脚

A17设及运用5检查脚手架（如有）。

手架验收手册等数

未应用国家电网公司脚手架验收手册，扣1分；验收

管理

码照片。

A17-02手册填写内容不完整、不精确的，每处扣0.2分。本

项最多扣1分。

查报审资料（机械设备及特种作业人员报审），资料

A18-01未报审的，每份扣0.5分；资料不齐全的，每处扣0.2

分。本项最多扣1分。

检查汽车吊、塔吊或

检查人员需留存检

租赁机械设备（如有）未签订租赁合同和平安协议，

垂直提升设备，钢丝

A18-02

查机械全套资料、现

每台设备扣0.5分。本项最多扣1分。

绳（现场没有作业的

场实物检查照片、

机械设备查资料）；塔吊（如有）未经有资质的单位检测合格后投入运用，

A1810A18-03《主要施工机械/工

平安性能检查《主要施工机械每台设备扣1分。本项最多扣1分。

器具/平安防护用品

/工器具/平安防护

进场机械设备未进行定期维护保养，每台扣0.2分；

（用具）报审表》等

用品（用具）报审

A18-04机械设备平安防护设施∕装置损坏或缺失，每处扣1

数码照片。

表》。

分。直至本评价点分数全部扣完。

钢丝绳套（插）接长度不足，断丝超标、绳卡安装不

A18-05

规范，每处扣1分。直至本评价点分数全部扣完。

Z01-01未见项目标准清单，扣1分。本项最多扣1分。

标准规范检查项目标准清单；检查人员需留存项

Z012

执行目标准清单、项目策抽查三个项目部各

Z01-02项目标准清单中有文件未刚好更新，扣0.5分。本项

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

2份策划文件。最多扣0.5分。划文件等数码照片。

策划文件中引用标准过期或遗漏的，扣0.5分。本项

Z01-03

最多扣0.5分。

未签署五方质量终身承诺书，每缺少一份扣0.5分；检查人员需留存五

质量终身检查五方质量终身

Z022Z02-01质量终身承诺书签章不全、未见授权托付书、时间逻方质量责任承诺书

责任制责任承诺书。

辑错误等，每处扣0.2分。本项最多扣2分。等数码照片。

施工项目部质量通病防治措施未对国家电网公司

检查人员需留存施

2017年“五项工程质量管理通病”开展修订，扣22017年

工质量通病防治措检查施工质量通病

分；修订内容不完善，每处扣0.5分；未见编审批，“五项工

Z032防治措施、监理质量Z03-01施、监理质量通病防

每处扣0.2分；编审批人员与原方案不一样，却无法程质量通

通病防治限制措施。治限制措施等数码

供应相应人员岗位调整证明材料的，每人扣0.2分。病”整治

照片。

本项最多扣2分。

无施工图供应支配，扣0.5分；供图支配不满意施工

检查施工图供应计

检查人员需留存施

Z04-01进度支配，扣0.2分；当前施工阶段无施工蓝图，扣

划及现场图纸供应

工图供应支配、当前

1分。本项最多扣1分。

状况；

施工阶段的施工蓝

工程设计抽查1份设计交底、未见设计交底、施工图会检纪要，每份扣0.5分；设

图、抽查的设计交Z045

质量管控施工图会审纪要；Z04-02计交底或施工图会检纪要签发不正确，扣0.5分。本

底、施工图会检纪

抽查现场设计专业项最多扣1分。

要、抽查的设计变更

接口；

设计交底记录未见施工风险内容（如涉及），图纸会

等数码照片。

Z04-03

抽查1份设计变更。

检记录未见标准工艺内容（如涉及），每处扣0.5分。

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

本项最多扣1分。

现场土建、电气专业接口存在设计缘由的问题，每处

Z04-04

扣0.5分。本项最多扣1分。

设计变更未履行规范程序，每次扣0.5分。本项最多

Z04-05

扣1分。

须要旁站的项目不在旁站支配中，每缺1项扣0.5分；

Z05-01

检查监理旁站方案；检查人员需留存抽

监理旁站记录，每缺1份扣0.5分。本项最多扣2分。

工程监理

查的旁站支配、旁站Z053抽查2份监理旁站

质量管控

监理旁站记录填写过于简洁，缺乏应有的数据，每处

记录等数码照片。记录。

Z05-02

扣0.2分。本项最多扣1分。

检查人员需留存策

业主、施工、监理单位策划文件中无标准工艺应用专

标准工艺检查现场项目部标划文件中的标准工

Z062Z06-01篇，每份扣0.5分；策划针对性差，每份扣0.2分。

策划准工艺策划文件。艺应用专篇的数码

本项最多扣2分。

照片。

设计单位未编制本工程的标准工艺应用清单，扣1检查人员需留存施

检查施工图，设计和Z07-01分；施工图卷册说明中未注明本册图纸中涉及到的标工图，设计和三个项

标准工艺

三个项目部策划文准工艺，每份扣0.5分。本项最多扣1分。目部策划文件和过

Z07清单及实2

件和过程限制文件程限制文件的标准

施管理

项目部的策划文件中的标准工艺清单数量与实际不

的标准工艺清单。工艺清单等数码照

Z07-02

一样，每份扣0.2分。本项最多扣1分。

片。

2检查人员需留存抽Z08标准工艺检查3项已经完成Z08-01未实行首例工艺实体样板引领要求，扣1分；首件样

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

样板验收的标准工艺样板验板验收记录不符合标准工艺要求，每处扣0.2分。本查的标准工艺样板

收记录及数码照片。项最多扣2分。验收记录及照片等

数码照片。

应采纳标准工艺而未采纳，每项扣1分。本项最多扣

Z09-01

从现场已经完成的

5分。

工艺成品中抽取5检查人员需留存抽

标准工艺工艺成品效果达不到标准工艺要求的，每处扣0.5分，

Z0910项（含正在施工的工Z09-02查的工艺成品数码

实施质量犹如类问题在多处出现，扣1分。本项最多扣4分。

艺2项，主变压器、照片。

应用创新工艺未履行报备手续，每项扣0.5分。本项

GIS安装除外）。

Z09-03

最多扣1分。

检查主要设备（GIS、未见设备开箱记录表或数码照片，每次扣0.2分。本

Z10-01

。

断路器、开关柜）开项最多扣0.5分。检查人员需留存主

箱记录表、进场数码要设备（GIS、断路

施工、供货商（厂家）、业主、监理签字不完整，每

Z10-02

照片，合格证、运用器、开关柜等）开箱

处扣0.2分。本项最多扣0.5分。

说明、技术图纸、设记录、主要设备出厂

设备合格证、运用说明、技术图纸、设备出厂试验报

Z10设备开箱3

备出厂试验报告；试验报告封面、迎检

Z10-03告等（要求原件归档的应以原件归档），每缺少一份

检查设备缺陷通知单位供应的主要设

扣0.2分。本项最多扣1分。

单和设备缺陷处理备进场照片等数码

有设备缺陷时，缺少设备缺陷通知单和设备缺陷处理

照片。报验表（如发觉设备

Z10-04

报验表，每项扣0.5分。本项最多扣1分。

缺陷）。

Z11主要设备3检查主变（油浸式电Z11-01未见运输冲撞记录，扣2分；主变冲撞记录任一方向

检查人员需留存主

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

进场验收抗器）、GIS（抽查）冲击加速度大于3g的，或者GIS冲撞记录不满意产变<油浸式电抗

的运输冲撞记录；品技术文件的，且未见验证设备完好相关措施，每台器>、GIS的运输冲

检查主变（油浸式电设备扣1分。本项最多扣2分。撞记录、压力检查记

抗器）充氮气体压力录等数码照片。

查主变充氮气体压力记录，未见记录或压力未保持在

Z11-02

记录。

0.01-0.03Mpa范围，扣1分。本项最多扣1分。

《关键环节管控记录卡》未由省公司建设部编号、盖

Z12-01

章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。

《关键环节管控记录卡》未刚好填写或未刚好签名、

Z12-02填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣

1分。

抽查GIS安装《关键检查人员需留存

《关键环节管控记录卡》中安装过程温湿度、干净度

GIS安装环节管控记录卡》；GIS安装管控记录

等环境因素不符合公司《输变电工程设备安装质量管

Z12-03

Z12质量工艺10检查GIS作业指导卡、GIS安装作业指

理重点措施（试行）》要求的，每处扣1分。本项最

管控书、安装成品实体质导书、GIS安装成品

多扣3分。

量工艺效果。现场等数码照片。

检查现场，本体螺栓紧固、伸缩节安装、气体压力控

Z12-04制、接地等关键环节不符合安装要求，每处扣1分。

本项最多扣4分。

2016年7月1日后招标的GIS，设联会未明确要求

Z12-05厂家按国家电网公司标准化作业指导文件内容编制，

扣0.5分；施工项目部GIS施工（安装）方案未参照

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

制造厂家作业指导文件的，每类设备扣0.5分。本项

最多扣1分。

《关键环节管控记录卡》未由省公司建设部编号、盖

Z13-01

章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。

《关键环节管控记录卡》未刚好填写或未刚好签名、

Z13-02填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣

检查主变安装《关键检查人员需留存主

1分。

主变安装

环节管控记录卡》；变安装记录卡页面、

Z13质量工艺10

检查现场保管措施及保管记录，不符合《电气装置安

检查主变实体质量主变安装成品工艺

管控

Z13-03装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验

工艺效果。效果等数码照片。

收规范》要求的，每处扣1分。本项最多扣4分。

本体螺栓紧固、法兰面对接、油位限制、接地等关键

Z13-04环节不符合安装要求的，每处扣1分，本项本项最多

扣4分。

施工计量器具、检测仪器报审不全，每件扣0.5分。

检查计量器具、检测

Z14-01

检查人员需留存计

本项最多扣2分。

计量器设备台帐；

量器具、检测设备台

Z14具、检测3检查施工计量器具、

计量器具、检测设备无台账，扣0.5分；台帐中未见

帐、报审表及附件等

设备检测仪器报审表及

Z14-02应有的器具或设备，每处扣0.2分。本项最多扣0.5

数码照片。

附件。

分。

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

台帐填写不规范、与实际不符，每处扣0.2分。本项

Z14-03

最多扣0.5分。

缺工程检测试验支配，扣1分；所列试验项目不全，

Z15-01

每项扣0.5分。本项最多扣1分。

支配已列试验项目，实际未做，每项扣0.5分。本项

检查工程检测试验

Z15-02

最多扣1分。

支配并抽查3个试

未见原材料（钢筋、水泥）跟踪管理记录，每项扣

验项目；

检查人员需留存工

Z15-030.5分；记录可追溯性不强（日期、领用数量、累计

抽查钢筋和水泥跟

程试验支配、钢筋和

库存错误），每处扣0.2分。本项最多扣2分。

踪管理记录、复检报

水泥跟踪管理记录、

未见原材料（钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）质

主要原材告2份；

钢筋等材料质量证

量证明文件，扣0.5分；质量证明文件内容不全每处

料、预拌抽查钢筋、水泥、混

Z1510明文件、钢筋复检报

原材料复试批次不全，每缺少一批次扣0.2Z15-04扣0.2分；

混凝土质凝土、防水材料质量

告、钢筋连接复检报

分；复试项目不符合规范要求，扣0.2分；代表数量

量限制证明文件各2份；

告、试块报告、同条

填写不精确，扣0.2分。本项最多扣2分。

抽查混凝土试块强

件养护温度记录等

钢筋焊接（机械连接)缺少工艺试焊，扣0.5分，焊接

度报告3份；

数码照片。

扣0.5分。本项最Z15-05（机械连接)与现场实际类型不符，

检查结构性部位试

多扣1分。

块同条件养护温度

记录。

混凝土试块报告缺少批次或相应批次试块组数不足，

Z15-06扣0.5分；未按单位工程对同型号同强度的试块报告

强度进行统计评定，扣0.5分；评定公式及取值错误，

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

扣0.5分；混凝土试块检测报告不规范但不影响合格

结论的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。

未见结构性部位试块同条件养护温度记录，扣0.5分；

Z15-07

记录不规范，每处扣0.2分。本项最多扣1分。

试验结果不满意GB50150-2016《电气装置安装工

Z16-01程电气设备交接试验标准》要求，或未见试验报告，

每份扣2分。直至本评价点分数全部扣完。

检查人员需留存电

未采纳DL/T5293-2013《电气装置安装工程电气

电气设备抽查3份电气设备

气设备交接试验报

Z16-02设备交接试验报告统一格式》，扣0.2分。本项最多

Z16试验、调5交接试验报告；

告、调试报告等数码

扣0.5分。

试检查调试报告。

照片。

Z16-03试验项目不全，扣0.5分。本项最多扣0.5分。

调试报告与实际内容不符、数据填写不正确，每处扣

Z16-04

0.2分。本项最多扣2分。

隐藏验收记录数量不全，或检查记录与相关数码照

抽查3份隐藏验收检查人员需留存隐

Z17-01

隐藏工程

片、图纸不吻合的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。

5记录及照片（如地基Z17蔽验收记录及照片

验收管理

等数码照片。验槽、接地、钢筋、

Z17-02记录内容填写不完整、签证缺少“同意隐藏”结论的，

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

防水、压接）。每处扣0.5分。本项最多扣2分。

建设管理单位、勘察、设计单位未刚好签署隐藏验收

Z17-03

记录，每处扣0.2分。本项最多扣1分。

缺少施工单位三级自检记录、监理初检方案和记录、

Z18-01建管单位（业主项目部）中间验收记录和报告，缺少

一份扣0.5分。本项最多扣3分。

抽取2个单位工程

施工单位三级自检记录、监理初检记录、建管单位（业

的验收记录、验收报

Z18-02主项目部）中间验收记录填写存在明显错误，每处扣

告（检查相应涉及到

检查人员需留存验

0.5分。本项最多扣2分。

的中间验收阶段），

收方案、验收记录、

Z18过程验收10另外抽取2份土建施工、监理和业主各级验收发觉问题整改闭环不到

验收报告、现场复核

检验批验收记录或Z18-03位、不刚好或未按要求采集前后对比照片，每处扣

等数码照片。

电气分项验收记录0.5分。本项最多扣2分。

（可用于现场复

验收时间逻辑错误、签字不规范（漏签、代签、错签

Z18-04

核）。

等），每处扣0.5分。本项最多扣2分。

抽查两份检验批验收记录进行实测复核，结果与记录

Z18-05

偏差超标，每处扣0.5分。本项最多扣1分。

现场存在问题，施工管理不到位，监理项目部未指出

检查现场并针对存检查人员需留存工

Z19-01并留存书面看法的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5

Z19质量纠偏3在问题查业主、监理作联系单、监理通知

分。

检查记录。单等数码照片。

Z19-02现场存问题，监理监督不到位，业主项目部未指出并

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

留存书面看法的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5分。

照片总数少于应有照片总数50%的，扣2分；数量

Z20-01每少5%（不足5%按5%计），扣0.2分。本项最多

扣2分。

补拍、替代、合成等严峻不符合要求的照片多于10

抽查2个单位工程，检查人员需留存相

Z20-02张，扣2分；少于10张，每张扣0.2分。本项最多

数码照片

5监理、施工项目部质Z20关数码照片的截屏

扣2分。

管理

量管理数码照片。或拍照。

质量管理数码照片文件夹建立不正确，扣0.5分；命

Z20-03

名不规范，每张扣0.2分。本项最多扣0.5分。

存在共用、代用、缺漏、主题标识、像素不正确，每

Z20-04

张照片扣0.2分。本项最多扣0.5分。

检查项目的施工企施工企业未建立分包信息管理平台（形式不限，实现

业分包信息管理平动态管理到人的目标），扣4分；有平台但未能覆盖

F01-01

施工企业台、分包管理人员到施工作业现场每一人，每人扣0.5分。本项最多扣4检查人员需留存分

F01分包管理5场状况；现场抽查分。包信息管理平台相

平台10人；询问分包管关数码照片。

未支配专人专岗，不能有效做到了解分包作业时间、

理人员驾驭现场情

F01-02

地点、人员、工作内容，扣1分。本项最多扣1分。

况。

检查现场施工分包合同签订时，不在当期“备选分包商”名录，每份合检查人员需留存查分包商管

5F02-01F02

商的相关资料并在同扣2分；分包商当时在“黑名单”，干脆将本评分询当期备选分包商理

序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

基建信息系统中核点分数扣完。名录和“黑名单”与

对。本工程分包商比对

分包商主要管理人员缺额或与其他在建工程冲突，每

F02-02

的数码照片。

人扣0.5分。本项最多扣3分。

F03-01未发放二维码卡，每人扣0.2分。本项最多扣1分。

人员未在管控系统中登记，与项目部名册不一样，每

F03-02

人扣0.2分。本项最多扣0.5分。

现场分包单位主要管理人员与管控系统中填报人员、

F03-03项目部名册不一样，每人扣0.2分。本项最多扣0.5

检查人员需留存分

分。

检查现场分包单位包主要管理人员的

现场分包单位主要管理人员无劳动合同、社保资料、

主要管理人员及相合同、社保资料，抽

分包人员

F03-04工资发放关系不符合要求，每人扣0.2分。本项最多

F035关合同、社保资料；取分包人员的照片

管理

扣1分。

随机在现场抽取分（佩戴二维码）、人

发觉不良分包人员进入现场，每人扣1分。直至本评

包单位10人。员信息卡等数码照

F03-05

价点分数全部扣完。