年度安全工作计划

,,,,,,如期进行,,,近期待办,,,进度滞后,,,暂停实施,

序号,管理要素,分项编号,工作内容,完成标准,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

1,目标,1.1,确定并公布年度安全目标,以公文形式发布,,,,,,,,,,,,

,,1.2,年度目标分解到部门,年度安全生产目标分解及实施计划表,,,,,,,,,,,,

,,1.3,目标及指标的监测,安全目标实施情况的检查或监测记录（纳入公司级安全会议内容）,,,,,,,,,,,,

,,1.4,安全目标的年度评估及考核,年度评估报告、调整后的实施计划,,,,,,,,,,,,年度总结会

,,1.5,突发性安全目标或工作计划调整,调整后的目标、实施计划及发布公文,法律法规变化、安全事故、组织机构调整等生产条件发生变化，需及时进行目标调整,,,,,,,,,,,

2,组织机构及职责,2.1,安全管理机构配置或更新,更新组织机构图、职责及任命书，以公文形式发布,,,,,,,,,,,,

,,2.2,公司级安全会议,《会议纪要》及后续跟进的工作记录（发布记录）,,,季度会,,,季度会,,,季度会,,,年度总结会

,,2.3,部门级安全会议,《会议纪要》及后续跟进的工作记录,根据公司规模及作业性质，对主要部门及高风险岗位，要求定期进行安全会议,,,,,,,,,,,

,,2.4,安全责任制更新,更新安全责任，并逐级签订《安全责任书》,,,,,,,,,,,,

,,2.5,安全责任制监控,《安全责任制考核表》（纳入公司级安全会议内容）,,,季度会,,,季度会,,,季度会,,,

,,2.6,安全责任适宜性评审与更新,《安全责任制适宜性评审表》（年度安全总结会议）,,,,,,,,,,,,年度总结会

,,2.7,安全责任培训,（纳入三级安全教育内容）培训及考核记录,员工个人教育记录体现,,,,,,,,,,,

3,安全生产投入,3.1,年度安全费用计划,制定年度预算并发布,,,,,,,,,,,,

,,3.2,安全投入,使用台帐（保留发票复件或者财务记录）,台帐归口部门，负责审核支出项目，禁止超范围使用,,,,,,,,,,,

,,3.3,保险缴纳,工伤保险及安全生产责任保险的缴纳记录,工伤保险须依据国家标准，安全责任保险可依据公司实际情况,,,,,,,,,,,

4,法律法规与安全管理制度,4.1,识别与评估计划,制定各部门年度识别计划（职责及周期）,,,,,,,,,,,,

,,4.2,定期识别与评估,各部门定期识别与评估，并向归口部门汇总（计划及实施记录）,,,,,,,,,,,,

,,4.3,识别结果通报,发布并培训（纳入公司级安全会议内容）,,,季度会,,,季度会,,,季度会,,,年度总结会

,,4.4,识别结果转化及通报,必要时，制度修订、发布并对相关人员培训,法律法规、规章制度、操作规程的内容发生变化的，需及时组织培训考核，并发放到相应部门、岗位,,,,,,,,,,,

,,4.5,法律法规、规章制度、操作规程的温习,每人、每年至少一次进行温习培训（培训及考核记录）,分批次、全覆盖,,,,,,,,,,,

,,4.6,法律法规及规章制度的年度评估,评估报告,,,,,,,,,,,,年度总结会

,,4.7,安全生产资料进行档案管理,按照名录，定期整理归档,,,,,,,,,,,,

5,教育培训,5.1,年度安全培训计划,定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划,发布,,,,,,,,,,,识别

,,5.2,安全培训实施记录,培训、考核、评估、改善等活动的记录,按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案,,,,,,,,,,,

,,5.3,主要管理人员上岗资格,主要负责人和安全生产管理人员上岗资格培训及证书,根据监管部门组织培训的时间，确保证书在有效期内,,,,,,,,,,,

,,5.4,三级安全教育,培训及考核记录,培训内容、培训时长、培训节点要求，符合国家相关要求,,,,,,,,,,,

,,5.5,四新及转/复岗培训,培训及考核记录,按照需要，及时组织培训考核,,,,,,,,,,,

,,5.6,特殊工种持证上岗,特种作业操作资格证书,根据监管部门组织培训的时间，确保证书在有效期内,,,,,,,,,,,

,,5.7,相关方作业人员及访客人员培训,培训记录,随时进行，内容符合符合需求,,,,,,,,,,,

,,5.8,安全文化,,引导全体员工的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观,,,,,,,,,,,

6,生产设备设施,6.1,照度测量,检测报告（纳入职业危害因素检测）,根据年度检测安排,,,,,,,,,,,

,,6.2,防雷检测,检测报告,,,,,,,,,,,,

,,6.3,压力表、安全阀等安全附件检定,检测报告,根据有效期，及时进行,,,,,,,,,,,

,,6.4,介质管线标识,标识规范，无缺失（定期检查）,纳入隐患排查内容，随时整改,,,,,,,,,,,

,,6.5,设备年度维保计划,制定年度设备维保计划,,,,,,,,,,,,

,,6.6,设备、设施、仪器仪表、工具等,检测检验检定报告,根据有效期，及时进行,,,,,,,,,,,

,,6.7,低压电气线路（固定线路）,定期进行电缆线路的预防性实验（记录）,根据年度检测安排,,,,,,,,,,,

,,6.8,电网接地系统,定期进行接地装置检测（记录）,根据年度检测安排,,,,,,,,,,,

,,6.9,移动电气设备,定期对绝缘电阻进行检测,根据年度检测安排,,,,,,,,,,,

,,6.10,设备检维修作业控制,检维修方案及实施记录,根据计划及突发工作，完成工作记录归档,,,,,,,,,,,

,,6.11,设备设施的全生命周期管理,设备管理台帐及档案,根据计划及突发工作，完成工作记录归档,,,,,,,,,,,

,,6.11,设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废,设备管理台帐及档案,根据计划及突发工作，完成工作记录归档,,,,,,,,,,,

7,作业安全,7.1,隐患识别、评估及控制,隐患（危险源）识别及评估清单（识别、评估并发布）,,,,,,,,,,,,

,,7.2,三违行为管控,检查记录及奖惩记录,,,,,,,,,,,,

,,7.3,危险性大的作业,作业许可或者作业票，归档,根据计划及突发工作，完成工作记录归档,,,,,,,,,,,

,,7.4,要害岗位及电气、机械等设备,操作牌，检查更新,纳入隐患排查内容，随时整改,,,,,,,,,,,

,,7.5,PPE管控,配发标准更新及配发记录,,,,,,,,,,,,

,,7.6,承包商、供应商等相关方管理,资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理的记录或档案,根据计划及突发工作，完成工作记录归档,,,,,,,,,,,

,,7.7,变更管理,实施计划及记录,根据计划及突发工作，完成工作记录归档,,,,,,,,,,,

8,隐患排查和治理,8.1,隐患评估及建档,隐患（危险源）识别及评估清单更新（每年至少一次）,,,,,,,,,,,,

,,8.2,年度隐患排查计划,隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等,,,,,,,,,,,,

,,8.3,隐患排查,日常排查，不少于一周一次,,,,,,,,,,,,

,,8.4,综合检查/专业检查,每季度一次,,,,,,,,,,,,

,,8.5,季节性检查,夏季防火、秋季防汛、冬季防冻,,,,,,,,,,,,

,,8.6,节假日前检查,元旦、春节、清明节、劳动节、中秋节、国庆节,,,,,,,,,,,,

,,8.7,隐患治理,隐患治理方案，并上报隐患治理结果（统计分析表）,,,,,,,,,,,,

,,8.8,安全预警指数系统,对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报,根据管理要求，持续进行,,,,,,,,,,,

9,重大危险源监控,9.1,重大危险源辨识与安全评估,隐患（危险源）识别及评估清单（无重大危险源说明）,,,,,,,,,,,,

,,9.2,危险源警示标志,持续检查更新,根据计划及突发工作，完成工作记录归档,,,,,,,,,,,

10,职业健康,10.1,个人健康档案,三期体检（个人档案）,跟随员工入职及体检计划，完成工作记录并归档,,,,,,,,,,,

,,10.2,职业危害因素检测,检测报告，公示,根据年度检测安排,,,,,,,,,,,

,,10.3,防护用具,各种防护器具应定点存放，定期校验和维护（清单及点检记录）,,,,,,,,,,,,

,,10.4,急救用品,应定点存放，定期校验其性能（清单及点检记录）,,,,,,,,,,,,

,,10.5,职业危害因素告知,危害告知书（纳入劳动合同附件）,跟随员工入职及体检计划，完成工作记录并归档,,,,,,,,,,,

11,应急救援,11.1,应急组织配置及更新,组织机构图、职责及名单（名单定期更新）,,,,,,,,,,,,

,,11.2,培训及演练,培训及演练计划、实施方案、培训及演练记录、评估报告等记录,依据培训及演练计划，完成工作记录并归档,,,,,,,,,,,

,,11.3,应急演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练,,,,,,,,,,,,

,,11.4,应急物资配置及维护,清单及点检记录（消防、防灾等物资、设备）,,,,,,,,,,,,

,,11.5,应急预案评审,评审记录（纳入应急演练评估内容）,,,,,,,,,,,,

12,事故报告、调查和处理,12.1,事故建档管理,事故清单（内容符合需求）,根据实