返工返修流程及作业指导书

R作业流程：序号作业流程责任人表单作业内容1返工/返修品来源返工/返修品来源不合格品标识、隔不合格品标识、隔离返工/返修评审、判定返工/返修评审、判定返工/返修申请提出返工/返修申请提出返工/返修方案的确认返工/返修方案的确认返工/返修作业实施返工/返修作业实施NGNG返工/返修品检验返工/返修品检验OKNGOKNG报废返工/返修合格品入库流转报废返工/返修合格品入库流转各部门进料检验时发现的不合格品；操作工在生产过程中发现的不合格品；质检验在巡检时发现的不合格品；成品检验时发现不合格品；客户退货的不合格品；2产品标识卡不合格品的发现人需对发现的不合格品进行标识、隔离，并向上级汇报；需退货给供应商的、客户退货的产品由仓库管理员隔离放置并做好产品标识；3质量部《不合格品评审处置单》生产过程中发现的不合格品由质检员填写《不合格品评审处置单》提交相关部门评审；评审结果为可返工/返修的则按返工/返修流程进行操作；4生产部《返工/返修申请单》生产部在接到《不合格品评审处置单》的评审结果为返工/返修时，向技术部提出《返工/返修申请单》；5技术部《返工/返修作业指导书》技术部接收到《返工/返修申请单》时，一个工作日内确定出返工/返修方案；对无《返工/返修作业指导书》应立即编制作业指导书；作业指导书需签字审批加盖受控章后下发到生产部、质量部；6生产部《返工/返修统计表》生产部在接收到《返工/返修作业指导书》后安排操作工严格按照作业指导书进行返工/返修作业；按照过程质量控制严格实施首检、自检、巡检、末检等方法来保障返工品的品质，并将返工的作业信息填入《返工/返修记录单》；7质量部《产品报检单》《返工/返修品统计表》生产部将《产品报检单》提交质量部检验；质量部按照标准要求进行100%全检，检验合格的贴返工合格标签，安排入库流转，检验不合格品的须退回生产部进行二次返工/返修；如不能再返工/返修的产品则进行报废处理；将检验的信息填入《返工/返修品检验记录单》目的：为了对判定为返工/返修的产品进行控制管理，使返工/返修作业流程更加顺畅，也防止不合格品流转出厂；适用范围：本程序适用于公司所有返工/返修的产品；定义3.1返工：为了使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。3.2返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。职责4.1业务部：负责与客户沟通和协调退货状况，并出具客户退货清单，明确客户处理要求并达成共识。4.2质量部：负责对不合格品进行原因分析，协同技术部制订返工返修方案，对返工返修过程产品的品质进行检验和判定。4.3技术部：负责根据不合格品产生原因制订返工返修方案并跟进方案实施过程。4.4生产部：负责返工返修作业管制、调度、成本核算、异常工时统计；负责按照返工/返修方案实施返工/返修作业。5.管理要求5.1返工/返修品来源5.1.1进料检验发现不合格需退货处理，但生产急需使用该物料，也可实施返工/返修作业；5.1.2生产过程中发现的不合格品，也可实施返工/返修作业；5.1.3客户退货判定需要返工/返修的;5.2返工/返修品隔离、标识5.2.1质检员进料检验发现不合格品时，立即将该批物料隔离，并贴上不合格品标识；并上报质量部负责人；5.2.2加工过程中发现不合格品时，立即暂停生产，隔离该批次产品，呼叫质检员确认不合格情况，如情况严重的立即向上级汇报，等待下步指示；质检员接到通知到现场确认不合格情况，并将不合格品贴上不合格标识；5.2.3客户退货的不合格品，由仓库管理员先将此批次产品放置在隔离区，并贴上标识，打印产品报检单提交质量部；5.3返工/返修品评审、判定发现的不合格品由质检员填写《不合格品评审处置单》提交相关部门评审；评审结果为可返工/返修的则按返工/返修流程进行操作；质检员将《不合格品评审处置单》发放至生产部；客户端退货的不合格品，如客户要求返工的则按客户要求进行返工；客户没有明确指示的则质量部提出《不合格品评审处置单》，经各部门评审，评审结果为可返工/返修的则按返工/返修流程进行操作；质检员将《不合格品评审处置单》发放至生产部；5.4返工/返修申请提出生产部根据《不合格品评审处置单》评审结果提出《返工/返修申请单》到技术部，由技术部审批；5.5返工/返修方案的确认技术部在接收到《返工/返修申请单》后，需在一个工作日内完成返工/返修方案，并编制完成《返工/返修作业指导书》，作业指导书必须详细说明不合格品的返工/返修流程，过程参数设定以及注意事项，以利于现场作业人员有所依循。《返工/返修作业指导书》的格式必须经技术部门标准化。技术部将审批并加盖受控章的《返工/返修作业指导书》及《返工/返修通知单》一起发放至生产部、质量部；技术部如确认返工/返修费用高于产品本身价值时可直接判定不进行返工/返修。5.6返工/返修作业实施生产部在接收到《返工/返修作业指导书》及《返工/返修通知单》后，安排员工实施返工/返修，必要时技术部需向操作工讲解操作要领、加工和检验注意事项；首件检验必须检验员确认方可继续生产；《返工/返修作业指导书》必须摆放到在现场操作工位上；返工/返修工作区必须与正常工作区域区分开，以免产品混淆的风险发生；操作工必须按照过程质量控制严格实施首检、自检、末检等方法来保障返工品的品质，并将返工的作业信息填入《返工/返修记录单》；返工/返修完成后生产部提交《产品报检单》至质量部；报检单需备注产品为“返工/返修品”；5.7返工/返修品检验生产部将《产品报检单》提交质量部检验；质量部安排质检员按检验指导书要求进行100%全检，并将检验信息填入《返工/返修品记录单》，检验合格的贴返工合格品标签，安排入库流转，检验不合格品的如果能进行二次返工的则退回生产部进行二次返工/返修。二次返工/返修按5.6/5.7要求实施；如不能再返工/返修的产品则进行报废处理；返工品确认符合要求后，允许加入原来的产品批次内，不需要额外标识；返修品确认符合后，不允许加入到原有的批次内，需单独管制并标识返修品。发货前须得到客户同意，客户同意方可发货并做好外箱标识；6.返工/返修费用核算及统计客户端返工/返修完成后，由质量部提列相关费用清单（人工费用、管理费用、消耗费用、配件费用、油费、路费、伙食费等等）；内部返工/返