环境保护与职业健制程序

环境与职业健康安全控制程序批准人: 实施日期:目的：为贯彻落实公司的管理方针和实现环境保护与职业健康安全目标、指标，通过管理方案和运行控制，以保证与公司危险源及环境因素相关活动处在受控状态，增加对能够施加影响相关方的控制，使其了解本公司的管理方针和环境/职业健康安全管理方面的要求，并要求其在进行相关活动时遵守本公司环境/职业健康安全体系要求，减少污染和伤害事故，持续提高管理绩效。范围：适用于公司及各部门环境保护与职业健康安全目标、指标与管理方案控制，能够施加影响相关方的控制及与危险源及环境因素相关活动的运行控制。职责管理者代表负责审批公司及机关目标、指标管理方案和职能部门相关方台帐。工程部负责组织相关部门编制并主持评审和修订公司及机关环境/安全目标、指标与管理方案，负责审批项目部相关方台帐及环境/安全目标、指标与管理方案，对本程序涉及各部门的执行情况进行监督、检查和处理。资源部负责环境／职业健康安全知识的培训教育管理工作，做好女职工的特殊保护工作，维护好职工的合法权益，组织职工体检，配备发放必要的安全防护用品。负责公司办公区、生活区水、电等能源的规划控制。规定公司机关和项目办公区域及人员的运行控制准则，负责对采购或回收设施、物品相关方施加影响；经营部负责对签约相关方施加影响。各项目管理／监理部：负责项目部环境、职业健康安全的运行，负责制定项目环境/职业健康安全目标、指标与管理方案，经批准具体实施管理方案，各项目管理／监理部应设有兼职环境和职业健康安全管理人员并负责将公司的环保和安全要求传递给相关方。员工代表参与评审和监督实施环境/安全目标、指标与管理方案。工作程序4.1目标、指标与管理方案4.1.1目标、指标与管理方案的制定1）工程部根据管理评审的结果，制定公司及机关新年度目标、指标与管理方案，由管理者代表批准。2）项目部根据公司的环境/职业健康安全目标、指标与管理方案，制定本部门的环境/职业健康安全目标、指标与管理方案，经项目经理／总监审核、工程部批准。4.1.2制定目标与指标应考虑以下几个方面：1）环境和职业健康安全方针的内容；2）有关法律、法规及其他要求；3）公司的重要环境因素、重大危险源；4）来自相关方的信息与要求；5）对管理体系的持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的技术方案及经济上、运作上的可行性；7）实施的进度和可调整性的要求；8）目标、指标的逐层分解、量化；9）企业可接受的风险程度。4.1.3管理方案编制要求1）工程部负责编制公司和机关环境及职业健康安全管理方案，项目管理／监理部应结合管理工程特点编制本部门的环境及职业健康安全管理方案。2）编制管理方案应按4.1.2要求和本部门情况，规定每一相关职能和层次实现目标、指标的责任者、实施步骤、方法措施、时间表和必要的资源（人力、物力、财务、技术等）。目标、指标与管理方案的宣贯1）公司目标、指标与管理方案批准后要及时通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司全员进行目标、指标与管理方案的宣贯，确保全体员工清楚公司的目标、指标与管理方案，并付诸实施。2）部门目标、指标与管理方案批准后要及时通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对部门内部员工进行目标、指标的宣贯，确保部门内部员工清楚本部门的目标、指标与管理方案，并付诸实施。4.1.5目标、指标与管理方案的实施、检查和评审1）公司管理方案由责任部门组织实施，配合部门应按责任分工和时间要求完成自身工作，并达到规定要求；2）项目管理／监理部的目标、指标与管理方案由项目部具体组织实施，各级负责人应为目标、指标与管理方案提供充足的人力、物力、财力和专项技术资源。当项目部所处阶段（拆迁阶段、勘察设计阶段、结构阶段及装饰装修阶段）完成结束后对执行情况进行检查并做好相关记录。3）工程部负责每季度对各部门目标、指标与管理方案的实施进行监督、检查，并验证其实施效果，具体执行《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》，并保存相应记录。4）工程部每年至少在管理评审前对公司目标、指标与管理方案的实施进行一次评价，将本年度公司目标、指标的完成情况和对基层管理方案的实施、监控情况及对目标、指标与管理方案修订意见作为管理评审输入。5）在管理评审会上，对公司年度目标、指标与管理方案进行评审，评审结果作为下年度目标、指标与管理方案的制定依据。4.1.6目标、指标与管理方案的修订1）当4.1.2的内容发生较大变更时，目标、指标与管理方案应重新评审和修订。2）公司及机关目标、指标与管理方案由工程部进行更改，经管理者代表批准生效。3）项目部的目标、指标与管理方案随公司目标、指标与管理方案而更改和修订，重新经本部门负责人审核、工程部批准。4.2环境/职业健康安全运行控制4.2.1公司机关和项目办公区域运行控制1）运行控制内容：用水、用电、卫生、灭火器具、采暖、降温、采光、通风、办公、房屋等设施和废弃物处理等。2）由资源部负责公司机关的日常检查；由项目经理（总监）指定人员负责项目的日常检查；3）处理方式：发现问题，根据情况采取提醒、批评教育、罚款等措施；向主管领导（部门）请示更换、维修并具体执行。4）以上日常检查每月不少于一次，并保存运行控制记录4.2.2公司机关和项目人员运行控制1）运行控制内容：劳保用品发放及使用、身体健康（含体检）、人文环境等；2）由资源部负责公司机关和项目人员的劳保用品发放，建立和保持职工健康台帐，职工体检计划，检查各部门和项目劳保用品使用、职工健康和人文环境情况；3）由项目经理（总监）指定人员负责检查项目劳保用品使用、职工健康和环境情况；4）处理方式：提醒、批评教育、罚款、调岗等措施；要求部门负责人采取相应措施。5）以上检查每季度不少于一次，并保存运行控制记录。4.2.3项目现场区域运行控制1）运行控制内容：按照《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护、保卫消防标准》DBJ01－83－2003内容。2）由工程部负责检查各项目运行情况。发现问题，根据情况采取开具不合格品处置记录，纠正、预防措施记录，提醒、批评教育、罚款等措施；以上检查每季度不少于一次，并保存运行控制记录。3）由项目经理/总监设安全及文明施工控制负责人负责汇总和分析项目总体运行情况，并指定人员负责检查指定范围和内容的安全及文明施工控制运行情况，汇报（总）至负责人。4）项目管理／监理部现场人员每天应对现场环境/安全情况进行巡视，对管理过程中发现存在安全事故隐患和部位及时书面或口头要求施工单位整改，并记录在个人监理日记中。5）项目管理／监理部现场人员每月按照公司《关于实施北京市施工现场安全检查表（试行）的通知》要求进行检查和区别处理各种情况。6）项目部对于现场人员要培养其对突发事件的自我保护能力，以免除人员的安全危害。运行过程形成的记录按《记录控制程序》执行。4.3能够施加影响相关方的控制4.3.1工程部负责对与本公司有关联的、可能造成重大环境/职业健康安全污染的重要环境/职业健康安全因素的相关方进行识别、分析、评价，确定能够施加影响的相关方，并建立重要相关方台帐。4.3.2各职能部门及项目管理部负责对与本部门有关联的、可能造成重大环境/职业健康安全污染的重要环境/职业健康安全因素的相关方进行识别、分析、评价，确定能够施加影响的相关方，并建立台帐。4.3.3各部门确定各自能控制或可望对其施加影响的环境/职业健康安全因素，并判定重要环境/职业健康安全因素，并将有关要求和程序通报相关方。4.3.4对重要相关方采取与之签订遵守本公司环境/职业健康安全管理体系要求的协议或直接发布指令。4.3.5对已确定的一般相关方，由各部门在控制范围内对口宣传本公司的环境/职业健康安全方针和环境/职业健康安全管理方面的要求，并结合相关活动施加影响。4.3.6各部门对口相关方在出现违反公司环境/职业健康安全管理体系要求或相关法律法规要求时，应与其进行沟通，并进行相关处置，保存记录。4.3.7工程部每季度对上述过程对相关部门工作履行情况进行检查，具体执行《监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《记录控制程序》。4.4国家各部门、行业制定的相关法律、法规和要求有变动时，公司应及时更新体系；当业主提出新的或特殊要求时，也应作为公司该体系的一部分，适时加以更新。实现持续改进。相关文件《记录控制程序》YNW/CX-02-2006《不合格品控制程序》YNW/CX-17-2006《纠正与预防措施控制程序》YNW/CX-18-2006《应急准备与响应控制程序》YNW/CX-15-2006《监视和测量控制程序》YNW/CX-16-2006《关于实施北京市施工现场安全检查表（试行）的通知》（***工字[2006]第004号）相关记录目标、指标与管理方案（CX14-1-）施工现场安全检查表能够施加影响的相关方台帐（CX14-2-）协议（责任）书工作联系单通知局部暂停令不合品处置记录纠正预防措施记录附录一：目标、指标与管理方案控制过程流程图编制公司目标、指标与管理方案编制公司目标、指标与管理方案工程部管理者代表批准管理者代表批准相关部门编制目标、指标与管理方案相关部门编制目标、指标与管理方案相关部门下工程部批准一工程部批准年实施部门目标、指标与管理方案相关部门实施部门目标、指标与管理方案相关部门实施控制和检查实施控制和检查工程部附录二：目