cx管理评审程序

**(集团)有限公司管理标准QB/ZTWJ：CX8-2002-A[0]管理评审程序１目的评审管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并寻求改进。2适用范围适用于公司最高管理者对管理体系进行评审；五、七、路桥分公司应依此程序组织相关评审，其评审报告作为公司管理评审的输入。3术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。4职责4.1总经理批准管理评审计划、决定，主持管理评审会议。4.2管理者代表制定管理评审计划，报告管理体系运行情况，组织实施管理评审决定并验证。4.3贯标办4.3.1编制、修订、解释本程序。4.3.2做好管理评审的相关工作。4.4相关部门/单位(包括项目部、分公司)提供管理评审输入；实施管理评审决定中有关本部门/单位的改进要求或措施。5工作程序5.1管理评审频次、组织及方法5.1.1频次总经理每12个月内组织一次管理评审。当存在下列情况之一时，由总经理决定是否增加评审：a)质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标发生变更；b)企业组织机构或社会环境、市场需求发生重大变化；c)连续发生重大质量、环境、职业健康安全事故；e)管理体系覆盖范围发生变化；f)总经理认为必要时。5.1.2组织a)管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助，贯标办作好相关准备工作。遇特殊情况，经总经理授权，可由管理者代表组织实施。b)参加评审的人员通常包括副总经理、三总师、管理体系覆盖的各职能部门负责人及五、七、路桥分公司的总经理。必要时由总经理决定是否增加参与评审的人员。5.1.3方法一般采用总经理主持会议的集中评审方式。经总经理批准，也可采取局域网、电话会议等评审方式。5.2管理评审策划与计划5.2.1管理者代表、贯标办协助总经理做好管理评审的策划，以确定评审目的、内容及重点、时间安排、参加人员、评审输入的准备要求等。评审内容应包括(但不限于)以下方面：a)质量、环境、职业健康安全方针贯彻实施情况及适宜性、目标、指标的实现程度；b)管理体系审核(包括内审、外审等)结果、纠正和预防措施及前次管理评审措施的实施情况及效果；c)组织机构、资源、体系文件的适应性；d)环境、职业职业健康安全目标和方案是否可行，是否需要调整和更新；e)现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；f)法律、法规的符合性；g)重要环境因素的控制情况；h)重大事故和事件调查、处理的输出；i)顾客及其他相关方对质量、环境、职业健康安全方面投诉的处理情况及公司回访、服务情况。5.2.2管理评审计划a)贯标办根据策划结果编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准后，通知相关部门/单位、人员。b)当难以按原计划实施管理评审时，贯标办及时报告总经理及管理者代表，由总经理确定新的计划。贯标办及时将计划变更通知相关部门/单位、人员。5.3评审输入的准备5.3.1a)贯标办应提供内外审结果、纠正和预防措施情况、各分公司体系运行分析等资料或其他相关问题及改进措施建议；b)工程部应提供施工过程质量控制、顾客满意信息情况；c)防疫环保办提供环境目标、指标的实施完成情况、重要环境因素控制情况、环境管理中存在的主要问题及对策措施；d)安质部应提供工程实物质量评价结果，质量、职业健康安全目标的实现情况、安全监督、检查情况以及重大质量、安全事故调查、处理情况；e)分公司提供本公司管理体系运行的报告。5.3.2贯标办将必需的资料提交管理者代表,以准备管理体系运行报告。5.4召开评审会议5.4.1管理评审会议由总经理主持，贯标办做好会议的各项准备工作，作好会议签到和会议记录。会议基本议程包括：a)总经理宣布评审的目的、依据、内容等；b)管理者代表报告管理体系运行情况；c)讨论提交的报告/资料，评价存在的问题并分析其原因，确定改进项目，提出改进措施计划或要求，明确责任部门/单位和实施、完成时间（可能时)；d)总经理进行总结，宣布结论；5.4.2会议应形成决议，内容应包括管理体系及其过程、质量、环境、职业健康安全、资源需求等方面的改进要求或措施。5.5管理评审报告/纪要的编写、实施与验证5.5.1贯标办负责《管理评审记录》的整理，起草管理评审报告/纪要，经管理者代表审核、报总经理批准后实施。5.5.2管理者代表组织实施管理评审决定。a)b)改进措施涉及文件修改的，按《文件管理程序》的相关规定执行。c)当改进措施难以实施/完成时，责任部门/单位应及时书面通知贯标办，报管理者代表审核，总经理审批。报告应清楚地说明原因、新的实施/完成时间或改进措施计划等。5.5.3验证a)贯标办跟踪验证改进措施实施情况，编写汇总评价报告后，报总经理。b)改进措施实施情况由管理者代表或授权人负责验证。c)经验证不合格的，重新执行本程序的有关条款。5.6贯标办负责按《记录管理程序》整理、保存管理评审相关记录。6相关文件a)《文件管理程序》(QB/ZTWJ:CX1-2002-A[0])b)《记录管理程序》(QB/ZTWJ:CX2-2002-A[0])7质量记录a)管理评审记录（ZTWJ：B8-1）b)管理评审报告/纪要实施情况表（ZTWJ：B8-2）8管理评审流程图管理评审流程图管理评审策划计划编制与审批、印发输入准备召开管理评审会议纪要编写/审批/印发纪要/报告的实施(或制订/实施改进措施)体系文件修改跟踪与验证不符合版本号：A修改号：0管理评审记录版本号：A修改号：0页次：ZTWJ：B26-1时间地点参加人员主持人记录人评审内容版本号：A修改号：0管理评审报告/纪要实施情况表版本号：A修改号：0ZTWJ：B8-2整改措施简述::实施部门(盖章章):实施情况:实施部门负责人人：年月日验证意见:(验证部门门盖章)负责人:年月日管理者代表审核核意见: