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文档简介

内部管理制度系列E院原始记录管理制度（标准、完整、实用、可修改）GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE编号：FS-QG-20779医院原始记录管理制度Hospitaloriginalrecordsmanagementsystem说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。医院原始记录管理制度原始记录是用以记载和证明经济业务的发生执行和完成情况的书面证明，是作为检查和考核经济活动和重要依据，也是进行会计核算的基础，为了正确地反映经济业务和明确各方面及个人的经济责任，特制定本制度：一、原始记录的内容1、材料物资方面的原始记录医用卫生材料及低值易耗品的验收领用单；总务仓库的其他材料及低值易耗品的验收领用单；药库药品的领用单；药房消耗日报表；各类材料，药品盘点报告单2、劳动方面的原始记录第2页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE职工人数的记录；职工调动、考勤的记录；工资结算的记录；奖金测算的记录。3、设备使用方面的原始记录医疗仪器设备的固定资产验收单、领用单；图书及其他设备的固定资产验收单、领用单;房屋建筑物固定资产验收单、领用单；各类固定资产登记卡，设备报废单，调拨单;固定资产盘点报告单；固定资产报损报废审批单。4、费用开支的原始记录水、电费结算单；领款收据；劳务以及办公费开支；零星维修结算表。5、财务管理方面的原始记录借款借据。第3页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE收款收据二、原始记录的填制方法、格式序号项目内容管理部门记录格式应具备内容1医用卫生材料药剂科单据式记录单日期、品种、规格、数量、单价、总金额、经办人、验收人、审批人2低值易耗品药剂科信息科总务科单据式记录单3医疗药品药剂科日报表式记录单4专业图书资料第4页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE图书室单据式记录单5借款借据借款人单据式记录单6收款收据工资计算表收款人制表人单据式记录单7行政家具设备总务科单据式记录单始凭证的审核原始记录是财务科最基础的核算资料，财务科确定由审核员对各种原始记录的正确性、真实性和手续的完备性等进行审核，稽核员每月进行抽查，每月与各管理部门进行帐实核对。原始记录填制人的责任第5页/共6页GL实用范本|DOCUMENTTEMPLATE各管理部门的专职原始记录员，应按原始记录的格式的各项内容如实填写，不能遗漏，对各项经济业务发生情况及时做好记录工作，所有记录的数据必须如实反映，计算准确，不得弄虚作假，原始记录填制人对填制的业务内容负责。原始记录签署、传递汇集卫生材料领用单，图书设备等固定资产单据，一般由经办人员填写，经部门负责人签署意见，专职记录签章后及时送财务科审核，然后入帐。药品的入库、领用，由药库会计，根据发票验收，及领料单，单据送财务科审核，无误后，登记入帐。总务材料的领用，由经办人填写后，科主任签署意见，经专职记录员汇总后每月交财务科审核，审核无误后列报支出。借款单和领款单的填制，一般由

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