购买计划编制(6篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——购买计划编制(6篇)人生天地之间，若白驹过隙，突然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。我们该怎么拟定计划呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读共享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

购买计划编制篇一

坦白说，专业知识方面我还比较欠缺，所以，首先我要做的就是认真学习公司产品方面的相关知识，了解原材料市场行情，对将要进行的购买工作打好基础。以下是我对关于即将展开的工作产生的一些想法。

1.在购买过程中，要坚持同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度的为公司俭约成本的原则，认真执行公司购买相关规定，严格依照购买计划，做到及时、适用，合理降低购买成本，对所购买物品做到票证齐全，票物相符，报账及时。

2.熟悉和把握市场行情，按质优价廉原则货比三家，择优购买，重视收集市场信息，在充分把握市场信息的基础上进行询价，比价，议价，对供应商重视沟通技巧和谈判策略。

3.严把购买质量关，积极协助有关部门合理解决使用过程中出现的问题。

4.加强对所购买材料价格信息的管理，每一次所购买材料的询价、比价都进行存档，保持信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立购买材料信息库，以备随时查阅、对比。

5.制定供应商名录，确保供应商资料不会流失，选择供应商时，应遵循高质量、低价格、重合同、守信用的原则，确保供应商提供产品的质量及服务符合我公司要求。

6.合理安排购买顺序，对紧缺物资和需要长途购买的材料应提前安排购买计划，及时跟进。

7.阳光购买策略公开透明的依照购买程序办事，在购买前、购买中、购买后的各个环节中主动接受领导及其他部门监视，购买工作要透明，并做到公允、公正。

最终，我还是要不断地提高自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少购买成本，提高购买效率，提高公司利润。

购买计划编制篇二

脚步已在收获与经验中迈过，回想自已三个月来的工作，回想走过的脚印,深深浅浅的三个月时间,有快乐,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立“为公司俭约每一分钱〞的观念，积极落实购买工作要点和制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司俭约成本〞的工作原则。然而，面对着20xx年，我思绪万千，我这个部门是购买部，而我是一名公司信任的购买员，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司俭约每一分钱，尤为重要，以下是我展开的20xx年购买工作计划。

一、组织实施“阳光购买策略〞—公开透明的按购买制度程序办事，在购买前、购买中、购买后的各个环节中主动接受审计及其他部门监视。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

2、工作要公开公正透明。

3、购买效益全线凸现。

4、监视机制基本形成。

二、围绕控制成本、购买性价比最优的产品等方面开展工作

三、进一步加强对供应商的管理协调

四、加强对材料价格信息的管理

20xx年购买部进一步加强了对材料信息的管理，每一次材料的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、以备随时查阅、对比。

五、提高自已的素质和责任感

六、20xx年将具体从以下几方面予以改进：

1、细化购买管理流程

2、改进供应商的选择。

3、货比三家，择优选商。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承受的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和购买成本。这样既能保证购买物资供应的质量，又能有力的控制购买支出。

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便购买者能进行比较和选择，充分利用竞争的方法来获得价格上的利益。

6、购买员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，购买部提前介入，争取赢得时间，降低购买成本。

在20xx年的工作中，我要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步加强敬业精神，加强责任意识，提前完成工作任务。同时我部门希望公司各个部门出新、稀奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、改进弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

购买计划编制篇三

为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品购买各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：

1、园内食品购买、协调由园后勤部负责，所送食品必需是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。

2、厨房食品、食材购买采用公开、公允原则确定合格供应商向社会购买的方式进行，食品购买的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必需是新鲜、无变质、无污染的食品。

3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必需按品名、数量按时送货到园。

4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。

5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

7、炊事员必需在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得

将劣质菜混入优质菜中，对于购买的霉烂、变质、过期的食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。

8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必需写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。

9、严格把好“三关〞，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无〞食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。

10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必需履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监视，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。

11、对供应商的考核采用群众监视一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行勉励可连续签约。

12、食品购买、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。

购买计划编制篇四

购买部是传统制造业订单生产的服务性部门。购买价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中购买物料成本所占生产总成本的比例较大，购买价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。

综合分析我们购买所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行购买作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症〞，如路易威登、gucci等十大国际奢靡品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，假使专业人士依照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是ok的，但在我们公司品质判定却是ng。这说明白什么呢？不难找出原因所在，这说明白我们的判定不符合市场实际而偏离事实。在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。由于五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅；俗话说：“金无足赤，人无完人。〞何况五金是以人工为主的制作工艺？我们公司品质严格自然是优势也是好事，但依旧必需符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒〞及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。所以，业务、生管、购买和品保等部门都应当去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。

为了优化公司购买部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高购买效率、降低成本，使公司利益最大化；同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的购买目标，客观地寻觅供应商，做到货比三家，严格依照公司质量检验标准进行购买作业，并合理有效地使用公司购买资金，确保良好的周转率。自20xx年8月份开始，针对本部门所负责购买工作目前的状态，现制定购买部门工作计划如下：

一、供应商管理：

时间：8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题：

（1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商；

（2）没有比价环节，行政指令性下达；

（3）未签订《购买合同》及约束协议；

（4）购买被动，受供应商牵制。

2、解决方法：

（1）完善供应商管理工作，供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。

对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司购买需求的不合格供应商。购买部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的购买价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际状况须组织由总经理室、购买、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进行验厂程序。

（2）所有购买物料均须根据订单索取《产品报价单》，并且填写《供应商报价比价表》进行比价环节后交总经理室核确凿认，一致材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行购买，同时该购买物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份。

（3）原有供应商须补签《购买合同》和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订《购买合

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同》。重点培养主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行）。

（4）做好异常状况的合理处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发购买异常时，购买部第一时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常状况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。

二、各部门的协同及购买流程：

1、各部门购买计划及购买流程存在的主要问题：

（1

（2）购买清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供确凿的规格型号及样板参照，概念模糊不清；

（3）没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明明白而耽搁或打乱购买部作业计划；

（4）经常受到上级先联络的资料送达到购买部行政指令性购买，购买部无法知晓对方状况如何；

（5）同一物料跟催过程多人联络，不能确凿传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生；

（6）购买流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一；

（7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。▲

2、解决方法：

（1）在接到会签的物料清单指令后进行购买作业，并跟催物料进度（做订单购买物料跟催时间表，利用白板统计异常物料）；

（2）假使需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入购买物料跟催时间表；

（3）购买部以陈先生主导购买全面工作，唐先生负责购买开发并协同购买部工作；所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认（设变请及时以书面形式通知购买部以免造成不必要的失误和浪费）；

（4）每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量状况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商；

（5）制定购买合同，除现货市场现金外的订单原物料购买均须签订《购买合同》（购买合同及订购单必需带有原物料确认样板或图片）；

（6）供应商提供的物料在备货完毕后依照确认样品验货；

（7）供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到购买部；

（8）拿到签字清单做账，规范对账单据：现金购买物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范；

（9）剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用；

（10）依照订单需求，及时完成购买工作，确保满足订单的生产需要。

三、部门管理：

1、管理制度和流程存在的主要问题：

（1）管理制度不完善，流程不统一，协同协作团队未形成；

（2）部门界限不明确，职责分工不协调；

（3）缺乏购买资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。

2、解决方法：

（1）加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：重点是现金购买▲和月结购买流程；

（2）收集供应商资料（厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质）作为长期合作厂商；

（3）收集产品资料备做产品色卡；

（4

（5）会议室或办公室开会（总结工作）。

四、购买成本控制及购买效率：

1、购买成本控制及购买效率存在的主要问题：

（1）不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商依照签板ok的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本购买；

（2）品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商依旧被批量下单：条件接受，而协同的供应商却没能续单，并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查；

（3）购买交期和品质抵对，导致购买效率不高，影响生产上线进度。

2、解决方法：

根据原有供应商购买单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。购买周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的购买数量和适当的购买时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。

购买相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少购买周期，提高购买效率和及时性，并且对订单各种物料的购买周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。

五、交期及品质：

根据订单生产周期，客观合理地确认购买周期；区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。

1、交期

（1）购买部交期跟催存在的主要问题：

1）使用msn转发信息，物料购买清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实确凿交期，导致交期误差；

2）没有根据产品材料的实际生产状况统计购买周期而进行交期确认，购买没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差；生管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力；

3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料购买品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响购买交期的跟催完成；

4）生管部门和物控做库存购买的lst/lpst订单和业务订单购买没有进行有效区分，即常用材料安全库存购买和现货或起订量购买。二者的购买周期是明显不同的，购买周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6mm荔枝纹pu1000码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种状况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天确定交期就是不符合实际的，以这样的'概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。特别是五金配件的实际生产周期为10-15天，但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内，因而新产品五金件的购买周期为20-25天；其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。

（2）解决方法：

1）重新制定《购买周期统计表》；

2）《生产计划排程表》：生管部门必需第一时间提供更新的《生产计划排程表》给购买部一份，购买部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库；

3）《联络单》：所有关于订单方面的变更信息资料业务部和生管部门均必需以《联络单》的书面形式送达到各相关部门人员，购买部不接受任何口头通知的请购物料购买订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责、责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。

2、品质

（1）品质异常的主要问题：

1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不协同的供应商进行购买；

2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念；

3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈〞，因此而延误交期。

（2）解决方法：

寻觅多家供应商打样确认品质，产品订单的所有购买皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定；其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均依照该供应商的原有一致材质购买，主要责任由客人和业务负责承受，而且业务和厂务协理、物控经理必需以《联络单》的书面形式会签ok后通知下达到购买部。否则，购买部有权拒绝执行。

六、购买权限：

（1）接到购买清单必需有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下一步购买动作；

（2）购买不干扰其他部门的购买工作，但也不承受其他部门购买中出现的任何问题及过失。如有需要购买部处理的请以书面形式经上级签字后下达，购买部接到指令后开始正式作业。购买部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料购买订单的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；

（3）购买部通过《供应商报价比价表》确定供应商，并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认ok，而且在供应商送货验收入仓后由购买部呈送iqc《检验记录报告》报总经理室备案一份，做到公开透明。

购买计划编制篇五

一、供应商的选择。

首先我们购买部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让购买部的工作透明化，并且建立完整的购买部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的购买价格和品质。

二、账务的清理。

购买是一份繁琐，繁杂的工作。同时由于其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外由于相关物资在购买工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等状况发生，因此必需对每一批物资的购买以及合同执行状况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx年本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行状况都可追溯，可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

四、成本控制。

20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除购买价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、购买效率。

20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及购买模式的优化，尽可能的减少购买周期，提高购买的效率和及时性。并且对各种物资的购买周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常状况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发购买异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常状况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

七、部门之间的协调

独木不成林，购买部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。

购买计划编制篇六

回想即将过去的20xx年，购买部成员和其它部门的各位领导及同事在工作和生活中都给予了我足够的支持和帮助。在这一年当中，购买部门的工作基本上满足了公司业务订单的需求。在20xx年我将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的发展尽一份绵力。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司俭约成本〞的工作原则。现将一年来的主要工作状况述职如下：

1、部门的日常工作

购买部现有人员3人，采用分工协作的方式负责公司原主辅材料的进行购买。依据今年公司的制定的购买计划，由购买部进行统计如下：

组件材料20xx购买总金额(元)供应商不合格批次

2、围绕控制成本在购买产品性能优化结构方面开展工作

购买部继续围绕“控制成本、购买产品性能优化的结构〞为工作目标，要求购买人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，重视沟通技巧和谈判策略。同时调整了部份工作程序，增加了购买复核环节，采取由购买人员在对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由购买部经理进一步复核，实行了“购买部的两级价格复核机制〞。力求最大限度的控制成本，为公司俭约每一分钱。购买人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

3、进一步加强对供应商的管理协调

20xx年购买部进一步加强了对供应商管理，本着对每位供应商负责的态度，制定了《供应商资料卡》并对其进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的把握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了《合格供应商名录》，在进行报价之前，对供方进行评价和分析，合格者才能进入合格供应商名录，才具有报价资格。