办公用品集中采购管理办法制度1篇

1/1办公用品集中采购管理办法制度(菁华1篇)办公用品集中采购管理办法制度1办公用品集中采购管理办法

为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料

一.集中采购和管理的原则

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,

财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月20日送达保卫物业部。

保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。

保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。

书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔〕1号执行。

部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的,自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。

按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。

当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

质保部制度

办公用品集中采购管理办法制度扩展阅读办公用品集中采购管理办法制度（扩展1）——办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法1为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看范文先生网更多资料

一．集中采购和管理的原则

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔〕1号执行。

部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

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办公用品集中采购管理办法制度（扩展2）——办公用品管理办法

办公用品管理办法1主题内容与适用范围

为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

管理职能

综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

管理内容与要求

办公用品申报

实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。

各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。

物品采购

采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

物品领用

办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。

核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

物品使用

严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回

（消耗品除外）

应本着节约的原则使用办公用品。

办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

办公费用定额和结算

办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度

（季度）办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度

（季度）使用。

各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。

办公用品分类

消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。

办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。

保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。

物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

办公用品集中采购管理办法制度（扩展3）——办公用品采购管理办法

办公用品采购管理办法1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入*采购目录内或达到*集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按*集中采购程序实施*采购。未列入*集中采购目录内或未达到*集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。。电脑耗材每年集中采购实施两次。由各科在当年3月份和8月份提出申请,报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度,各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时,除由经办人填写结算单据外,还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》

第三条规定程序报销。单价500元以上的物品属于固定资产,购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则,严禁利用办公用品采购谋取私利。

办公用品集中采购管理办法制度（扩展4）——办公用品采购制度格式怎样的

办公用品采购制度格式怎样的1芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,按照公开、公*、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

局领导和各股室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;

办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公用品采购计划;方案一:

⑶办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;方案二:

⑶由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;

费用结算,凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过元的国有资产。采购办法:

单项价值在元以内或采购总额在10000元以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报业务分管领导签署意见,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和财务室负责统一采购结算。

单项价值在元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需*采购的委托区采购中心统一办理,由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录,凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目,需局党组研究决定,是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

计财股对经采购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。

责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。

⑶因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。

经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况,责任人可以申请报废:

固定资产已过设计寿命,确实不能再使用的。

固定资产出现故障后无法修复的。

⑶因本设备技术水*落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。

设备使用成本过高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室具体负责,统一处理。

附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机;

2、计算机附属设备:

⑴主机箱、

⑵机箱电源、

⑶主机板、

⑷CPU、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽MODEL、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱、⒂软驱、⒃U盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇UPS、;

3、计算机配套设备:

⑴打印机、

⑵扫描仪、

⑶复印机、

⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻;

4、计算机软件:

办公必备常用软件:①操作系统、②文字图表处理软件、③杀毒软件、④常用压缩功能软件;

民政类业务专用软件;

二、其它办公电子设备类

1、电话机;

2、传真机;

3、照明设备;

4、照相机;

5、摄相机;

厨房管理制度

办公用品采购制度格式怎样的2芝山区民政局办公用品采购制度

1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。

2、采购根据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,按照公开、公*、公正的原则进行。

3、采购范围。具体包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。

4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

局领导和各股室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;

办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公用品采购计划;方案一:

⑶办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;方案二:

⑶由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;

费用结算,凭有税发票和采购用品详单即办即结。

5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过元的国有资产。采购办法:

单项价值在元以内或采购总额在10000元以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报业务分管领导签署意见,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和财务室负责统一采购结算。

单项价值在元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需*采购的委托区采购中心统一办理,由局财务结算。

6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录,凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目,需局党组研究决定,是否更新采购目录。

7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

计财股对经采购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。

责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。

⑶因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。

经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。

8、固定资产报废规定。出现下列情况,责任人可以申请报废:

固定资产已过设计寿命,确实不能再使用的。

固定资产出现故障后无法修复的。

⑶因本设备技术水*落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。

设备使用成本过高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室具体负责,统一处理。

附:计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录

一、计算机及配套设备类

1、整机;

2、计算机附属设备:

⑴主机箱、

⑵机箱电源、

⑶主机板、

⑷CPU、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽MODEL、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱、⒂软驱、⒃U盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇UPS、;

3、计算机配套设备:

⑴打印机、

⑵扫描仪、

⑶复印机、

⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻;

4、计算机软件:

办公必备常用软件:①操作系统、②文字图表处理软件、③杀毒软件、④常用压缩功能软件;

民政类业务专用软件;

二、其它办公电子设备类

1、电话机;

2、传真机;

3、照明设备;

4、照相机;

5、摄相机;

厨房管理制度

办公用品集中采购管理办法制度（扩展5）——办公用品采购交货合同

办公用品采购交货合同1甲方：______________

乙方：______________

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。

一、合作方式

甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提*品的送货及售后退换等服务。

二、价格条款

1、乙方应根据报价单价格提*品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。

2、每个月结束前_______个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新以书面方式通知，预期通知将计为下一个月

3、甲方在接到乙方的价格调整通知后_______个工作日内，给予最终确认，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。

4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

三、支付方式

1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前_______个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。

2、甲方可选择用现金、支票或其他的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

四、交货方式

1、自本合同生效之日起，一般送货时间为_______个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点

2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

3、乙方应保证所提*品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。

五、违约责任

1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之_______的违约金，但总计不超过总价的百分之_______。

3、乙方未规定送货，甲方有权退货。

六、合同附则

1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

3、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，双方签字盖章之日起生效，有效期_______年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。

4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

办公用品集中采购管理办法制度（扩展6）——办公用品定点采购协议

办公用品定点采购协议1供方/乙方：_____________________

需方/甲方：_____________________

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。

一、合作方式

甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向甲方免费提*品的送货及售后退换等服务。

二、价格条款

1、乙方应根据报价单价格提*品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受优惠价格执行。

2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品价格调整浮动时即可进行更新以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。

3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认,如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。

4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

三、支付方式

1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。

2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

四、交货方式

1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点。

2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

3、乙方应保证所提*品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。

五、违约责任

1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。

3、乙方未规定送货，甲方有权退货。

六、合同附则

1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年,到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。

4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自愿提交法律仲裁委员会给予解决。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

办公用品集中采购管理办法制度（扩展7）——办公用品采购合同协议范本

办公用品采购合同协议范本1作为一名办公室采购人员，要签订好采购的合同协议书，做好自己的分内工作。以下是魔方合同网我为大家整理的办公用品采购合同协议范本，欢迎大家阅读，更多精彩内容请关注魔方合同网.

甲方：__________________

乙方：__________________

甲、乙双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下办公耗材供应协议：

一、服务项目：甲方办公设备实际消耗产品的提供

二、办公耗材提供细则

乙方送货至甲方指定的某一办公地点。

乙方承诺提供给甲方的耗材为原装正品。

如果甲方需要，乙方人员可提供安装服务。

乙方承诺为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的维护。

乙方承诺向甲方以最具市场竞争力的价格提供耗材产品。

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办公用品集中采购管理办法制度（扩展8）——办公用品购买管理办法

办公用品购买管理办法1一、为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和浪费，保证机关各项行政工作的顺利进行，特制定本办法。

二、根据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则，加强对办公用品购买及管理。

三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在认真调查研究的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审*衡按照物品用途、类别，提高*采购办公室审查，经报请*采购办批准购买申请计划后，根据*采购办指定地点组织订货。

四、办公用品的购买可根据市场货源情况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。

五、采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同*采购办，纪检部门人员统一组织办理采购。

六、物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。

七、入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。

八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必须由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。

九、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。

办公用品集中采购管理办法制度（扩展9）——房地产新项目办公用品采购管理制度

房地产新项目办公用品采购管理制度1地产新项目办公用品采购与管理制度为加强办公用品采购及管理,节约开支,减少浪费,制定本制度:

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。除特殊情况外,任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用情况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则,行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度,按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款,特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划,根据批准的采购清单,分清轻重缓急,合理安排,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。

10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

办公用品集中采购管理办法制度（扩展10）——某某物业公司办公用品管理办法

某某物业公司办公用品管理办法1某物业公司办公用品管理办法第一章总则

第一条为规范公司办公用品的计划、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部