内控岗位职责5篇

1/1内控岗位职责5篇内控岗位职责11、内控领导责任岗位

内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。

①各属地负责人是内控第一领导责任人

各属地负责人(包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理)是属地管理的一把手，各属地各项业务管理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作，跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的流程来协调处理。在现实的日常工作中，跨部门扯皮的工作很多，如果属地负责人没有内控责任岗位意识，那么当内控出现问题时，属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现问题)，这必将难于对症下药地根除。所以，当问题出现后，属地负责人必须很清晰地知道哪环节出现问题，并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人)，以免伤害无辜人员的'工作感情和积极性。

②各委员会负责人是内控第二领导责任人

之所以叫“内控”是因为涉及到跨部门工作，涉及到部门利益和个人利益，所以，企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组(以下简称：委员会)，以打破部门壁垒，快速推动管理。这是内控重要环节，各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人，但与业务必须息息相关。

③各部门负责人是内控第三领导责任人

各项目流程的环节操作人员由于人事管理归属问题，在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉，或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等，使得该项目流程不能顺利执行。所以，各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。

④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人

内控信息，诸如：费用控制、成本消耗、存货结构、应收账款管理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。所以，为避免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错，从而影响各项管理决策，凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。

2、内控信息反馈岗位

内控信息反馈岗位职责应当清晰明了，不要多个岗位做重复的工作，要避免“打杂工”的岗位出现，以免浪费资源和影响各岗位人员之间和谐工作。现实工作中，由于企业内部管理不规范，造成“打杂工”的人员很多，表面上气氛很好，人人热爱企业，而实质上这已严重的违反了“不相容职务相互分离控制”内控原则。

内控信息反馈岗位的工作分工仅仅是相对独立的，实质是一个完整的信息核算体系，各岗位的核算信息之间具有勾稽关系的数据必须相吻合。主办会计要具有全面核算的综合素质，确保核算数据真实准确。

内控信息反馈岗位的工作分工和岗位设置息息相关，要依实际工作量而定，比如说，有的企业将资金会计分为银行会计和现金会计，将台账会计设置两人等。一般地讲，材料和销售的核算工作应当都有专人负责，因为这涉及到对账问题，对账工作量往往比较大和繁琐，同时也有利于对号入座，树立良好的外部形象。

内控岗位职责2岗位职责:

1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，及时调整和控制计划的实施;

3、负责公司成本核算以及预算内控;

4、负责公司财务制度的制定以及执行;

5、负责财务报表制作和税务申报;

6、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求:

1、财会类相关/大学本科及以上学历，有电商商品采销核算经验优先，有注会或注税资格优先;

2、2年以上相关工作经验，熟悉各类经济法规，能独立处理财务各个基础板块;

3、富创新精神，良好的沟通协调能力，有责任心，具团队协作精神;

4、思维敏捷，学习力强，能独立思考，善于总结，具良好沟通能力;

5、熟练应用财务及Office办公软件。

内控岗位职责3职责描述：

1、统筹财务制度、权责修订;

2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

任职要求：

1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

内控岗位职责4岗位职责：

1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,及时调整和控制计划的实施;

3、负责公司成本核算以及预算内控;

4、负责公司财务制度的制定以及执行;

5、负责财务报表制作和税务申报;

6、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求：

1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

5、熟练应用财务及Office办公软件。

内控岗位职责51、内控领导责任岗位

内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。

①各属地负责人是内控第一领导责任人

各属地负责人(包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理)是属地管理的一把手，各属地各项业务管理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作，跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的'流程来协调处理。在现实的日常工作中，跨部门扯皮的工作很多，如果属地负责人没有内控责任岗位意识，那么当内控出现问题时，属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现问题)，这必将难于对症下药地根除。所以，当问题出现后，属地负责人必须很清晰地知道哪环节出现问题，并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人)，以免伤害无辜人员的工作感情和积极性。

②各委员会负责人是内控第二领导责任人

之所以叫“内控”是因为涉及到跨部门工作，涉及到部门利益和个人利益，所以，企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组(以下简称：委员会)，以打破部门壁垒，快速推动管理。这是内控重要环节，各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人，但与业务必须息息相关。

③各部门负责人是内控第三领导责任人

各项目流程的环节操作人员由于人事管理归属问题，在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉，或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等，使得该项目流程不能顺利执行。所以，各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。

④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人

内控信息，诸如：费用控制、成本消耗、存货结构、应收账款管理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。所以，为避免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错，从而影响各项管理决策，凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。

2、内控信息反馈岗位

内控信息反馈岗位职责应当清晰明了，不要多个岗位做重复的工作，要避免“打杂工”的岗位出现，以免浪费资源和影响各岗位人员之间和谐工作。现实工作中，由于企业内部管理不规范，造成“打杂工”的人员很多，表面上气氛很好，人人热爱企业，而实质上这已严重的违反了“不相容职务相互分离控制”内控原则。

内控信息反馈岗位的工作分工仅仅是相对独立的，实质是一个完整的信息核算体系，各岗位的核算信息之间具有勾稽关系的数据必须相吻合。主办会计要具有全面核算的综合素质，确保核算数据真实准确。

内控信息反馈岗位的工作分工和岗位设置息息相关，要依实际工作量而定，比如说，有的企业将资金会计分为银行会计和现金会计，将台账会计设置两人等。一般地讲，材料和销售的核算工作应当都有专人负责，因为这涉及到对账问题，对账工作量往往比较大和繁琐，同时也有利于对号入座，树立良好的外部形象。

内控岗位职责5篇扩展阅读

内控岗位职责5篇（扩展1）

——内控经理岗位职责3篇

内控经理岗位职责1职责描述:

1、统筹财务制度、权责修订;

2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚、

4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间、

任职要求:

1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差、

内控岗位职责5篇（扩展2）

——内控主任岗位职责3篇

内控主任岗位职责11、负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

2、负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。

3、负责公司日常费用的核算及报销；

4、负责公司业务合同整理归档；

5、负责公司日常业务财务核对、核算、监督；

6、负责领导交办的其他事务。

内控主任岗位职责21、参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系；

2、按照公司制度、管理流程的规定，对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估；

3、参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作；

4、协助公司IPO合规性工作的实施，具体跟进执行；

5、协助财务经理进行预算控制，监督预算执行情况；

6、其他领导交办的工作。

内控主任岗位职责31、根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；

2、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化；

3、审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目；

4、对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报；

5、审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观；

6、监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作；

7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求；

8、组织审计部人员参与外部审计对接工作；

9、主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查；

10、组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整；

11、组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善；

12、组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理；

13、指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作；

14、完成上级领导交办的其它工作。

内控岗位职责5篇（扩展3）

——内控会计岗位职责3篇

内控会计岗位职责11、能熟练使用易飞或用友等ERP做凭证、账务处理;

2、做好月末ERP相关关账工作，保证准确性和及时性，保证月末各明细科目余额无差错。编制会计报表，完成各项税费的申报事宜;

3、严格把控应收账款的信用额度，随时根据有效的邮件进行调整。每天完成未收回应收帐款明细表，随时根据业务员的要求核对应收帐款;

4、审核进项发票是否规范，月底前认证进项发票;

5、每月组织仓库的存货盘点;编制商品呆滞库存表、超期的商品借出表告知相关人员;

6、税务、工商等部门的对接，及相关业务办理。

内控会计岗位职责21.负责*台及店铺财务报表的编制及分析，按时向该业务部门负责人提供财务经营报表及财务分析;

2.负责*台及店铺财务销售结算事务(开票、对账、应收账款监控、账务处理);

3.负责*台及店铺的存货管理;

4.协助财务主管完成其他财务工作事宜;

内控会计岗位职责3任职资格：

1、2545周岁，专科及以上学历，具备初级会计师及以上级别资格证书；

2、具有上市企业内控管理工作经验，参与企业IPO财务管理工作者优先；

3、熟悉上市企业财务管理相关政策、法规；

4、具有良好的职业操守，强烈的责任心，独立的工作能力及团队合作精神。

岗位职责：

1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理；

2、编制各类财务报表，做到数据准确；

3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持；

4、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台帐；

5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实；

6、完成领导安排的其他工作；

7、完成公司各点内控检查工作。

岗位要求：

1、财务、会计专业大专或以上学历，持有初级以上会计职称优先考虑；

2、一年以上财务工作经验，熟练使用办公软件和财务软件；

3、性格沉稳、善于沟通、具备很强的责任感。

内控岗位职责5篇（扩展4）

——分销岗位职责5篇

分销岗位职责11、根据公司战略目标和经营管理目标，制定整体运营方案、销售计划、年度费用预等，推进公司电