设备管理控制程序

1、目的本程序规定了公司设备的申购、验收、使用、维护保养、移交、校验、报废等流程，以加强设备管理,保障生产活动的正常开展，不断改善和提高公司的技术装备水平，为公司的发展服务。2适用范围本程序适用于公司所有设备的管理。3、引用标准无。4、定义本文件采用下列定义：4.1生产设备：与生产有直（间）接尖系的设备及其附带设施，包括机械设备、电气设备以及维修设备；办公设备：用于办公经营的设备，如复印机、传真机等；特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械；4.2设备保养：指根据设备的特点和要求，对其进行检查和维护的行为，是为了提高生产率，延长设备使用寿命所必须采取的行之有效的手段。4.3技术档案：是指设备的安装、零部件、自制设备、特种设备、使用说明书、图纸等技术资料。4.4状态档案：是指设备的分布、购进和安装日期、使用年限、维修记录、调拔记录等资料。4.5闲置设备：由于生产任务不足或工艺调整等原因停用的生产设备。5、职责5.1总经理：生产设备新增、报废的批准。5.2设备部5.2.1公司生产设备的统一管理，主要包括生产设备的选型、采购、验收、维护计划的制定、执行及故障维修。5.2.2负责建立公司生产设备档案、台帐并及时更新。5.2.3根据设备特丫生，分三级保养的实施，监督其它部门生产设备的一级保养、二级保养情况，并做好各级保养记录。5.2.4工装夹具的制作o5.3使用部门：5.3.1协同设备的采购部门和管理部门进行设备的开箱清点、试用验收。5.3.2使用过程中，根据设备使用状况及时提出故障维修、转移、报废等申请。5.3.3负责本部门使用设备的日常保养。5.4采购部：组织相矢部门对新购回的生产设备的验收、外修设备的联络。5.5文控中心：负责设备技术资料的保管。5.6采购部：报废设备的最终处理。5.7财务部：建立设备的《固定资产明细帐》，成本核算，对报废设备进行价值评估。

6.1生产设备的基础管理6.1.1设备部对纳入固定资产（单价在1000元以上且使用年限在一年以上的）的生产设备按照《设备编号规范》进行统一编号，建立设备台帐和设备档案O做到随机附件及技术资料齐全。6.1.2设备部进行生产设备的定期盘查,并配合财务部进行【6.1.2设备部进行生产设备的定期盘查,并配合财务部进行【定资产定期盘点。6.1.3新购回设备的技术资料原件文控存档，技术部复印需要的内容归入设备档案，设备档案资料发H\|,LZXHMUWW-ITm^^rT。6.2生产设备的购置、验收6.2.1设备的申购6.2.1.1各使用部门根据生产需要提出《设备需求申请单》，并注明名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，交设备部进行评估，（包括设备配件、设备的先进性、可靠性、维修性等方面的要求），经总经理批准后将《设备需求申请单》交采购部询价。6.2.1.2使用部根据产品特点需自制的工装治具时填写《工装夹具制作申请表》，经部门负责人批准后由设备部负责制作。设备部不能制作的交由采购部发外加工。6.2.1.3设备部制作工装夹具需要购买配件时，由设备部填写《材料需求申请单》，经总经理批准后采购部负责购买。6.2.1.4辅助工具由需求部门填写《材料需求申请单》，经部门负责人审核，总经理批准后采购部负责购买。6.2.2设备的选择与评价（自制设备、工具不需要）6.2.2.1选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格；设备效率；能源消耗情况；设备安全性能；设备环保性能；设备维修状况。6.2.2.2采购部根据申购部门的需求寻找合适的供应商（二家以上），并将供应商及产品情况填写至《供应商选择表》，会同财务部、设备部、申请部门进行综合评估，并做好设备的技术经济评价5通过对比确定最佳方案°6.2.3采购方案确定后由采购部负责与供应商签定购买合同，当所购买的设备有维护保养方面的规定时设备部应参与合同内容的制定。6.2.4设备验收6.2.4.1设备到位后由采购部通知设备部、申购部门进行开箱检查，填写《设备开箱清点单》，开箱检查的步骤及内容包括：a）检查外观及包装情况。b）按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。c）检查设备有无锈蚀。d）核对实物是否符合图纸要求。e）开箱检查过程中做好检查记录。6.2A2开箱检查合格后由采购部办理入库手续，产品技术资料按《文件控制程序》的相尖要求交文控归档，申购部门办理出库手续。6.2.5设备试用6.2.5.1申购部门领用设备后，如是供应商安装的，由采购部联系供应商安装；如是公司安装的，由设备部主导，使用部门协助安装，设备安装完毕后进行试运行阶段，设备部跟进设备试用情况并出具《设备验收认可单》。6.2.5.2《设备验收订可单》的验收意见不合格的由采购部联系供应商退换货，验收意见合格的《设备验收订可单》原件作为财务付款的依据，复印件由设备管理部门作为设备档案保存，并对设备进行编号更新《设备台帐》，财务部更新《固定资产明细帐》o6.2.5.3工装治具制作好后，由设备部交付使用部门，合格后由使用部门填写《设备验收认可单》。6.2.5.3设备试运行合格后，设备部应根据设备情况制定操作及维护规范，建立设备档案及《设备履历卡》。6.3设备的使用与保养6.3.1设备的使用u.u.i.Ij木］卜/、^日1工少不乂|i-rn以曰日j,七'欢ajk四〔J以曰口t*/工目匕、丁乂刁、例〉匕、互至乂土j木作规程等理论和实际操作的培训。如设备操作复杂需至供应商处培训的，由设备部提出需求，采购部与供应商联系，在设备回厂之前完成培训。特殊工种，须由国家劳动部门发给操作合格证，持证上岗。6.3.1.2设备的使用实行定人定机制。对于由多人操作的设备和生产线，实行班组长制，由班组长负责。6.3.1.3设备操作人员要严格执行设备的操作规程，严禁设备超负荷、超范围和带故障运转。6.3.2设备的保养6.3.2.1设备保养分类设备保养分：一级保养、二级保养、三级保养。6.3.2.1设备保养周期a）一级保养周期：每日保养一次，由设备使用人在下班前完成。b）二级保养每月一次或每周一次（具体周期见设备的操作和维护规范），各部门设备管理员负责编制《月度设备维护保养计划》，并在《设备维护保养记录单》上填写保养计划完成日期，由部门指定设备维护保养人员按时完成。c）三级保养每半年一次或每年一次（具体周期见设备的操作和维护规范），由设备部编制《年度设备维护保养计划》，报设备部负责人批准后实施，设备管理员按设备维护保养计划排列的时间执行。6.3.2.2设备保养内容确定按设备操作和维护规范中的规定执行。6.3.2.3保养记录和保存a）一级保养在下班前完成，由设备使用人员在《设备维护保养记录单》日期对应的小方格打“V”，休假打“r，保养人签名有效。b）根据每台设备的操作及维护规范，在《设备维护保养记录单》中选定二级、三级保养项目，在小方格内打上“V"，保养完成由验收人签名有效。c）有三级保养的月份不需要做二级保养；设备发生故障维修要填写《设施设备维修单》报设备部设备管理员另行安排三级保养。d）设备部设备管理员监督各部门按要求执行设备的维护保养。e）原则上所有设备都要做保养记录，为方便管理，除尖键和重要设备外可不作保养记录（尖键设备和重要设备在设备台帐中加以*区分）；计量设备只做一级保养，二、三级保养由具有校准资格第三方检验。6.3.3设备的维修6.3.3.1设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即通知设备部组织有矢人员排除，并填写《设施设备维修单》。6.3.3.2设备部接到《设施设备维修单》后应根据设备的故障程度和原因，安排相尖人员进行维修。6.3.3.3设备部在设备的维修过程中涉及配件购买，填写《材料需求申购单》，由采购部安排购买、入库，设备部领用。6.3・3・4对于公司现有技术力量无法完成的设备报修，由设备部负责人在申请部门的《设施设备维修单》进行审批。保修期内的由采购部负责联系厂家维修，保修期外的将维修单交采购部，采购部联系厂家并明确维修费用，涉及维修费用的维修件交设备部评估维修的经济性，并总经理批准。6.3-3-5所有《设施设备维修单》应详细注明维修设备的名称、故障原因，涉及外修的应写明外修厂家和预计费用。6-3-3.6维修人员在维修完毕后，应通知使用单位的员工进行验收，并在《设施设备维修单》签字，对维修所用工时及配件进行确认；外修的使用部门和设备部共同对设备进行检查验收，并在《设施设备维修单》签字。计量设备尖键部件一经维修后需外校合格后方可使用。

/Jm工币久工口乂I学口^口|>|乂）必日口PI"兵/JW巾'J刃W省曰〃Hi）里TA4火令_L/闩I还口乂I学e.3.3.8设备维修记录应存入设备档案，设备部更新设备履历卡。6.4设备的外校按《监视和测量设备控制程序》执行。6.5设备的移交6.5.1设备在使用过程中需要转移的，由移交部门填写《设备内部移交单》，接收部门和设备部设备管理员确认，经移交部门及接收部门负责人批准后将相矢实物将接收部门，设备部更新《设备台帐》；《设备内部移交单》原件交财务部，财务部更新《固定资产明细帐》。6.6设备的闲置与报废6.6.1设备的闲置6.6.1.1设备设置在半年以上的应进行封存管理，由设备使用部门填写《设备封存（启用）申请单》，经部门负责人、设备部、财务部负责人审核，主管副总批准后方可封存。6.6.1.2使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，贴上的“闲置设备”标签。设备封存，期间，不准任意拆卸设备及零部件。6.6.1.3使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存（启用）申请单》，经设备部审核、主管副总批准后，方能启封投产。6.6.1.4因生产结构或技术原因长期不用，连续停用一年以上的闲置设备，应积极组织外调、出租或转让,以提高设备的利用率。6.6.2设备的报废6.6.2.1设备报废的原因a）因故障或其它原因，造成主要部件、主要结构严重损坏而无法使用的设备。b）机器陈旧，技术性能不能满足生产要求且无法改造的设备。c）生产使用造成损坏、无修复价值的设备。d）超过使用年限的设备。6.6.2.2设备报废的审批a)由使用部门填写《设备报废申请单》，经部门负责人审核后交设备部负责人对报废的原因进行审核,a)b)b)c)设备部根据《设备报废申请单》注销台帐记录。财务部及时更新《固定资产明细帐》。6.6.2.3设备报废的处理方法a）按现有价值整件或整机出售。b）拆卸、转让可利手的零部件。c）不能利用的部件作废料处理。6.6-2-4设备部按《设备报废申请单》上的报废处理方法处理报废的设备。6.6.2.5易损件的报废（如开尖、轴承等），失去使用功能时由维修人员确认后作回收废弃物处理。6.7模具有申购、验收、维护、报废按《模具管理规范》执行。6.8本文件所产生的记录《固定资产明细帐》、《设备台帐》随时更新，《设备开箱清点单》、《设施设酉£氐咳牛〃、《设备