安全风险分级管控管理制度

XXXX〔2022〕02号 签发人：XXX各部门、各车间：XXX请遵照执行。附件：XXX公司安全生产风险分级管控管理制度XXX公司二〇一九年四月十五日附件：XXX公司公司安全生产风险分级管控管理制度为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险，特制定本制度。公司成立安全风险分级管控领导小组组 长：副组长：成 员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX XXX XXX XXX下设办公室，办公室主任由总经理助理XXX兼任，负责安全风险分级管控工作的具体事务。安全风险分级管控领导小组职责：组长职责：对安全风险分级管控体系建设工作全面负责。合理调配人、财、物，保证重大安全风险管控措施实施资金投入。并明确分管负责人。不定期组织安全检查、重大安全风险排查，深入现场，深入一线，了副组长职责：协助组长做好全公司安全风险分级管控工作。(3)负责组织检查安全风险分级管控制度落实情况。及时向主要负责人报告重大风险管控情况。不定期组织安全检查、重大安全风险排查，深入现场，深入一线，了办公室的职责：(2)负责全厂安全风险分级管控培训工作。按照规定向上级部门报告重大安全风险。各职能部门职责：负责本部门安全风险分级管控及监督管理工作。监督检查本部门组织实施专业范围内重大安全风险管控措施工作方案。及时向公司上报分管业务范围内新的重大安全风险。加强现场重大安全风险管控措施落实管理，跟踪基层单位重大安全风险管控措施落实情况，发现问题责令相关单位整改。基层单位(班组和岗位)职责：风险进行监督管理。建立健全安全风险台账。运行。按时报告安全风险管控工作情况。(6)组织本单位安全风险管控教育和培训，如实记录教育和培训情况。风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：1、生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷。2、作业过程中的人的不安全行为。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括火灾、爆炸、容器爆炸、人身触电、高处1安全风险分级管控领导小组应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。2应按生产工艺流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或者上述几种方式的结合进行风险点排查。安全风险分级管控领导小组应组织对生产经营全过程进行风险辨识，按生产工艺流程的阶段、场所、设备、装置、作业活动或者上述几种方式的结合进行，形成包括风险名称、所在位置、所属部门、可能导致后果等内容的风险登记台账。在开展风险辨识与风险评价前，需要采集以下相关资料：1)相关法律、法规、政策规定、标准和规范。相关设备、设施的法定检测报告。详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图。设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施。工艺物料或者危（wei）险化学品安全技术说明书。本企业及相关行业事故资料。作业活动等各个方面存在的危we）险源进行全面、系统的辨识，并充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者事件模型。1)设备设施风险辨识可采用安全检查表分析法(SCL)。2)作业活动风险辨识应采用作业危害分析法(JHA)。3)（wei）险与可操作性分析法(HAZOP)行辨识。涉及危（wei）险化学品的企业应按照GB18218-2022的要求进行危化品重大危（wei）险源辨识。 风险度(危（wei）险性)危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或者危（wei）常用的风险评价方法设备设施风险评价宜选择风险矩阵评价法(LS)。作业活动宜选用作业条件危（wei）险性评价法(LEC)。危（wei）险工艺宜采用危（wei）险与可操作性评价法(HAZOP);风险程度分析法(MES)根据公司具体实际，我单位采用“作业条件危（wei）险性评价法(格雷LEC公司应制定统一标准对本企业的安全风险进行科学分级，从高到低挨次划4蓝四种颜色标示。风险点的级别确定普通是按照风险点各危险源评价出(A红色风险，评估属不可容许的危险。必须建立管控档案，明确不可容许的危we）(B橙色风险，评估属高度危控档案，明确高度危当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。(C级)：普通风险黄色风险，评估属中度危度危（wei）险内容及可能触发事故的因素，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。(D级)：低风险蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危wei）险。需要跟踪监控，综合考虑伤害的可能性并采取安全措施，完成控制管理。以下情形可直接确定为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。普通财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。构成危（wei）险化学品一级、二级重大危（wei）险源的场所设施。 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的。安全风险分级管控原则：轻度(低)危（wei）4：中度(普通)危（wei）险，需要控制整改。公司、部门应引起关注，3：高度危（wei）险(较大风险)，必须制定措施进行控制管：不可容许的(重大大风险)，极其危（wei）险，必须即将限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，即将采取隐患管理措施。风险控制措施应包括：安全技术措施，实现本质安全。程。完善、落实事故应急预案。建立检查监督和奖惩机制等。教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识。个体防护措施，减少职业伤害。应急处置措施，将危（wei）在选择风险控制措施时，应考虑：可行性和可靠性。先进性和安全性。经济合理性及经营运行情况。可靠的技术保证和服务。风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性。是否使风险降低到可容许水平。是否产生新的危害因素。是否已选定了最佳的解决方案。是否会被应用于实际工作中。公司应每年组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。 1、公司应在每一轮危（wei）险源辨识、风险分析、风险评价后及时更新风险清单和数据库。风险清单应至少包括风险位置、风险描述、可能导致后果、风险等级及其标示颜色、风险管控措施、风险管控层级、风险管控责任单位及责任人等内容，并按规定及时更新。当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。新的法律法规发布或者法律法规发生变更。操作工艺发生变化。新建、改建、扩建、技改项目。事故事件发生后。组织机构发生大的调整。公司应将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或者地理坐标图中，并设置在企业醒目位置，向本单位从业人员和外来人员公示企业安全风险分布情况。公司应利用统计分析的方法，采取柱状图或者饼状图等难以在平面布置图、（wei）公司应在有安全风险的工作岗位设置岗位安全风险告知卡，告知从业人员本岗位存在的主要危（wei）险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施、应急电话等信息。公司应在有重大安全风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大安全风险公告栏，标明危（wei）险源名称、风险等级、危（wei）险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施及应急电话等信息。企业应按照有关规定和作业场所的安全风险特点，在有重大危（wei）险源和较大安全风险的作业场所和有关设备、设施上设置明显的、符合相关规定要求的安全警示标识。企业应持