公司工程施工管理细则(2016-5)

3.4企业运营与内部控制.2.1公司工程施工管理细则（201216年715月发布）3.2.1工程施工管理细则（2012年5月修订）第一章总则第一条为保障公司建设工程施工过程规范有序、职责分明，确保公司建设工程三控管理（进度、质量、投资控制管理）的高效运行，特制定本制度。第二条工程施工管理的定义：本制度中工程施工管理是指建设工程发包单位对其所投资的建设项目在进度、质量和投资方面的管理行为。第三条本制度适用于公司本部由装备工程部组织实施的建设工程；公司核心子公司的工程管理可比照本制度执行。第二章部门职责第四条公司分管副总经理公司分管副总经理全面领导建设工程的招议标及施工管理工作。第五条装备工程部（一）负责组织企划战略发展与市场部、审计与风险管理部审计部、资本与财务部、监察部、该项工程的使用单位等相关人员实施建设工程的招议标工作；（二）负责施工合同签订、开工通知下达、合同签订前工程进度结算款的财务用款计划申报、，工程预、决算工作、设计变更及技术核定预算及审核；（三）负责施工材料核价、较复杂、费用较高的施工隐蔽工程及现场签证工程量的现场核审工作。（四）负责建设工程施工报建、施工图送审以及消防验收、基建资料管理、土地资源管理、国有土地使用证办理、房产证的办理、计划费用管理、建设工程消防报建、工程竣工验收、台帐建立等。（五）负责室外工程动能施工、临时施工用水用电审批、施工前地下管线交底、公司危房的鉴定。（六）负责建设工程现场施工管理，建设工程施工期间由装备工程部设甲方代表，并根据工程性质按专业设专业现场代表，甲方代表总体控制和协调该项目的质量、进度和投资。负责项目合同的执行（监理合同、勘察合同、设计合同、施工合同、采购合同、检测合同等）。第六条企划战略发展与市场部（一）负责建设工程可行性研究报告的编制及规划方案图的设计。（二）负责工程概算编制、下达建设工程项目投资计划及归口向中国南中车股份有限公司进行重大工程项目的报批。（三）负责建设工程规划放点、规划许可证的办理。（四）负责建设工程规划报建、规划验收工作。第七条审计与风险管理部（一）负责建设工程造价结算审计及合同审查工作。（二）负责参与施工材料核价、较复杂、费用较高的施工隐蔽工程及现场签证工程量的现场核审工作。第八条资本与财务部（一）负责根据合同条款支付工程款项。（二）负责参与、配合工程建设项目固定资产交接工作。第九条监察部（一）负责建设工程全过程实施的监督工作。第十条安全技术与环境与生成生产保卫保护部（一）负责建设工程施工现场施工安全专项检查以及施工安全事故的处理。（二）负责参与建筑材料、垃圾进出厂的监装。第十一条使用单位（一）负责挪开施工区域存在的产品和设备、提供建设工程所需的施工区域。负责参与建设工程定位放线及竣工验收工作。（二）负责挪开施工区域存在的产品和设备、提供建设工程所需的施工区域。参与建设工程定位放线及竣工验收工作。第三章管理程序第十二条设计管理程序（一）由装备工程部负责接收规划方案图、规划（计划）通知、工艺资料和设计文件，并负责施工过程中的变更资料的收集、归档并下发。工艺资料应由工艺管理部批准，企划战略发展与市场部、装备工程部等相关单位会签方为有效。规划、工艺资料应有平面图，平面位置示意图，场内建筑物的主要控制坐标及标高、方向、规模大小、各功能要求等。（二）装备工程部在收到规划方案图或规划（计划）通知以及工艺文件后，先审查所收资料是否符合要求,不合要求的资料退回原单位。（三）装备工程部须仔细研究，做好设计前期准备工作，仔细进行工程调研，找使用单位及有关人员落实工艺细节，收集相关的设计资料，如认为资料不全时，可提出补充要求，直至满足要求为止；若补充工艺要求超原工艺，需工艺管理部审核、相关部门会签。（四）工程方案设计、可行性研究报告、初步设计由企划战略发展部负责，在初步设计批复后，交由装备工程部进行施工图设计。（五）非委外设计项目（包括大修项目、小型设备基础等）除设计及审核人员签字后，工艺布局图须经工艺管理部审核、相关部门会签后方可实施，设计图需工艺人员、设备人员签字后方可作为施工图使用，其中建筑总平面图须经战略发展企划部会签后才能实施。（六）设计文件交装备工程部，由装备工程部分发并归档，交接时应办理签字手续。（七）对牵涉公司形象或重要建筑的装修工程需先设计效果图,效果图须经公司主管领导以上人员确认后再实施。（八）设计单位应按合同约定的条款及工作内容提供工程设计资料。第十三条工程变更签证的控制流程（一）“工程变更签证”指“工程量变更签证”或“工程项目变更签证”。如涉及材料价格，则按该工程招标文件、施工合同的有关规定、条款执行。（二）工程变更工程变更条件分为设计变更和甲方变更。满足以下两个条件之一的，可按程序进行工程变更签证；否则，不允许进行变更。1、设计变更A、按招标时的勘探资料及设计图纸施工，不能满足实际技术要求，经过设计单位、勘探单位和监理单位共同确认必须修改的。如基础超深（挖）、基础或上部结构形式更改或数量增加等。B、施工图会审综合意见和审图公司修改意见，如属强制性规定的，直接按规定修改后执行；如属建议性意见，则由装备工程部根据实际按程序报批后执行。2、甲方变更A、甲方根据实际需要，从投资、工期或以后使用的合理性等方面对工程项目某部分的材料或使用功能等进行更改。B、使用单位在建设过程中提出变更要求，须经使用单位主管领导同意，并将变更方案提交装备工程部进行初审，变更方案在经装备工程部初步审查并经工艺管理部、战略发展企划部会签后，由装备工程部负责将已确认后的变更方案提交设计院，原稿装备工程部留存。第十四条工程变更程序（一）、符合工程变更条件工程项目的，按以下程序办理相关手续。（二）、若工程变更不涉及费用或工程变更费用未超出公司战略发展企划部下达的投资概算指标，则由装备工程部负责办理工程变更流程，在监理单位、设计单位、甲方代表（专业代表）签字后经装备工程部主管审核、业务经理以上人员签发后执行。（三）、若单项工程变更较大，单项工程变更费用或累计工程变更费用预计超出公司战略发展与市场企划部下达的投资概算指标的1%时，须按以下流程进行控制：1.装备工程部对工程变更方案（包括书面说明、施工图和预算书）进行初步审查。2.装备工程部组织工程变更方案评审会，邀请使用单位、战略发展与市场企划部、审计与风险管理部、资本与财务部等相关部门参加，分析工程变更的原因，判定工程变更方案的合理性，出具会议纪要确定可行、经济的变更方案（包括书面说明、施工图和预算书）。3.装备工程部根据评审会议纪要提出工程变更、申请变更费用。4.战略发展与市场企划部对装备工程部提交的工程变更方案造价进行审核，根据公司资本性支出投资管理办法落实费用渠道。5.装备工程部待变更费用落实后再组织工程变更方案的实施。6.审计与风险管理部负责工程变更整个流程的监督。7.当因工程变更产生的费用变更超出公司企划战略发展与市场部下达的投资概算时，均须报战略发展与市场企划部备案。第十五条施工管理程序（一）、由装备工程部负责与设计院的施工技术交流、负责非委外设计项目的修程或方案的编制。（二）、设计图（含设计变更）或修程单由装备工程部编制并提交业务经理以上人员审批后实施。（三）、工程开工前合同员应分发《安全文明施工协议》、《施工单位施工手续办理须知》给施工单位。（四）、工程（含各车间维修类工程）开工应具备以下条件：1、应有装备工程部签字分发的施工图或房屋修程单。2、应有装备工程部分发的施工合同。3、应有装备工程部下发的开工令并办理完开工审批报告（见附表一）。4、影响生产的项目应同使用单位协调确定时间后再开工。5、必须在安全环境与生产保卫技术与环境保护部、施工现场单位办理完安全文明施工协议。6、对新建或复杂的大修项目应完成施工方案的审查和批准。7、对新建或复杂的大修项目开工前应有技术交底。8、应完成地下管线（电缆、给水、通讯、气管等）交底（交底记录见附表二）。9、对于计划投资大于100万的项目，装备工程部接到施工任务后应组织战略发展与市场企划部、审计与风险管理部、设计单位、施工单位、监理单位、使用单位进行图纸技术交底；技术交底记录应交主管审批后才能开工，技术交底记录如牵涉到费用变更时相关程序比照第十三条“变更审核程序”。（五）、设计技术交底主要内容：1、施工单位提出设计图纸上存在的问题。2、监理提出设计图纸问题和对施工单位的要求。3、甲方介绍和说明甲方公司内部的一些管理规定和办理手续的流程和工程的有关事项。4、设计院进行技术交底,对监理和施工单位提出要求和施工过程中应注意的关键部位和关键环节：A.对于特殊结构、特殊要求要交待施工顺序。B.对于难以施工的特殊结构要交待施工方法。C.对于特殊工程及工程部位要提出相应的施工方法，所应采取技术措施。D.按照国家有关验收规定，施工规范、合同要求、设计要求及使用要求，提出工程质量要求。E.对于特殊工程或有特殊要求工程部位，要提相应的操作规程。F.对于特殊用材新材料，要交待制作安装的相应要求。G.对于特、大、高的工程，要向施工单位提出安全要求。（六）、对于招标项目或施工难度大的大修、改造项目，甲方代表应要求施工单位在开工前必须根据工程的大小、复杂程度、场地环境编制施工组织设计，有监理的工程施工组织设计交总监理工程师批准,无监理的工程交甲方代表审查，然后由装备工程部主管签认，并报装备工程部业务经理以上人员批准后实施。（七）、施工组织设计主要内容：1、单项工程概况及质量要求。2、工程进度：按合同要求的施工进度表和保证进度措施。3、招标工程按投标书的施工现场平面布置图，非招标工程按现场情况布置施工现场平面布置图。4、施工现场安全、文明施工保证措施；质量保证措施。（八）、由甲方代表组织施工放线，建筑物应按市规划局的规划批文要求，请有资质的、规划局认可的测量单位放线。构筑物（道路等）施工放线时应会同战略发展与市场企划部（设备基础及建筑内部改造等工程可不参加）、施工单位、监理单位、使用单位一起进行，放线应有放线记录。（九）、甲方代表严格要求施工单位按设计图施工，若现场条件不能满足设计要求（基础超深等），应出具设计变更，施工管理人员不得在现场随意修改设计。（十）、施工场地平整应做方格网,并应有监理员和甲方代表同时在场，并做好三方签字记录，否则无效。（十一）、隐蔽工程验收应在监理员和甲方代表均在场的情况下验收，牵涉到工程量较大，不好鉴定的签证内容应通知审计与风险管理部参加审核，隐蔽记录要真实，可根据情况采取图像记录方式，工程隐蔽以前完成签认手续，签认程序比照工程签证。（十二）、现场签证程序和权限：1、工程量签证应有甲方代表（专业代表）、监理工程师（受监项目）、装备工程部主管、审计与风险管理部主管签字，并经装备工程部业务经理以上人员签认后方为有效，一式三份。2、签证单装备工程部甲方代表只能签认工程量不得签认工程单价，特殊情况下经请示装备工程部经理后可签认。签证单需增减费用的，由施工单位提出费用由装备工程部、审计与风险管理部审核确认。3、对于能计算工程量的项目不得随意签认计时工，每单项工程的任一项工日在30个以上应请示装备工程部经理批准。4、1万元以上的变更原则应用设计变更的形式或以技术核定单的形式办理，特殊情况下经请示装备工程部业务经理或经理批准方可签证。5、凡施工图和承包合同内容以外的用工、用料签证，应在签证单上详细注明原因，并尽量附上草图，写上工程量计算式。6、100立方米以上的土石方工程，其工程量应有原始测量记录单及土质类别说明。7、工程量签证单应在该分项工程量完工7天内及时办理，如情况特殊可在实施当天做好原始签认记录，超过时间不予办理。8、甲方代表在完成隐蔽记录或工程签证的签字手续后，应同时保留一份直至工程结算完成。9、签证单上如发现有任何一责任方未签认现象，则此签证单视为无效。10、签证单上需明确注明工程项目名称及签署时间，项目名称应与合同名称一致。11、签证数量非电子表格的应用大写字表示。12、工程签证应采用标准的签证表格（见附表七），表格空格行应用“/”标示。（十三）、工程所用建筑用材，甲方代表(专业代表)应严格要求施工单位按招标要求和设计图要求施工，若确认有变更或原设计图或招标文件没有明确的材料，应填写材料核价申报表交装备工程部进行核价。（十四）、施工过程中领导交办的事情，招标以外或设计图以外的项目按设计变更程序办理或出具会议纪要。（十五）、有监理的项目由总监理工程师负责组织工地例会和隐蔽工程、分部分项工程的验收，装备工程部施工员全程监督管理；无监理的项目由装备工程部施工员负责。（十六）、装备工程部组织工程竣工验收，竣工验收要求如下：A、工程验收前应对场地进行竣工清理，竣工清理要求见《公司竣工清理制定》。B、更新改造工程项目的竣工验收，由装备工程部组织监理、设计院、地质勘察、施工单位、战略发展与市场企划部、审计与风险管理部、安全技术与环境与生产保卫保护部、资本与财务部、监察部、使用单位等参加。C、构筑物、设备基础及大维修项目的竣工验收，视情况邀请设计单位、施工单位、战略发展与市场企划部、审计与风险管理部、安全技术与环境与生产保卫保护部、监察部、资本与财务部、使用单位等参加。E、工程验收合格后，装备工程部施工员负责办理竣工验收报告（见附表三）。F、装备工程部施工员负责办理入固手续，办理时间要求应满足公司财务规定要求。G、施工单位剩余建筑材料出厂统一采用材料出厂证明（见附表四）。（十七）、违约处罚管理1、设计、勘察、施工、监理单位违反合同时,装备工程部应及时按规定给予违约处罚，处罚以统一表格下达（见附表五），处罚应收集证据，处罚通知要有甲方代表、装备工程部主管、副经理签认并加盖公章有效。2、违约处罚通知应由装备工程部直接交被处罚单位和公司财务，并履行签字手续。（十八）、材料品牌的确定和核价1、装备工程部负责材料品牌、规格的确认。2、装备工程部和审计与风险管理部负责材料价格的签认。3、装备工程部负责监督施工单位按合同或投标文件要求采购材料。非招标项目一般通用材料尽可能用株洲项目建设地定额信息价上有的品牌。特殊材料（指信息价上没有的材料）以材料核价申报表（见附表六）的形式由甲方代表（专业代表）提交主管，经装备工程部、审计部与风险管理部核准后，再由甲方代表通知施工单位、监理单位组织实施。4、大型项目和重点项目的材料品牌、规格及颜色视情况提请装备工程部经理、公司主管领导批准。第十六条工程资料管理及归档（一）、招投标所有资料由装备工程部统一管理，工程完工后由装备工程部负责将该项资料与竣工资料一起转交公司档案馆或子公司档案室。（二）、设计资料由合同员保留一份盖有招标用图图章的招标图用以结算。（三）、战略发展与市场企划部负责工程规划许可证的办理，办理完交公司档案馆作为永久保存。（四）、装备工程部负责办理土地使用证、工程备案及房屋房产证办理，办理完交公司档案馆作为永久保存。（五）、装备工程部负责将结算资料交公司资料室存档。（六）、工程送审资料包括的内容：1、工程招投标资料。2、工程的建筑安装合同。3、工程结算所需的竣工图纸、工程量签证单、材料核价单、结算书（附电子版）等。（七）、装备工程部负责建设工程设计、施工阶段的过程资料的管理和保存，资料的保存期限为竣工后两年。（八）、竣工资料包括的内容：1、招标文件、投标答疑、投标文件、评标报告、中标通知书、有关计价文件规定。2、开工报告、建筑安装合同、有关协议及相关证明。3、甲方批准的施工组织设计。4、图纸会审和设计变更。5、必要的会议记录、监理技术交底。6、有关的隐蔽记录、工程进度计划表。7、施工过程中的有关经济签证。8、乙方采购材材料价格核价单。9、甲方供材明细（包括规格、供应数量、退还数量、单价、使用部位等）。10、主要乙方购材的规格、用量、合格证、出厂证明等。11、施工情况说明、图纸外增加内容说明、施工中发现的图纸问题及解决情况说明。12、审图中心审图意见书。13、消防报建意见书。14、规划许可证（企划战略与市场部归档）。15、施工许可证。16、竣工图。17、消防检测报告和消防验收报告。18、地质勘察报告。19、工程必需的保证资料。20、竣工报告或备案书。21、工程结算书、审计报告书。22、廉洁共建承诺书。（九）、竣工资料的要求：1、竣工图要求监理工程师、总监签字并盖公章以及甲方代表、装备工程部主管及经理签字方为有效。2、竣工图要求在设计蓝图的基础上制作，当改动较大超过图纸版面的三分之一时可另行制作，但须原设计人员签字认可。3、材料品牌尽可能在竣工图和签证单上标注。4、设计变更应反映在竣工图上。第十七条保修期内的管理（一）、保修期内原则上由甲方代表负责保修期内的回访服务，质量回访按公司《房屋、构筑物管理办法》执行，质量回访应有回访记录（见附表八）。第十八条建设工程竣工清理制度（一）、为确保公司建设工程竣工清理工作的顺利实施，保证公司生产环境干净整洁和提升公司形象；保证工程项目能够如期进行竣工验收并投入使用，特制定此管理制度。（二）、竣工清理定义：竣工清理是指工程竣工后对施工所产生的渣土、弃土、弃料、余泥、泥浆及其他废弃物的清理以及土地的平整、环境污染的治理，以最大限度的还原周边环境原貌。（三）、由建设工程发包部门负责组织竣工清理及验收工作。（四）、装备工程部负责监督并参与竣工清理验收；使用方参与竣工清理验收。（五）、项目管理中心部负责监督并参与竣工清理验收。（六）、工程发包方应根据政府有关管理制度及工程量的大小规定竣工清理的范围；清理范围、责任事项的界定一定要精确、严谨。（七）、清理内容1、清除建筑垃圾，施工单位至少对建筑场地内集中堆放的建筑垃圾进行装车清运。2、场地平整，施工单位至少对因建筑施工而造成的场地地形变化进行平整恢复。3、修复损坏环境，施工单位至少对因进驻施工而损坏或污染的植被、设施进行修复，按照有关规定如需赔偿，根据合同在结算款中扣除。（八）、清理方法1、明确竣工清理方法，原则上集中处理建筑垃圾，在建筑垃圾运输、堆放过程中避免二次污染。可建议施工单位对混凝土垃圾、金属、塑料等物料进行分类清理，回收利用。2、采取适当方式平整、修复场地，需要回填或采土时应尤其注意避免对施工区域地下水的破坏。3、需要清洗被污染的绿化植物时，应注意清洗时机、用水、用药剂的选择，避免对植物造成伤害。（九）、达标标准工程竣工清理的达标标准以本地区政府机关下发的城市环境管理、卫生治理等相关规定为标准，规定不明的，由发包方组织公司相关职能部门在清理验收前提出标准，相关方在监督、检查过程中应严格按标准执行。（十）、工程开工前，由施工单位上交清理计划，明确竣工清理完成的相关事宜、期限，清理计划应提交发包方审查批准。（十一）、竣工验收准备阶段，发包方跟据施工单位的清理计划进行监督和检查。（十二）、工程清理工作按计划完成后，由施工方项目经理确认验收并确认，向发包方项目代表提交《竣工清理完成报告》。发包方项目代表应即组织相关人员进行验收确认。（十三）、违反本办法的单位纳入部门绩效考核，绩效考核分值为2分。第四章附则第十九条本细则由装备工程部负责解释。第二十条本细则自发布之日起实行。附件：1、工程开工报审表2、施工场地地下管线交底记录表3、工程竣工验收报告4、材料出厂证明5、违约处罚通知单6、材料核价申报表7、工程签证单8、工程质量回访单9、工程项目质保金支付申请单（留存联）10、施工技术问题核定单11、工程变更申请（通知）单12、工程施工手续办理须知

附表附件1：工程开工报审表工程名称：编号：编号：装备（基）装备-1致：我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附：具备以下开工条件□施工组织设计已获建设单位项目负责人批准；□承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已基本落实；□进场道路及水、电、通讯等已满足要求。承包单位（章）项目经理日期审查意见：现场代表主管业务经理日期附表附件2：施工场地地下管线交底记录表工程名称：编号：装备（基）-2项目名称项目地点计划开工日期计划竣工日期施工单位项目负责人联系电话装备工程部项目负责人联系电话监理公司监理工程师联系电话装备工程部动能组联系电话地下管线交底记录情况介绍：注意事项：采取措施：以上内容施工单位均已知晓，并郑重承诺文明施工，保障安全生产。注：此表由装备工程部甲方代表留存，竣工资料中应保留一份。附表附件3：工程竣工验收报告编号：编号：装备（基）装备-3建设单位工程地点施工单位使用单位验收时间工程名称开工日期参加人员竣工日期验收交付期验收过程及存在问题整改处理措施及结果验收结论装备工程部：（章）主管：代表：施工单位：（章）主管：代表：使用单位：（章）主管：代表：附件3-1：工程竣工验收报告编号：编号：装备（基）-3建设单位工程地点施工单位使用单位验收时间工程名称开工日期参加人员竣工日期验收交付期验收过程及存在问题整改处理措施及结果验收结论施工单位：（章）法人代表：项目经理：建设单位：（章）主管：代表：监理单位：（章）法人代表：总监：设计单位：（章）负责人：项目经理：使用单位：（章）主管：代表：

附表附件4：材料出厂证明编号：装备（基）-4安全环境与生产保卫后勤保障部：由_单位承担的我公司_工程，现有材料需出厂，请按材料清单予以核实后放行。谢谢！装备工程部审核意见施工单位（盖章）：年月日安全环境与生产保卫后勤保障部（盖章）：年月日出厂材料清单序号材料名称数量序号材料名称数量123456789101112

附表附件5：违约处罚通知单工程名称：编号：编号：装备（基）-5装备-5致：你方在设计\施工\监理过程中存在如下问题：现根据合同条款规定给予元人民币处罚，罚款我方将在合同结算款支付中直接扣除。建设方（盖章）监理方(签认)现场代表：监理员：主管：总监：装备工程部经理：日期：设计\施工\监理签收栏项目负责人签名：日期：本表一式三份，一份交被处罚单位、一份交装备工程部自留，一份交财务部，保存至工程结算完成。

附表附件6：材料核价申报表施工单位名称：项目名称：编号：编号：装备（基）-装备-6本工程有如下材料需要在年月日之前核定价格：序号材料名称规格型号品牌单位数量12345678９1０经办：审核：年月日审计与风险管理部意见：年月日说明：1、申报时时间：应急项目在材料使用前1天前申报，一般项目在施工方材料使用前3天内申报。2、合同约定价格的材料不需申报。3、本表一式二份：装备工程部自留一份。附表附件7：工程签证单编号：编号：装备（基）-7装备-7工程名称：施工单位：年月日序号分项工程名称单位数量计算式及备注说明12345678910111２总监监理员（工程师）施工单位装备工程部经理审核甲方代表审计与风险管理部会签

附表附件8：工程质量回访单工程名称：编号：装备（基）-8开工日期竣工日期交付日期回访时间使用单位回返人事项：说明：在项目投入营运的第一个月，应按旬进行检查；如无异常情况，则从第二个月起，每月检查一次；到第三个月仍无异常情况时，则可每三个月检查一次，并将检查结果填写在工程质量回访单上备查。附表附件9：编号：装备（基）-9工程项目质保金支付申请单（留存联）编号：装备-9以下工程项目质保期已到，请按合同规定办理保留金支付手续。序号合同编号工程项目名称工程总价（元）质保金比例支付金额(元）质保期期限承建商/供应商开户银行开户银行银行帐号银行帐号质保期内使用单位意见及保修说明质保期内使用单位意见及保修说明质保期内使用单位意见及保修说明经办人：主管领导：装备工程部审核经办人：主管领导：

附件10：以下工程项目质保期已到，请按合同规定办理保留金支付手续。序号合同编号工程项目名称工程总价（元）质保金比例支付金额(元）质保期期限承建商/供应商开户银行银行帐号质保期内使用单位意见及保修说明经办人：主管领导：装备工程部审核经办人：主管领导：附表10：编号：装备（基）-10施工技术问题核定单单位工程名称施工单位核定性质图纸编号问题及处理意见核定意见施工单位：签章：设计单位：签章：监理单位：签章：建设单位装备工程部现场代表装备工程部基建主管装备工程部经理分发签收：注：1、技术问题核定不涉及专项费用变更的，经理、主管领导不审核签字。2、技术问题核定涉及专项费用变更的应附预算，可使用附图（附件）。3、适用于单项工程变更专项费用较小且未超出公司企划部下达的投资概算指标。附表附件11：编号：装备-11工程变更申请（通知）单单位工程名称施工单位变更依据图纸编号变更内容变更提出（装备工程部）经办人经理会签（企划战略发展与市场部）经办人经理变更审核（主管领导）分发单位：签收注：1、工程变更不涉及专项费用变更的，经理、主管领导不审核签字。2、工程变更涉及专项费用变更的应附预算，可使用附图(附件)。3、适用于