市政工程第三方质量检查评估方案初稿

/市政基础设施工程第三方质量评估方案（初稿）2013年3月23日

目录TOC\o"1-1"\h\z\u一、 检查评估依据 3二、 检查评估范围 3三、 检查评估原则 3四、 检查评估的内容、维度和基本方式 3五、 检查评估的频率 5六、 报价计费方式（另附） 5七、 检查评估工作要求 5八、 检查评估人员组成 6九、 检查评估设备 6十、 检查评估方式 7十一、 评分方法 7十二、 评估结果及应用 9检查评估依据1、国家、地方及行业相关质量、平安的规范文件；2、华夏华蜜基业股份有限公司相关制度、标准、规定。检查评估范围我司负责或投资建设的市政基础设施：道路、桥梁、管线（雨污水、给水、中水、热力、燃气、电信、电力）、园林绿化工程（道路绿化、公园绿化）；公用场站（热力站、污水处理厂、给水厂等）；路灯照明工程、交通工程（信号灯、交通标记标线）；园区建设附属设施（大门、标识等）等全部工程内容。检查评估工作地点：环北京区域（北京、天津及河北）、环北京区域以外（沈阳、环上海、武汉、成都、重庆等区域）。每期检查评估详细项目以招标人事前发出的通知为准。检查评估原则“独立、公允、公正、透亮”检查评估的内容、维度和基本方式检查评估项目分：实测实量项目和非实测实量项目。说明：非实测实量项目指未形成实体或部分工序未完成不具备实测实量条件的项目。1、检查评估的工作内容：包括但不限于：检查评估前的现场召集会；现场实测实量、平安文明施工检查、内业资料检查等；检查后的评估打分、分析、点评、总结；每一期项目检查完成后的报告编制、协作检查结果发布；阶段性项目检查完成后的总结和分析，提出改进建议；2、实测实量项目的检查评估维度：8个，包括实测实量、材料、综合观感、平安文明施工、进度支配、内业资料、重大风险项、整改完成率；序号检查维度实测实量权重支配非实测实量权重支配备注1实测实量40/2综合观感10/3材料10404平安文明施工10205支配进度10206内业资料20207重大风险项//倒扣分项，不占权重8整改完成率//倒扣分项，不占权重说明：第5项支配进度分内业检查和现场实际状况检查，须要分别列表，权重按各半支配；主控项目需进行试验和检测的项目报告包含在第6项检查中；第7、8项为倒扣分项，不占权重。3、非实测实量项目的检查评估维度：除去实测实量、综合观感外的6个维度；4、所检查评估的项目其结果一律用分值表示。投标人须制定每个维度的检查评分表，依据检查维度、权重支配等计算最终综合得分，并依据综合得分扣除倒扣分项，得出项目实际应得分，将此分值按甲方项目部、监理、总包分开排名。凡甲供材、甲方分包项目的检查评估分值均计入甲方项目部、监理的评估结果中；5、检查主体及检查时间：每次以总包单位作为检查单位，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评分。对每个具备实测实量的检查项目每个检查时间不得超过0.5天，宜限制在3~4个/天；对每个非实测实量的检查项目每个检查时间不得超过0.25天，宜限制在3~5个/天。全部项目检查完成总时长限制在20天左右，不得超过25天。预留一周进行报告编制和协作招标人对公布结果。6、包括产品质量实测实量、材料、综合观感、现场平安文明施工、进度支配、内业资料、重大风险、问题整改完成状况八部分内容进行评估检查，范围是市政工程在施项目。产品质量实测实量（见附表一）材料（见附表二）综合观感（见附表三）现场平安文明施工评估（见附表四）进度支配评估（见附表五）施工单位内业资料（见附表六）重大风险问题（见附表七）甲方内业资料（见附表八）监理内业资料（见附表九）整改完成率（见附表十）检查评估的频率月/次或双月/次或季/次。招标人有权随时调整检查频率，投标人须无条件接受，并承诺检查评估费用不作任何调整。但招标人确保每年不少于4次，每次不少于20个项目。检查评估工作要求1、廉洁要求检查人员可以接受项目食堂供应检查人员中午就餐的便利，若项目没有食堂由项目部供应15-20元/份快餐标准。检查期间检查人员应拒绝接受施工单位或监理单位除矿泉水之外的水果、成条或成包香烟；投标人须提交招标人《廉洁制度》，并在检查前向被检各方宣布，同时须制定《被检查方违反廉洁制度倒扣分评分表》，计入倒扣分项目中，在整改检查评估过程中，检查人员同样自身必需严格遵守，确保廉洁自律；2、检查完成后，其检查的数据结果须征得甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认，若其任何一方有足够理由拒签，须重新检查评估；多数据的必需有影像资料或复印件等，即全部被检查出有问题项，必需确保有足够证据并能够追溯，否则由投标人担当责任；3、检查完成后须保证于一周内提交检查评估报告，检查项目评估报告中必需用分值将甲方项目部、监理、总包排出名次，同时给出本次内部“标杆”项目的建议；4、每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法，提交招标人，并建议是否值得推广；5、协作招标人对检查评估结果进行发布、通报。检查评估人员组成为了满意检查实施期间实际评估项目数量可能大于支配数量，或地域分散性较大等特殊状况，且要求限制检查时间在20天以内，投标人需能够随时组建机动评估小组，不低于固定评估小组的人员配置；参和检查评估人员相关工作年限不得低于5年，中专以上毕业；施工、质量检查等相关工作阅历丰富；每个检查小组人员不得少于4人，各个专业的人员齐备，专业要求：土建或道桥、给排水、景观、机电专业。年龄在25岁以上，身体健康，能够胜任每天3-5个项目检查繁重工作量；投标人还须上报每一个检查组检查人员构成状况、个人履历，除专业配齐外，参和检查的人员是能够到岗的人员。一旦中标并经招标人确认，检查组人员若无招标人同意原则上不得调整，除非招标人不满意提出调换，对于调换的人员同样须征得招标人同意，否则予以更换，直至招标人满意。检查评估设备为了刚好、精确、科学供应真实的评估数据，投标人需填报办公和检测设备，下表不足可自行添加。基本办公及检测设备一览表（单位/组）设备名称型号及规格单位数量备注卷尺个经纬仪、水准仪由项目现场供应3米直尺及塞尺套经纬仪台水准仪台钢尺把便携式计算机台数码相机部测距仪台游标卡尺把电阻摇表台焊口坡度尺把汽车台环北京周边以外其他外地项目由现场供应检查评估方式1、评估支配检查项目数量及支配由招标人发布并通知中标人，中标人原则上须按此执行，若无法执行须告知并协同招标人调整；2、评估现场条件准备工程评估中，托付人项目部通知监理、施工单位供应以下协作：（1）工程概况；平面示意图（须标明管径、长度、流向、井号、和道路关系）；附属工程及设施状况；形象进度状况等。（2）备检工程区域的水准点、坐标点及相关设计数据。（3）备检工程的图纸、工程资料；（4）验收检查现场的平安、交通维护工作及其它协作工作。3、评估基本流程评估实行现场随机抽取的方式，评估流程详细分为以下三个步骤：第一步现场会议：介绍此次评估内容，并合理落实评估人员的分工支配，一般持续20～30分钟；每个具备实测实量条件的项目检查时间原则上限制在半天，不具备实测实量的项目每天宜在3～5个/天。其次步现场及资料检查：对项目实体质量、平安文明施工及内业资料进行相关检查，一般须要2～3小时；第三步问题探讨和评估小结：依据评估内容就现场检查所发觉的问题，和相关单位（项目经理部、监理、总包及分包单位）进行讲评和沟通，并结合检查相关的资料，作为此次项目最终评估小结，一般持续半小时左右。在评估检查中发觉存在重大风险问题时，评估小组会刚好通知评估工作托付方，以便建设单位刚好实行预控措施。第四步问题的复查：具备条件的接受实体复查；不具备条件的由受检单位整改后形成报告，附整改前后照片（照片须有见证人在场），报告需由施工单位、监理单位、甲方项目部签字确认后报送评估单位以备核查。评分方法（一）评估得分组成状况1、总包单位得分组成状况(具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）检查标准总包单位实测实量40%40国家标准及合同约定材料10%10综合观感10%10平安文明施工10%10支配进度10%10内业资料20%20综合得分=实测实量40%+材料10%+综合观感10%+平安文明施工10%+支配进度10%+内业资料20%总分100总包单位得分组成状况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）检查标准总包单位材料40%40国家标准及合同约定平安文明施工20%20支配进度20%20内业资料20%20综合得分=材料40%+平安文明施工20%+支配进度20%+内业资料20%总分1002、监理单位得分组成状况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）检查标准监理项目部总包得分60%60评估方案甲供材料10%10评估方案甲分包管理10%（如有实测项占50%）10评估方案监理内业资料检查20%20评估方案综合得分=总包综合得分60%+甲供材10%+甲分包管理10%+监理内业资料20%总分1003、甲方项目部得分组成状况单位评估单项所占总分值比例满分值（分）检查标准甲方项目部总包综合得分60%60评估方案监理综合得分30%30评估方案内业资料10%10评估方案综合得分=总包综合得分60%+监理综合得分30%+内业资料10%总分100（二）各单位工程项目实测实量项目表各投标单位依据相关规范标准，结合自身状况，分别对道路工程、各类管道工程、场站工程、绿化景观工程、路灯照明及交通工程分别编制详细可实施的《各项目实测实量（含检测）项目、频率表》,格式可参考附表。（三）其它项目检查内容表各投标单位依据相关规范标准，结合自身状况，对其他检查维度分别编制《**项目检查项目评分表》，格式可参考附表。对于工程实体质量密切相关的材料试验、工程试验及检测项目，各投标人需在检查内业资料中审核资料，因此需投标人对各单位工程编制《**项目检查项目评分表》，格式可参考附表。以上内容为投标人申报第三方质量检查评估方案的基本内容，中标后须据此编制实施细则的详表。投标人将详细内容按各单位工程以上述附表形式体现。产品质量实测实量（详细内容以附表形式出现）；材料（详细内容以附表形式出现）；综合观感（详细内容以附表形式出现）；现场平安文明施工评估（详细内容以附表形式出现）；支配进度评估（详细内容以附表形式出现）；内业资料：包含关键材料、工序、部位的检验、试验、检测资料。（详细内容以附表形式出现）评估结果及应用（一）评估的结果1、各期评估报告（1）在建项目实测评估总结a.甲方项目得分汇总；b.总包得分汇总；c.监理得分汇总；(2)项目实体质量评估总结(3)项目风险评估总结(4)项目评估简报简要评价(5)标杆项目优点共享:展示表现优秀项目现场管理阅历；举荐项目中发觉的好的工程做法、施工工艺.(6)出具每个项目工程质量状况评估排名；(7)现场评估完成后一周内出具质量评估报告。在评估中发觉的高风险事项，当日评估总结时向施工单位、监理单位、建设单位项目部明示，同时应以电话和邮件方式抄送托付合同中约定的甲方代表，通报风险状况说明。2、阶段检查评估总结应对半年、全年的评估状况进行汇总、分析，应用质量管理工具在该统计期（半年、全年）进行分析，并形成结论，提出质量管控措施及建议。

附表一（工程实体实测实量）单位工程检验项目抽查内容评判标准检测区检验频率/点合格率备注道路工程路基工程基层平整度≤10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法315基层厚度±10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法55基层宽度40m不小于设计规定+B《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表石灰粉煤灰稳定砂砾基层允许偏差和检验方法315路面工程水泥混凝土路面厚度-5mm~+10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表水泥混凝土路面允许偏差和检验方法515沥青砼路面平整度次干路、支路100mδ≤1.8mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表沥青混凝土路面允许偏差和检验方法315沥青砼路面宽度40m不小于设计值《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表沥青混凝土路面允许偏差和检验方法315沥青砼路面井框和路面高差20m，≤5mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表沥青混凝土路面允许偏差和检验方法520附属构筑工程路缘石、平石相邻块高差20m，≤3mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表路缘石、平石允许偏差和检验方法36路缘石、平石缝宽20m，±3mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表路缘石、平石允许偏差和检验方法312雨水口、支管井框和井壁吻合≤10mm《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表雨水口、支管允许偏差和检验方法48雨水口、支管井口高-5~0mm。《城镇道路工程施工质量检验标准》（DBJ01-11-2004）表雨水口、支管允许偏差和检验方法36市政道路工程合计雨污水工程实测实量合格率评估计算表单位工程检验项目抽查内容评判标准检测区检验频率/点合格率备注雨污水工程沟槽工程沟槽土方槽底中心线每侧宽不小于施工规定《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表4.1-1沟槽允许偏差和检验方法36混凝土基础基础垫层中线每侧宽度10m，不小于设计规定《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表5.1混凝土基础允许偏差和检验方法36基础平基中心线每侧宽度10m，不小于设计规定《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表5.1混凝土基础允许偏差和检验方法36基础平基厚度10m，±10mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表5.1混凝土基础允许偏差和检验方法36基础管座肩宽10m，+10mm，-5mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）36基础管座肩高10m，±10mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表5.1混凝土基础允许偏差和检验方法36管道铺设管道铺设管底高程两井之间，±10mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表6.1-1管道铺设允许偏差和检验方法36顶进管道管内底高程D<1500，每节管，+10,-20mm，D≥1500,每节管，+20,-40mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表7.1-2顶进管道允许偏差和检验方法36附属构筑物检查井井室尺寸长、宽、高每座，±20mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表8.1检查井质量要求及允许偏差和检验方法318井筒直径每座，±20mm《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表8.1检查井质量要求及允许偏差和检验方法36踏步安装水平每座，±10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表8.1检查井质量要求及允许偏差和检验方法36踏步垂直间距每座，±10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表8.1检查井质量要求及允许偏差和检验方法36踏步外露长度每座，±10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表8.1检查井质量要求及允许偏差和检验方法36流槽宽度每座，+10mm,《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2004）表8.1检查井质量要求及允许偏差和检验方法36排水管道合计

公用场站实测实量合格率评估计算表单位工程检验项目抽查内容评判标准检测区检验频率/点合格率备注主体工程混凝土结构工程截面尺寸8，－5mm《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表-1现浇结构允许偏差和检验方法510墙面表面平整度≤8mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表-1现浇结构允许偏差和检验方法515垂直度≤8mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表-1现浇结构允许偏差和检验方法515地面表面平整度≤8mm；《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表-1现浇结构允许偏差和检验方法312预留洞口尺寸偏差0,10mm，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）表312砌筑工程（填充墙砌体及轻质隔墙）表面平整度≤8mm，隔墙板为≤3mm。《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表砌体一般尺寸允许偏差和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第板材隔墙安装的允许偏差和检验方法515垂直度≤5mm，隔墙板为≤3mm。《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表砌体一般尺寸允许偏差》和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第板材隔墙安装的允许偏差和检验方法515方正性10mm《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表砌体一般尺寸允许偏差510预留洞口尺寸偏差+10mm;-10mm《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）表5.3.520装饰装修抹灰工程墙面表面平整度≤4mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第一般抹灰的允许偏差和检验方法》515地面表面平整度抹灰或涂饰工程毛坯房交付地面平整度≤4mm；装修房交付地面平整度≤3mm。《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表4.1.7312垂直度≤4mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第一般抹灰的允许偏差和检验方法》515阴阳角方正一般≤4mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第一般抹灰的允许偏差和检验方法》510预留门洞尺寸偏差抹灰或涂饰工程±10mm《砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）表一般尺寸允许偏差》36裂缝/空鼓无裂缝、空鼓《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第一般抹灰工程》55涂饰工程表面平整度≤3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第高级抹灰的允许偏差和检验方法》515立面垂直度≤3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第高级抹灰的允许偏差和检验方法》515阴阳角方正≤3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第高级抹灰的允许偏差和检验方法》510裂缝/空鼓无裂缝、空鼓《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第涂饰工程》55表面平整度≤3.0mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》36立面垂直度≤2.0mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》

(石材≤3.0)36饰面砖粘贴（墙面）阴阳角方正≤3.0mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》36接缝凹凸差≤0.5mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法》36裂缝/空鼓应无裂缝、空鼓《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第8.3.555饰面砖粘贴（地面）表面平整度（有排水要求不测）≤2.0mm《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表允许偏差和检验方法》36接缝凹凸差≤0.5mm《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）表允许偏差和检验方法》36裂缝/空鼓饰面砖地面无裂缝、空鼓（单块砖边角局部空鼓，且每自然间不超过总数5％可不计），《建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）第6.2.755铝合金门窗（或塑钢窗型材拼缝宽度（不适用塑钢窗）≤0.2mm《高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表门窗安装的允许偏差和检验方法》55型材拼缝凹凸差≤0.3mm《高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-2003）表门窗安装的允许偏差和检验方法》55窗框正面垂直度≤2.5mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第门窗安装的允许偏差和检验方法》55对角线≤3mm《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）第门窗安装的允许偏差和检验方法》55场站管道安装实测实量合格率评估计算表管道焊接中心线位移每10米不超过5mm，全长不超过30mm36立管垂直度每米不超过2mm，全高不超过10mm，每根36加强面高度转动口1.5~2.0mm且不大于管壁厚30%固定口2.0~3.0mm且不大于管壁厚40%39园林绿化实测实量合格率评估计算表园林绿化检查项目种植土厚度《城市园林绿化工程施工及验收规范》6.5表11020种植穴规格《城市园林绿化工程施工及验收规范》7.3.2，表2至表61020植物材料规格1020乔灌木种植《城市园林绿化工程施工及验收规范1020修剪《城市园林绿化工程施工及验收规范1020总数50100总计

附表二（材料检查）序号检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数1混凝土材料抗压强度、抗折强度报告材料不合格每一项不得分，质量证明资料不齐全扣5分152石灰粉煤灰稳定砂砾（标准击实、7天无侧限抗压强度试验报告）153沥青混凝土（沥青砼标准密度、马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比检测）154混凝土构件（混凝土抗压强度、混凝土抗折强度）155砌筑材料（砌块、砂浆、水泥、复试报告、检测报告）156混凝土和钢筋混凝土排水管（内水压力、外压荷载报告）107钢管、球墨铸铁管（合格证）108石材（复试报告）5合计100折合百分数：实得分÷应得分×100%评估检查人：甲方项目负责人:监理单位负责人：施工单位负责人：检查日期：年月日附表三（施工质量综合观感检查）序号检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数1石灰粉煤灰稳定砂砾（表面平整密实、无坑洼、施工接茬平整、无缝隙等）每一子项存在问题扣2分202沥青混凝土（表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗细料集中等现象。表面无明显碾压轮迹。接缝密实、平顺、烫缝不应枯焦。面层和路缘石及其他构筑物连接平顺。沥青面层内部及表面的水要排出到路面范围之外，路面无积水每一子项存在问题扣2分203混凝土路面（表面无露石、蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、啃边、掉角。路面边线直顺、曲线圆滑。解封填料饱满密实、粘接坚实，缝缘清洁整齐。）每一子项存在问题扣2分204路缘石安装（缘石稳固并线直、弯顺、无折角、顶面平整、无错牙、勾缝严密。）每一子项存在问题扣2分205人行道铺装（铺砌平整、稳固、无翘动。铺砌表面整齐、干净、美观纵、横缝匀整。面层表面和各类检查井及构筑物连接平顺。灯具1.立杆明显倾斜；2.底座收口粗糙，凹凸不平；3.底座凸出（高出周边硬质铺装或软景）。每一子项存在问题扣2分20100合计折合百分数：实得分÷应得分×100%评估检查人：甲方项目负责人:监理单位负责人：施工单位负责人：检查日期：年月日（施工质量综合观感检查-园林绿化）序号检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数1乔木主干明显歪斜，树形冠形不丰满，修建粗糙；有明显枯枝、烂枝、病虫枝；非假植，土球高出周边土面；无标准加固措施，固定不牢靠；积水；20分每处扣1分2灌木枝叶稀疏，修建粗糙，轮廓、层次不明；有明显枯枝、烂枝、病虫枝；根部外露砖块、石块等杂物；种植疏密及层次搭配不合理，整体感觉凌乱；20分每处扣1分3地被枝叶稀疏，修建粗糙，轮廓、层次不明；有明显枯枝、烂枝、病虫枝；根部外露土、砖块、石块、杂草等；种植密度疏密不匀整；20分每处扣1分4草坪修建粗糙；较多杂草，有局部枯死现象；草面不平整，斑驳凹凸；有积水；20分每处扣1分5行道树主干明显歪斜，树形冠形不丰满，修建粗糙；有明显枯枝、烂枝、病虫枝；非假植，土球高出周边土面；无标准加固措施，固定不牢靠；顺直度20分每处扣1分100合计折合百分数：实得分÷应得分×100%评估检查人：甲方项目负责人:监理单位负责人：施工单位负责人：检查日期：年月日附表四（平安文明施工检查）序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1施工企业和项目部管理人员的资质无企业的营业执照扣2分。无企业资质证书扣2分。无平安生产许可证扣1分。无项目部管理人员的资质证书扣2分。72项目部的平安生产管理机构、特种作业人员的操作证项目部未按工程的规模设置相应的平安生产管理机构扣2分。项目部的平安生产管理机构未按工程的规模设置相应数量的专职平安员扣1分。项目部未制定平安生产管理条例和惩处方法扣1分。无施工作业面的紧急作业和特种作业人员的操作证扣1分。53施工单位的施工机械和设备无施工单位进场施工机械的检测证书和平安装置的检测证书扣2分。无施工机械和设备安装单位的资质及作业人员的操作证扣2分。电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，未有操作证和用火证扣2分。严禁在打夯机运转时清除积土，夯机用后未切断电源，未遮盖防雨布，并未将机座垫高停放扣2分。施现场运用的电气设备不符合防火要求，临时用电未安装过载爱惜装置扣2分。蛙式打夯机未有两人操作，未戴绝缘手套和穿绝缘鞋扣1分。蛙式打夯机未运用单向开关，操作扶手未实行绝缘措施扣1分。氧气瓶、乙炔瓶工作间距小于5米，两瓶和明火作业距离小于10米扣1分。134施工现场生活区设置和管理项目部未按工程的规模设置相应的施工现场生活区及相应的措施扣2分。无定期检查施工现场生活区的卫生、平安、防疫等状况扣2分。项目部未制定施工现场生活区的各种管理制度扣1分。生活区的用电不符合防火规定扣1分。65施工现场消防平安管理无消防设施、制度或灭火器材扣1分。无动火审批手续和动火监护的扣1分。施工现场未配备消防器材，未做到布局合理扣1分。未设明显的防火标记，灭火器材不灵敏有效扣1分。易燃易爆物品，未有严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器，确保施工平安扣1分。灭火器材配置不合理或灭火器材失效的扣1分。施工现场的临时用房及作业场所的防火设计不符合规范要求扣1分。76垃圾渣土管理未制定项目部的施工现场垃圾、渣土的管理制度扣2分。从事土方、渣土和施工垃圾的运输，未运用密闭式运输车辆，施工现场输入口未设置冲洗车辆的设施扣2分。施工现场垃圾、渣土的管理不到位扣2分。67施工现场平安防护无项目部的平安交底记录扣2分。现场的平安防护措施为落实到位扣2分。未定期检查现场的平安防护状况扣2分。68基坑防护深度超过两米的基坑施工武林边防护措施扣2分。基坑临边防护不符合要求扣2分。基坑施工未设置有效排水设施扣2分。人员上下无专用通道或设置的通道不符合要求扣1分。开挖深度超过两米的，未在边沿处设立两道防护栏杆，用密目网封闭扣1分。深基坑度超过五米的，未编制专项施工平安技术方案，经企业技术部门负责人审批，由企业平安部门监督实施扣1分99临时用电总包单位和分包单位未订立临时用电管理协议扣3分。外电线路和在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的平安距离不符合规范要求，且未实行防护措施，防护设施和外电线路的平安距离及搭设方式不符合要求，电缆敷设不符合要求扣3分。施工现场临时用电未依据部颁《施工现场临时用电平安技术规范》JGJ46-88的要求，编制临时用电组织设计，建立相关的管理文件和档案资料扣3分。工作接地和重复接地不符合要求扣1分。配电箱、开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”电箱无门、无锁、无防雨措施扣1分。专用爱惜零线设置不符合要求扣1分.爱惜零线和工作零线混接扣1分。潮湿作业未运用36V以下平安电压扣1分。配电线路未运用五芯线扣1分（电缆）。1510现场围挡在市区主要路段的工地四周未设置高于2.5米围挡扣2分。一般路段的工地四周未设置高于1.8m的围挡扣2分。围挡材料不坚实、不稳定、不整齐、不美观的扣1分。围挡没有沿工地四周连续设置的扣1分。611封闭管理施工现场进出口无大门的扣1分。无门卫和无门卫制度的扣1分。门头未设置企业标识的扣1分。312材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣0.5分。材料堆放不整齐，且未挂名称、品种、规格等标牌的扣0.5分。现场材料未实行防雨、防火、防锈蚀措施的0.5分。易燃易爆物品未分类存放的扣0.5分。213文明施工、环境爱惜设备现场未有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，刚好洒水，削减扬尘污染扣3分。对施工现场未对防治扬尘、噪声、水污染及环境爱惜管理工作进行检查扣2分。遇到四级风以上天气未停止土方回填、造成产生扬尘污染的施工扣2分。市政道路施工铣刨作业时，未接受冲洗、限制扬尘污染措施等扣2分。灰土和无机料拌合，未接受预拌合进场，碾压过程中未洒水降尘扣2分。施工现场未实行覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施扣2分。进入施工现场的车辆未有专人指挥扣2分。1514小计分数：1000015合计分数：评估检查人：甲方项目负责人:监理单位负责人：施工单位负责人：检查日期：年月日序号检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数1检查施工总进度支配，单向单位工程施工进度支配，年、月、周施工进度支配的编制状况及审批状况。进度支配是否有横道图或网络图。每一子项存在问题扣2分202施工单位劳动力、原材料、构配件、设备、施工机具等生产要素是否能够满意施工进度支配的需求，对于用量大、加工周期长的主要材料是否提前订货。每一子项存在问题扣2分203总进度支配目标和所分解的分目标的内在联系是否合理能否满意施工合同工期的要求，施工进度支配内容是否全面，有无遗漏项目。每一子项存在问题扣2分154工程项目施工程序和作业依次支配是否正确合理，各类资源支配是否和进度支配实施的时间要求相一样。实际进度每滞后一周扣3分155总承包和分包之间、各专业之间，在施工时间和位置上安插是否合理，有无相互干扰。每一子项存在问题扣2分156进度支配的重点和难点是否突出对风险因素的影响是否有防范对策和应急预案，进度支配是否能保证工程质量和平安的要求。每一子项存在问题扣2分15合计100折合百分数：实得分÷应得分×100%附表五（支配进度评估）评估检查人：甲方项目负责人:监理单位负责人：施工单位负责人：检查日期：年月日附表六（施工单位内业资料检查-市政）序号检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数1工程技术文件编制及报审工程技术文件未编制每一项扣5分，审批手续不齐全5分102施工进度支配报审未编制施工进度支配扣5分，审批手续不完整扣5分103材料复试报告工程材料已运用但材料复试报告现场不能供应，每项扣5分104路基路床实施过程资料路床中线高程、路床弯沉值、无机料无侧限抗压强度、基层压实度。有一项不合格扣2分105路面实施过程中资料砼路面抗压强度、抗折强度、沥青路面压实度、弯沉值、中线高程。有一项不合格扣2分106附属构筑实施过程中资料混凝土抗压强度、路面砖抗压强度、抗折强度。有一项不合格扣3分107排水沟槽实施过程中资料地基承载力、槽底高程。有一项不合格扣5分108排水基础实施过程中资料基础垫层高层、管道管底高程、井底高程。有一项不合格扣3分109主要施工部位及工序隐藏工程验收记录隐藏工程无验收记录，每项扣5分1010管道闭水、强度、严密性试验检查记录管道闭水、强度、严密性试验无检查记录，每项扣5分10合计100折合百分数：实得分÷应得分×100%评估检查人：甲方项目负责人:监理单位负责人：施工单位负责人：检查日期：年月日（施工单位内业资料检查-园林绿化）序号检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数1工程技术文件编制及报审工程技术文件未编制每一项扣5分，审批手续不齐全扣5分202施工进度支配报审未编制施工进度支配扣5分，审批手续不完整扣5分203材料送检、化验种植土的容重、酸碱度、含盐量未经测定即起先种植，或草种未做发芽试验干脆播种扣5分104种植过程资料施工资料滞后每一项扣1分305苗木质量保证资料无出圃单，每项扣1分；有检疫对象的无检疫证扣5分20合计100折合百分数：实得分÷应得分×100%评估检查人：甲方项目负责人:监理单位负责人：施工单位负责人：检查日期：年月日附表七（重大风险检查）序号检查项目检查标准检查状况扣减分数1机械设备检测验收检测或验收手续不齐全的扣5分2路基、沟槽回