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文档简介

1、工程项目跟踪审计送审资料清单工程项目跟踪审计送审资料清单工程项目跟踪审计送审资料清单资料仅供参考文件编号：2022年4月工程项目跟踪审计送审资料清单版本号： A修改号： 1页 次： 1.0 审 核： 批 准: 发布日期： XXX改扩建工程项目跟踪审计需提供审计资料清单 综合资料1、项目情况介绍资料；2、国有土地使用证，建设用地规划许可证；房屋拆迁许可证等；建设项目建议书、可行性研究报告及其批复；环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件；3、规划管理部门审定设计方案的批复；4、建设项目立项、初步设计等批准文件；5、建设项目概(预)算、修改概（预）算及批复资料；6、有关招标、投标、评标文件及中标

2、通知书；7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计、招标代理、审计等所有与工程有关的合同、协议及变更文件；8、建设项目内部管理办法及控制制度；9、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件；10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告；11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 工程资料1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录；2、施工组织设计及其审核批复；3、隐蔽工程记录、吊装工程记录；4、地质勘探报告及总平面布置图；5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料；6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)；7、工程量计算表；8、主要材料分析表；9、材料差价的证明材料；10、建设单位采购（含设备及材料）合同及甲供明细表；11、工程项目施工竣工结算；12、地方和行业的预算定额及费用定额；13、有关调整预算定额的文件；

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