上海某电器修理公司质量手册

质量手册受控状态：受控文件编号：QMNY/A版次：A/0分发号：编制：审核：批准：06.06.20发布2006.06.20实施目录01批准颁布令…………………302公司简介……………………403手册的管理…………………504质量方针、质量目标………61范围和目的…………………72引用标准……………………73术语与定义…………………74质量管理体系………………85管理职责……………………126资源管理……………………177产品实现……………………208测量、分析和改进…………26附录：1公司质量管理体系机构图…………332公司管理者及各部门职责与权限…343公司质量体系职能分配表…………354质量手册修改记录表………………385质量体系程序文件目录……………4001颁布令质量是企业的生命，是公司的永恒主题。为了满足市场的需求和顾客的要求，不断提高公司的质量管理水平，扩大产品在市场的占有率。依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系-要求》标准。本公司制定了《质量手册》，经审定本《质量手册》符合国家有关标准、法规和公司的实际情况。现正式批准发布，从2006年06月20日开始实施。本《质量手册》是公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客和社会的质量承诺。为此，自本《质量手册》实施之日起，要求全体员工充分理解，正确执行公司的质量方针和质量目标，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理的活动并持续改进，不断提高工作质量，操作质量，确保产品质量。不断满足顾客的期望，达到顾客的满意。特此发布总经理：2006年06月20日02管理者代表任命书为了更好地贯彻实施本公司的质量方针，推动质量管理体系的运行，任命***为质量管理体系的管理者代表，全权代表我公司质量管理体系的建立、实施和保持进行组织、监督和指导。管理者代表在质量管理方面负有以下职责：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；负责与质量管理体系有关的公司内外部事务的联络。总经理：2006年06月20日03公司简介（略）04《质量手册》的管理1）.《质量手册》由公司管理者代表审核、总经理批准签署发布，办公室负责编制、管理、实施和修订。2）.《质量手册》的管理应执行公司《文件控制程序》。3）.《质量手册》由办公室进行编号和标识，加盖受控章，办理发放回收登记手续，办公室（文印室、档案室）统一管理。《质量手册》的发放范围包括：公司有关领导、各有关部门、认证机构、顾客及其他获准人员及组织。未经许可《质量手册》不得擅自外借和对外交流。4）.公司内部使用和交认证机构的《质量手册》状态为受控，发放给咨询公司或顾客的《质量手册》为非受控状态，受控文件在发放时做好登记。5.《质量手册》的持有者应对手册妥善保管，保证手册的完整、清洁，不得损坏和丢失。当持有者调离和更换现从事工作岗位时，应将《质量手册》送还，并办理退还登记。6）.公司通过管理评审、外部评审、内部审核以及质量体系运行中发现《质量手册》中的不足和需要修改时，由相关部门提出修改申请，办公室组织人员和部门对《质量手册》进行修改，经相关部门会签，管理者代表批准签字后生效。换页修改时，应在状态栏中注明修改的申请书和修改时间。当公司环境发生重大变化或文件经多次修订影响使用及标准发生变化时，可考虑对《质量手册》进行全面换版，换版或换页时，应在发放新文件的同时收回作废文件，除需留作存档外，其他文件应销毁。留做存档资料的作废《质量手册》应加盖作废章，防止发生混用。7）.《质量手册》按修订状态分为A、B、C……版，若进行换页修改时，以阿拉伯数字作为修改次数的标识。通常以A/0表示A版初稿，A/1表示第A版的第一次修改。8）.公司办公室负责对《质量手册》的解释。05质量方针、质量目标05.1质量方针公司的质量方针：产品优良合同诚信顾客满意解释：先进的管理是实实现优质的的保证，是是企业永恒恒的主题，客客户是上帝帝，品质是是客户所关关注的，所所以品质是是企业的生生命，是企企业至高的的头等大事事；信是诚诚实和信用用。唯有如如此，企业业才能立足足市场，才才能永远处处于不败之之地；，更更好的满足足顾客需求求，在持续续不断的改改进中满足足顾客不断断提高的要要求。04.2质量量目标公司司质量目标标∶⑴出厂产品合格率率100%；⑵年度顾客满意度度调查平均均达90分以上上；⑶采购产品入库合合格率98%以上。质量目标在各个个层面进行行分解和展展开，每年年制定目标标展开表。质量目标执行情情况由管理理者代表负负责组织按按月度、季季度或项目目统计考核核。质量方针、目标标的适宜性性在公司管管理评审时时评审；修修改质量方方针、目标标手续按《文文件控制程程序》规定定办，并需需得到重新新批准。批准总经理∶∶日日期∶2006.06.201手册适用范围和和允许的剪剪裁本质量手册依据据GB/TT190001-20000iidtIISO90001:22000《质量管管理体系要求》对各类电机机，变压器器的修理和和服务过程程进行了阐阐述。本手手册覆盖了了GB/TT190001-20000iidtIISO90001:22000《质量管管理体系要求》标标准的主要要要求。删减说明∶鉴于于公司在生生产服务过过程中按国国家和行业业的标准修修理加工生生产，不存存在对产品品的设计和和开发，故故对标准7.3进行剪裁裁。本手册册可以指导导公司建立立、实施并并保持质量量管理体系系活动，也也可证实公公司有能力力向顾客提提供满意和和国家法律律法规要求求的产品和和服务及向向审核方证证实质量管管理体系符符合标准要要求。2.引用标准本手册引引用并参考考下列标准准：GB/TT190001-20000《质量管管理体系要求》GB/TT190000-20000《质量管管理体系基础和术术语》3.术语和定义本手册采用GBB/T199000--20000《质量管管理体系基础和术术语》中的的定义。其中∶供方：为公司生生产和服务务提供支持持的原材料料、辅料和和包装材料料的机构和和组织。顾客：委托公司司进行修理的组组织。4.质量管理体系4.1总要求为确保产品和服服务满足顾顾客要求，建建立质量管管理体系，编编制文件和和程序，指指导质量管管理体系运运行，通过过公司全体体员工共同同参与，是是各项质量量管理活动动规范化、标标准化、程程序化，并并使其能得得到持续改改进。质量管理体系的持续改进公司的的生产服务务过程包括括：合同评评审、原材材料的采购购、修理，售售后服务等等，以及与与之相关的的管理活动动等过程。质量管理体系的持续改进管理责任管理责任增值活动信息流满意要求输入顾客(和其它相关方)产品产品实现量测、分析和改进资源管理顾客(和其它相关方)输出增值活动信息流满意要求输入顾客(和其它相关方)产品产品实现量测、分析和改进资源管理顾客(和其它相关方)输出图:以过程为基础的的质量管理理体系模式式质量管理体系通通过PDCCA循环实实现持续改改进和提高高。公司的外包过程程主要是运运输，按照照7.4《采购》8.2.4《产品的的监视和测测量》实施施监控。4.2文件件要求4.2.1公公司的质量量管理体系系文件包括括：质量手册（包含含质量方针针和质量目目标）质量体系程序文文件作业指导书相关记录及表格格其他质量文件和和外部文件件，如质量量计划和法法律法规等等。公司质量体系文文件层次图图：说明：层次一根据适用用的ISO99001：2000标质量准，并结结合公司的的质量方针针／目标而而制定出的的质量方针体系文件--质量手册册及目标（可能包包括外来法法规标准）法规、标标准质量手册层次二为实施《质质量管理体体系要求》所所涉程序文件及到的职职能部门的的过程--程序文件件工作标准、部门门管理文件件层次三详细的部部门管理规规范、运作作规定、各种记录及表单单操作流程程和记录。4.2.2质量量手册质量手册是公司司质量管理理体系的基基础，对公公司质量体体系的总体体描述，阐阐述了公司司质量管理理体系各项项工作的过过程和相互互关系，确确定了各部部门和人员员的职责，在在质量管理理体系中具具有基础的的指导作用用。质量手册管理见见0.4章有有关规定。公司质量手册覆覆盖了GB/TT190001-20000iidtISSO90001:20000《质量管管理体系要求》的的主要要求求，对标准准7.5..4及7.3要求求进行裁剪剪，手册中中规定的一一些详细要要求，引用用了公司编编制的《质质量管理体体系程序文文件》。4.2.3文件件控制4.2.3.11办公室负负责文件的的综合管理理，并对各各部门文件件控制和管管理进行监监督和指导导。4.2.3.22质量方针针和质量目目标由总经经理发布；；质量手册册由办公室室负责组织织编制，管管理者代表表批准，总总经理签署署发布；程程序文件由由各归口部部门负责编编制，部门门负责人审审核，管理理者代表批批准发布；；作业指导导书由相关关责任部门门编制，部部门负责人人审核，管管理者代表表批准发布布。4.2.3.33质量手册册、质量管管理体系程程序文件、作作业指导书书由办公室室统一进行行编号，发发放和收回回；公司内内部编制的的质量文件件由各相关关部门编制制，部门负负责人或分分管领导批批准，外来来的政府文文件由办公公室统一接接收发放至至各部门；；法律法规规外来文件件由副总经经理确定后后公司统一一购置发放放。4.2.3.44文件状态态分为受控控和非受控控（参考）两两类，受控控文件主要要是指对文文件的现行行版本和适适用性进行行控制。文文件为受控控时应当控控制发放范范围和修订订更改状态态，受控文文件应由控控制部门统统一编号并并加盖受控控章，领用用时进行登登记，作废废或换版时时应及时收收回并销毁毁，如需保保留作为资资料使用时时应加盖作作废章避免免误用。非非受控文件件作为工作作的参考文文件各部门门统一登记记，自行管管理。4.2.3.55文件更改改或换版时时应重新经经过审核与与批准。外来文件（法规规）确认盖盖章、发放放、更换要要保留有关关的记录。4.2.3.66文件的发发放应实行行登记，借借阅应填写写借阅登记记。领用的的文件各部部门领用后后要妥善保保管，防止止损坏丢失失。4.2.3.77办公室根根据文件使使用的性质质和作用规规定使用发发放范围，对对失效的文文件应回收收后清理销销毁。4.2.3.88文件如有有保密要求求，应按照照公司保密密要求进行行保密处理理。4.2.4.记记录控制4.2.4.11办公室负负责对各部部门的记录录管理工作作进行监督督和指导，定定期接收各各部门汇总总的记录档档案。4.2.4.22记录可采采用表格形形式，也可可借助计算算机软件和和图表等形形式。记录录由各部门门填写、编编号、保管管、传递。记记录填写应应努力做到到及时、完完整、清晰晰，各部门门应装订编编制目录清清单便于检检索。4.2.4.33记录的保保管期限由由办公室根根据记录的的种类和用用途规定（行行业有规定定期限的按按行业规定定），由各各部门记录录保管人员员定期向办办公室归档档，归档后后的记录由由公司档案案室按档案案管理的规规定做好防防火、防虫虫、防潮，以以备查阅。4.2.4.44记录如超超过保存期期限需要销销毁时，经经总经理批批准后由产产生记录各各部门与档档案室共同同进行销毁毁。为实施上述要求求，本章形形成的程序序文件有：：《文件控制程序序》《记录控制程序序》5管理职责5.1管理承诺诺5.1.1为确确保质量，不不断满足顾顾客的需求求，实现公公司质量管管理持续改改进，总经经理参与和和带领全体体员工建立立及实施公公司的质量量管理体系系，调动和和鼓励全体体员工为公公司不断开开拓发展努努力，并在在公司内组组织实施以以下工作：：向全体员工宣传传顾客对公公司发展的的重要性，将将增强顾客客满意度为为全体员工工的己任，引引导公司生生产符合法法律法规要要求的合格格产品。制定公司的质量量方针。质质量方针与与公司的管管理方针一一致和协调调，体现满满足顾客及及法律法规规要求和持持续改进的的承诺，并并为制定公公司质量目目标提供了了框架。根据质量方针确确定质量目目标的框架架，此基础础上制定公公司质量目目标并分解解落实到各各部门，公公司定期对对各部门的的质量目标标进行考核核。策划质量管理体体系，建立立、实施、保保持公司质质量管理体体系，召集集管理评审审，定期评评审公司质质量管理体体系，保证证体系的持持续改进（见5.6）。质量管理体系策策划的内容容包括：公公司的质量量目标、相相应的质量量管理过程程、对标准准要求的删删减情况、开开展各项质质量活动的的输入输出出、资源配置置、验证活活动的评定定和接收准准则、建立立文件化的的程序。为各部门配置适适当的资源源，保证质质量管理体体系可以正正常运行。任命管理者代表表，负责公公司质量管管理体系的的日常管理理。5.2以顾客客为关注焦焦点5.22.1公司的生生存和发展展依赖于顾顾客，公司司引入ISO90011：2000国际标准准，就是以以提高公司司综合管理理水平，以以追求顾客客满意为目目标两全面面导入的，通通过建立、实实施、保持持和改进质质量管理来来满足顾客客要求。5.22.2了解和确确定顾客的的需求和期期望，是满满足顾客的的先决条件件，公司已已确定从不不同方式和和渠道或通通过市场调调研和预测测，通过与与顾客的沟沟通，来实实现顾客满满意的目标标，确保顾顾客得以满满足。5.3质量量方针5.33.1公司的的质量方针针体现出公公司宗旨和和经营理念念，包括了了持续改进进的承诺。充充分体现了了公司对工工作及服务务质量的追追求和承诺诺，规定了了全体员工工作业的重重心。5.33.2公司通过过各种形式式将质量方方针传达到到每一位员员工，具体体可通过培培训、工作作考核、内内审等方式式，确保质质量方针得得到理解并并有效贯彻彻和执行。5.33.3质量量方针评审审、修改见见0.5章规规定。5.4质量量体系的策策划方法5.44.1公司的质质量目标体体现了各部部门工作“一次做好好，次次做做好”，“精益求精精、预防为为主”的精神，体体现了持续续改进的要要求。5.44.2公司的质质量目标是是一个可以以测量的确确定值，能能很好渗透透到每个员员工的工作作质量中，贯贯彻执行。5.4.3公司按IS099001：2000标准导入入质量管理理体系时所所需要的策策划过程应应包含以下下内容，a．确定质量体系系架构，保保证体系的的完整和适适用，确保保体系达到到持续改进进的目标；；b．确定组织机构构，明确工工作人员之之间的相互互关系，便便于工作的的开展与实实施，明确确责任，提提升效率。5.44.4为了充分分发挥策划划在质量管管理体系中中的作用，当组织认为有必要时，或职能部门有合同成协议要求，相应职能部门应组织策划，呈报总经理批准、实施。5.44.5策划应与与原有质量量体系文件件保持协调调性，成为为管理手册册支持性文文件。在制制定前应进进行调查与与讨论，确确保其可操操作性。5.44.6在策划时时，如涉及及质量管理理体系中某某一过程或或对其过程程做出更改改时，对因因此而引起起的其他过过程的变化化做出规定定，并采取取相应的措措施，以确确保质量管管理体系的的完整性。5.44.7质量目标标的测量考考核及评审审见0.55章规定。5.5.职责、权权限和沟通通5.5.1职责责、权限总经经理根据实实际工作需需要设立组组织机构、岗岗位，规定定各机构岗岗位的职责责及相应人人员的职责责权限和相相互关系。质质量体系组组织机构图图见附录一一，职能分分配表见附附录三；公公司制定并并实施《岗岗位职责及及任职资格格》文件，使使各相关人人员在质量量管理体系系活动中，明明确其职责责与权限及及相互关系系。公司组组织机构及及职责的确确定、更改改须总经理理批准后通通知各相关关部门或人人员。公司确确保质量管管理体系运运行过程中中的有关信信息得到顺顺畅的沟通通。5.5.2管理者代代表a.公司在在管理层中中指定一名名成员作为为管理者代代表。b.管理者代表表除本身职职责外，还还担负以下下职责：（详详见0.11章任命书书中职责的的描述）5.5.3内部部沟通公司通过建立质质量体系文文件、召开开各项会议议、传递工工作联系单单、质量月月报等方式式，使公司司各部门和和人员能够够思想统一一、行动统统一。公司每月召开一一次工作例例会，由办办公室做好好记录，如如有特殊事事件也可临临时召集各各部门召开开部门会议议。部门之之间采用口口头我工作作联系单传传递信息，各各部门经理理通过质量量月报等传传递与各部部门相关的的信息。5.6管理评审审5.6.1目的的为确保公司的质质量方针、质质量目标适适应公司自自身发展，确确保公司质质量体系持持续、适宜宜、充分、有有效、不断断实现改进进。5.6.2职责责5.6.2.11总经理主主持管理评评审会议，批批准管理评评审报告。5.6.2.22管理者代代表提供体体系运行的的情况，提提出改进的的建议，批批准整改计计划。5.6.2.33办公室负负责组织，通通知召开整整改措施的的跟踪验证证。5.6.2.44各部门负负责提交管管理工作报报告，参加加研究制定定调整措施施，实施整整改措施。5.6.3管理理评审计划划5.6.3.11公司每年年召开一次次管理评审审会议，如如发生以下下特殊情况况时，也可可由总经理理提出临时时召开：公司机构发生重重大变动或或公司产生生流程发生生重大调整整时；公司发生重大质质量事故或或产生重大大顾客投诉诉时；与质量相关的法法律法规和和采用的质质量标准发发生重大变变化时；发生其他急需解解决的问题题，可召开开专题会议议。5.6.3.22管理评审审由总经理理负责主持持，管理者者代表协助助，公司最最高管理层层和各部门门负责人参参加。5.6.3.33办公室在在每年年初初制定评审审计划，在在评审10日前下达达会议通知知，组织各各部门准备备发言提纲纲和收集材材料等准备备工作。5.6.3.44召开临时时或专题会会议时，可可与办公例例会结合进进行。5.6.4管理理评审输入入管理评审需要各各职能部门门准备如下下方面资料料：质量管理体系改改进和变更更的要求，包包括质量方方针和质量量目标；内部审核与外部部审核的结结果；顾客反馈的意见见和顾客满满意度评价价；各部门的工作业业绩，不足足和改进要要求；纠正预防措施的的实施情况况；以往管理评审措措施的实施施与验证情情况；产品质量及工作作程序的建建议，包括括有关新政政策和产品品要求提高高的对策。管理评审之前，各各相关部门门根据要求求准备好以以上评审资资料交管理理者代表。5.6.5管理理评审实施施管理者代表管理理体系运行行情况报告告和影响质质量管理体体系的变化化情况及改改进的建议议。各部门门提交报告告，并进行行分析和讨讨论，确定定不合格改改进项目，进进行原因分分析，提出出相应的整整改措施和和计划要求求，落实部部门。管理评审需解决决以下方面面的问题：：对公司的质量方方针和质量量目标是否否仍然符合合公司发展展作出评价价；各部门质量目标标进行考核核结果；质量体系及产品品的改进意意见和建议议；决定当前与未来来的人力与与物力资源源的需求5.6.6管理理评审输出出根据管理评审提提出和解决决的问题，办办公室编制制“管理评审审报告”，报总经经理批准后后发放至各各有关部门门，并做好好记录。5.6.7措施施的制定、跟跟踪、验证证对管理评审中的的不合格项项或待改进进项写出不不符合报告告，发至责责任部门，由由各部门制制定改进措措施，经部部门负责人人或分管领领导批准后后实施。办办公室组织织对改进效效果进行跟跟踪验证，并并将结果向向管理者代代表或总经经理报告。对验证不合格或或效果不理理想的措施施，进行重重新评定。6．资源管理6.1资源提供供人力资源、信息息资源、基基础设施、工工作环境、供供方和顾客客都是公司司的资源，是是公司实现现管理体系系的基础和和保证，公公司对以上上各种资源源精心策划划、配置和和利用，达达到提高公公司质量管管理的效率率，增强顾顾客满意度度的目的。6.2人力资源源6.2.1目的的对公司质量管理理体系人员员规定相应应的岗位能能力要求，对对各类人员员进行培训训，达到满满足相应岗岗位规定的的要求。6.2.2职责责6.2.2.11总经理根根据公司部部门和工作作内容配置置合适的人人员进行各各项质量工工作。6.2.2.22公司办公公室负责编编制培训计计划的制定定和监督实实施。6.2.2.33各部门负负责上报各各部门培训训的需求，并并负责专业业培训的组组织工作。6.2.3人力力资源配置置6.2.3.11公司办公公室根据总总经理确定定的公司各各岗位工作作需具备要要求的意见见，编制《岗岗位工作人人员任职要要求》，报报总经理审审批后，作作为公司选选择，招聘聘，安排人人员从事各各工作岗位位的主要依依据。6.2.3.22国家及政政府规定应应具有上岗岗证的特殊殊岗位，必必须持证上上岗。6.2.4培训训计划6.2.4.11每年度初初公司办公公室根据各各部门上报报的本年的的培训需求求结合公司司发展需要要，安排各各项培训编编制年度培培训计划，并并报分管经经理批准实实行。6.2.4.22培训类别别主要包括括：上岗培培训、转岗岗培训、职职称培训、业业务培训、内内审员培训训等。6.2.4.33对于临时时安排的培培训，由各各部门报办办公室，经经分管领导导批准后编编制补充至至培训计划划中。6.2.5培训训实施6.2.5.11各部门按按照办公室室编制的年年度培训计计划，负责责组织本部部门管理业业务的培训训工作。培培训方式采采取外聘教教师讲课、聘聘公司内专专业人员讲讲课、参加加外部培训训班、公司司内部座谈谈等。6.2.5.22新员工培培训包括公公司概况、公公司规章制制度、方针针目标、安安全质量，由由人事部门门进行。6.2.2.33岗前培训训包括技能能培训、作作业指导培培训等，由由各部门结结合具体情情况组织进进行。6.2.5.44专业技术术培训，由由各部门组组织进行。6.2.5.55内审员培培训，由办办公室组织织ISO标准及内内审知识进进行培训。6.2.5.66培训效果果：经对员员工的意识识进行培养养，使员工工能够认识识到自己从从事的岗位位的重要性性和本岗位位与其他岗岗位的关系系，意识到到顾客满意意是我们的的最终目标标，并为公公司积极寻寻求改进做做出贡献。6.2.6培训训的评价和和考核6.2.6.11培训和教教育可通过过考核、参参加规定的的考试、业业绩评定和和评价等方方法进行，培培训过程及及成绩记录录于《培训训记录表》上。6.2.6.22按规定培培训后参加加考试，各各部门在培培训后将考考试成绩报报人事部门门汇总；对对无规定考考试的可由由办公室组组织，各部部门负责对对参加培训训人员进行行考核、评评价。6.2.6.33办公室每每年组织对对员工进行行工作业绩绩进行评定定，对不能能胜任本职职工作的员员工应提出出暂停或调调离工作意意见，上报报总经理。6.2.7人事事部门负责责保存员工工培训结果果、技能和和经历的记记录。6.3基础设施施6.3.1基础础设施包括括公司的办办公楼、生生产现场、周周边场所、办办公设备、通通讯设备、车车辆等，生生产部负责责策划、安安排和配置置达到生产产要求的基基础设施。6.3.2基础础设施的管管理6.3.2.11办公室负负责公司办办公楼的管管理和维护护，包括用用水、用电电、供暖的的提供。6.3.2.22生产部负负责确定生生产设施、设设备、车辆辆的数量和和性能，并并组织采购购，提供所所需的生产产设施。6.3.2.33生产部定定期组织对对基础设施施进行检查查、维护和和保养。6.4工作环境境6.4.1办公公室提供员员工和基础础设施正常常工作的环环境，工作作环境包括括：有关安安全、卫生生的要求。在在办公楼内内对温度、洁洁净度、噪噪音、等进进行控制，6.4.2生产产部对安全全、洁净度度、温度、湿湿度进行控控制，使员员工能在舒舒适环境中中发挥工作作的潜能。6.5其他资源源6.5.1信息息资源通过过各部门的的收集和传传递实现分分级与共享享，更好的的发挥作用用，按照8.4的要求建建立信息收收集、传递递的渠道。6.5.2供方方和顾客资资源是公司司发展的财财富，公司司各对外部部门应与之之保持联系系，建立友友好的互利利合作关系系。7产品实现7.1产品实现现的策划、7.1.1公司司产品（服服务）主要要实现的流流程如下：：查明故障确定修理方法查明故障确定修理方法修理绕线圈浸漆烘干装配外包装出厂检验入库交付7.1.2公司司根据4.1条确认的的过程对项项目策划，策策划的内容容应从以下下几个方面面考虑：产品的质量目标标和要求确定产品生产需需要的各种种资源产品生产各阶段段的过程，参参照的法律律法规和文文件产品生产的各项项活动与大大致时间安安排产品生产能符合合交付的要要求（符合合法律法规规的要求）评定产品合格所所需要的手手段、测量量及标准正式产品符合要要求的记录录证明7.1.3策划划的编制公司召开会议，各各部门提供供各种信息息与数据，经经过内部沟沟通后，新新产品要编编制项目策策划书或质质量计划。质质量计划根根据产品性性质和复杂杂程度可分分步编制：：质量计划划有质量部部负责编制制，编制的的策划经总总批准后执执行。7.2与顾客有有关的过程程7.2.1与产产品有关的的要求的确确定供销部部组织有关关部门收集集顾客的要要求，包括括：有关的的法律文件件、国家和和行业标准准、市场的的需求和顾顾客的要求求等资料。顾客明示的要求求，包括食食品的标准准、安全性性能、产品品质量的要要求、对交交付和交付付后的要求求等；顾客暗示的，包包括顾客没没有与公司司说明，但但是预期或或双方默认认的产品要要求；组织附加的要求求，包括公公司为创造造品牌向顾顾客附加的的要求或承承诺；法律法规及国家家、上级部部门的规定定，包括各各种验收规规范和政府府有关的强强制性要求求。7.2.2与产产品有关的的要求的评评审7.2.2.11目的为确保公司能够够满足顾客客要求，有有能力提供供顾客需要要的产品，对对顾客要求求进行评审审。7.2.2.22公司对顾顾客要求产产品的能力力进行控制制。在与顾顾客签订合合同之前由由营销部组组织生产部部、财务部部、项目部部、质量部部对已收集集和整理的的产品要求求（7.2..1）进行评评审。如顾顾客有其他他特殊要求求时，也应应进行评审审。7.2.2.33评审方式式采用两种种形式，对对成熟的产产品采取供供销部负责责人签字方方式评审；；对新开发发的产品及及顾客对合合同的特殊殊附加要求求采用会签签方式进行行，由供销销部组织有有关部门评评审和会签签。7.2.2.44评审后应应完成以下下要求对产品的要求形形成书面意意见，并经经过会签得得到各部门门的确认。从公司自身考虑虑是否有能能力满足顾顾客的要求求，顾客是是否可以接接受公司的的有关服务务，如与顾顾客存在分分歧需得到到解决；当产品发生变动动时，应根根据变动的的类别，进进行处理和和评审或重重新确认。7.2.2.55供销部负负责保存合合同和有关关评审记录录。7.2.3顾客客沟通7.2.3.11为能够准准确了解和和掌握顾客客需求，供供销部应对对顾客进行行必要的问问询、回访访和信息调调查，并保保持与顾客客的联系，达达到与顾客客的沟通获获得顾客需需求和某些些更改的要要求。7.2.3.22顾客的来来信来访由由供销部进进行处置，能能当场解决决，应立即即解决；不不能立即解解决应协调调有关部门门进行解决决，限期解解决。当发发生重大投投诉时，办办公室负责责协调各部部门之间的的工作。7.2.3.33顾客满意意和抱怨的的收集供销部定期组织织顾客进行行问询和回回访，收集集顾客对产产品质量和和服务的满满意和抱怨怨信息，便便于公司的的持续改进进。7.3设计和开开发根据国家和行业业标准组织织生产和服服务，删减减设计和开开发7.4采购7.4.1采购购过程7.4.1.11供销部负负责公司的的采购事宜宜。7.4.1.22采购前供供销部负责责对所有的的采购供方方进行调查查，并进行行选择和评评价供方，建建立合格供供方名录。采采购必须在在合格供方方名录中进进行采购。7.4.1.33对供方的的供货情况况进行记录录，并对供供方的供货货业绩进行行评估，货货比三家，择择优选择供供方。7.4.2采购购信息7.4.2.11公司建立立相应的采采购信息，以以帮助供销销部门掌握握公司内部部的信息沟沟通。7.4.2.22根据合同同或订单编编制《采购购计划》或或《采购单单》在合格格供方名录录中进行采采购。7.4.2.33采购文件件经过有关关部门会签签后，分管管经理批准准实施。7.4.3采购购的验证7.4.3.11由质量部部负责采购购产品的验验证。7.4.3.22采购产品品的外观质质量以根据据进货单就就产品名称称、数量、规规格型号，外外观质量进进行检查。7.4.3.33采购产品品的内在质质量根据采采购文件的的要求，查查验合格证证，质保书书和检验报报告，必要要时做材质质试验报告告。7.4.3.44当组织或或顾客提出出在供方货货源处进行行验证时，由由供销部做做好现场验验证活动的的安排。7.4.3.55如政府有有强制性规规定时应按按规定进行行，由质量量部实施抽抽样和送检检，检验的的记录质量量部负责保保管。7.5生产和服服务提供的的控制7.5.1.11由生产部部负责生产产提供的全全过程控制制。a)获得表述产产品特性的的信息；b)必要时，获获得作业指指导书；c)使用适宜的的设备；d)获得和使用用监视和测测量装置；；e)实施监视和和测量；f)放行、交付付和交付后后活动的实实施。7.5.1.22由生产科科根据合同同订单编制制《月度生生产计划》或或《任务单单》下达到到生产车间间。并有生生产科编制制各工序作作业指导书书，由质量量部编制各各工序工艺艺规程。7.5.1.33生产车间间根据《生生产计划》和和作业指导导书和工艺艺规程组织织生产。7.5.1.44根据作业业指导书和和工艺规程程的要求，由由操作工作作进行自检检，前后工工序实行互互检，由专专质检验员员按规定抽抽检数进行行专检。7.5.1.55成品需检检验合格后后才能入库库,交付和使使用。7.5.2生产产服务过程程的确认7.5.2.11公司对质质量影响较较大或生产产过程的输输出不能由由后续的监监视和测量量加以验证证时，组织织应对任何何这样的过过程实施确确认。这包包括仅在产产品使用或或服务已交交付之后问问题才显现现出来的过过程。7.5.2.22确认应证证实这些过过程实现所所策划的结结果的能力力。组织应对这些过过程作出安安排，适用用时包括：：a)为过程的评评审和批准准所规定的的准则；b)设备的认可可和人员资资格的鉴定定；c)使用的方法法和程序；；d)使用特定的的方法和程程序e)再确认。公司无特殊过程程，如有特特殊过程除除按上述要要求执行外外，还需填填写〈特殊殊过程确认认表〉7.5.3标识和可可追溯性7.5.3.11为保证物物资和工序序不发生错错用和混用用，公司应应在产品实实现全过程程中使用适适宜的方法法识别产品品。7.5.3.22标识的范范围：原材材料、过程程、半成品品和成品、设设备和监测测设备。7.5.3.33标识的应应用可采用用挂牌标识识，区域划划分，标签签和任务单单记录等方方式。7.5.3.44可追溯性性采用任务务单的记录录，一直可可追溯到生生产日期。7.5.4顾客财产产本公司在生产和和服务过程程中顾客提提供的财产产有包装材材料，对顾顾客提供的的财务进行行验证、登登记，保管管，发现问问题及时与与顾客沟通通。使顾客客的财产得得到有效的的保存。7.5.5产品防护护公司的产品防护护主要是指指对生产和和服务全过过程及设备备进行防护护，防止自自然或人为为的破坏，保保证将完好好的产品提提供给顾客客。对原材料和辅料料的防护由由供销部负负责，应建建立《原材材料仓库管管理办法》，定定期抽查；；防止原材材料变质。对对过程中的的产品防护护由生产部部负责。对对成品的防防护由销售售部负责，应应定期检查查，防止成成品损坏。对对设备的使使用和防护护由生产部部负责。对对监视和测测量装置的的使用和防防护由质量量部负责。所所有的防护护应包括标标识、搬运运、包装、贮贮存和保护护。7.6监视和和测量装置置的控制7.6.1测测量和监视视设备的控控制是保证证公司交付付合格产品品的重要保保证。要求求配置相应应的测量装装置和设备备。7.6.2对对公司的监监视和测量量装置要进进行登记，建建立台帐和和履历表。7.6.3公司司的测量装装置和设备备在使用时时应按照以以下要求进进行：a)对照能能溯源到国国家或国家家基准的测测量基准按按照规定的的时间间隔隔或在使用用前进行检检定或校准准。b)在搬运运、贮存监监视和测量量装置时应应采取措施施对装置进进行维护，防防止发生失失准和损坏坏。c)需对所所有的测量量装置分类类进行管理理：一般可可分为重要要设备和一一般设备。重重要设备需需严格按照照国家要求求进行控制制，一般设设备可自行行管理。d)保存检检验和校准准的有关记记录，以便便查验。为实施上述要求求，本章节节形成的程程序文件有有：《采购控制程序序》《生产和服务控控制程序》8测量、分分析、改进进8.1总则8.1.1为确确保公司能能及时识别别和发现产产品及质量量体系运行行过程中存存在的问题题和发生的的不合格，并并对其加以以解决和改改正，公司司对产品生生产的过程程和质量体体系的运行行过程进行行策划和实实施监视、测测量、分析析和改进，主主要监测内内容及方法法包括∶顾客满意意度测评、内内部质量体体系审核、产产品质量监监督、服务务过程监督督以及质量量目标、纠纠正/预防措施施的实施监监督。8.1.2为提提高数据和和信息的利利用率和准准确程度可可采用适当当的统计技技术方法，以以便质量管管理体系持持续改进。8.2监视和和测量8.2.1顾顾客满意8.2.2.11为确保顾顾客的要求求得到满足足，并对其其满意的信信息进行获获取监视、评评价、测量量质量管理理体系的符符合性和识识别改进的的机会。8.2.1.22销售部通通过回访、调调查、座谈谈等收集顾顾客对产品品及服务的的信息和意意见。a)销售部部的销售人人员在销售售时记录顾顾客对产品品质量及口口味的意见见和评价，或或委托经销销商进行客客户调查。b)销售部部对客户进进行回访。每每年进行一一次问卷调调查或召开开部分客户户参加的座座谈会，收收集顾客的的意见、建建议及对产产品和服务务的评价。8.2.1.33销售部收收集顾客满满意情况的的结果并定定期汇总，经经统计分析析后报管理理者代表，管管理者代表表根据具体体问题反馈馈给纠正和和预防措施施管理部门门，制定相相应的措施施。必要时时可提交管管理评审为为公司领导导决策提供供依据。8.2.1.44对反馈到到公司或上上级主管部部门的意见见和投诉，由由办公室统统一安排协协调责任部部门解决。8.2.2内部部审核8.2.2.11办公室负负责组织公公司的内部部审核工作作，并为管管理评审提提供质量体体系运行情情况的证据据。8.2.2.22正常情况况下公司依依据质量体体系标准和和公司质量量体系文件件每年组织织一次质量量体系的内内部审核，（年年度内应至至少覆盖一一次公司质质量管理体体系要求的的要素和部部门）审核核采用集中中性审核的的方法。8.2.2.33办公室编编制年度内内部审核计计划，并负负责内部审审核的准备备及联系事事宜。管理理者代表批批准并任命命审核组长长。8.2.2.44审核组长长选择符合合内审条件件的人员组组成审核组组，审核员员在审核中中应做到客客观公正，且且不应审核核自己所从从事的工作作。8.2.2.55审核员根根据被审核核部门工作作的复杂性性和以往的的审核记录录，编制审审核检查表表。8.2.2.66审核中发发现的不合合格时，审审核员和责责任单位应应分析原因因制定改进进措施，并并在规定的的时间内及及时限期改改正，由内内审员会同同责任部门门进行验证证。8.2.2.77审核组长长编制审核核报告将本本次审核结结果报告给给管理者代代表，以便便提交管理理评审。8.2.2.88办公室负负责收集和和保存内审审记录。8.2.3过过程的监视视与测量8.2.3.11为确保公公司产品和和服务中每每个过程能能够满足预预期的目的的，公司各各部门对质质量过程采采取措施实实施监视与与测量，检检查是否达达到策划的的要求和结结果。8.2.3.22公司采取取以下方法法对过程进进行监控：：a)每年召召开管理评评审和内部部审核，对对质量体系系运行进行行监督。b)对生产产、销售、售售后服务过过程制定工工作计划，并并组织主管管部门按照照计划进行行定期的检检查或抽查查。c)对采购购、生产和和销售的过过程的结果果进行监视视和控制。d)由各部部门对确定定的关键过过程和特殊殊过程进行行验证。e)服务过过程通过平平时抽查，也也可以通过过顾客满意意的评价进进行监控。f)公司接接受各政府府主管部门门、市质量量监督站对对产品服务务的抽查和和监督，对对发现的问问题予以记记录、改正正。8.2.3.33对监控的的结果做好好记录，如如发现满足足规定或计计划的要求求应按照不不合格品控控制（8.3）和纠正正措施（8.5..2）要求采采取相应的的措施并重重新验证，以以满足要求求。8.2.4产品品的监视和和测量8.2.4.11公司为保保证交付的的产品满足足规定的要要求，按策策划的要求求对产品进进行监视和和测量。监监视的对象象为：采购购产品、过过程产品、最最终产品、顾顾客财产。8.2.4.22质量部按按照《原材材料检验规规程》对供供销部所采采购的物资资进行验证证，验证可可根据原材材料的要求求，深度和和侧重点不不同而不同同。8.2.4.33生产部负负责产品工工序的监视视和测量，按按照《过程程检验规程程》要求定定期监督检检查产品工工序的质量量的控制工工作，确保保产品工序序质量的稳稳定。8.2.4.44质量部负负责产品成成品的监视视和测量,按照《成成品检验规规程》要求求做好检验验和试验工工作，必要要时接受行行业的检验验和试验。8.2.4.55销售部负负责产品销销售和售后后服务工作作的监视和和测量，督督察和督办办服务中的的客户纠纷纷，收集售售前、售中中、售后顾顾客反馈对对服务工作作的信息，反反馈政府和和行业检查查评比的结结果。8.2.4.66公司负责责检验的人人员应具有有公司授权权书，特殊殊情况下的的验收可由由规定的具具有相应资资格的人员员进行验收收。验收的的结果由质质量部统一一保存，定定期归档。8.2.4.77对顾客由由有特殊要要求的产品品的放行应应经过顾客客或顾客指指定人员的的批准后方方可交付，并并保存有关关记录。8.3不合合格品控制制8.3.1为确保不不符合要求求的产品得得到识别和和控制，防防止不合格格品的非预预期使用和和交付，对对不合格品品进行控制制。8.3.2质量部控控制产品的的不合格，制制定不合格格控制措施施，对不合合格品的标标识、记录录、隔离、评评审和处置置工作，并并做好记录录。对一般般不合格品品由责任部部门进行评评审处置，对对严重不合合格品由总总经理会同同相关部门门进行评审审，责任部部门负责实实施处置。8.3.3经经过评审后后授权人员员可以采取取以下方式式对不合格格品进行处处理：拒收收、返工、让让步使用、报报废。必要要时处置的的方式、结结果应经过过相关顾客客的同意。8.3.4对对不合格品品进行纠正正后应重新新进行评定定和验证，证证实是否已已达到规定定的处置要要求。8.3.5对对连续出现现的不合格格品或重大大的不合格格品应按《纠纠正措施控控制程序》进进行控制。8.3.5对已交付付顾客后出出现的不合合格品供销销部应及时时评审和处处置，尽量量减少不合合格品对顾顾客和公司司的影响，并并对不合格格品已经或或可能所造造成的影响响进行评价价和采取补补救措施。8.4数据分分析8.4.1公公司对以上上测量和监监视及收集集的数据进进行分析，评评价、改进进质量管理理体系，为为公司生产产提供决策策参考依据据。8.4.2办办公室负责责组织各部部门数据分分析工作，各各部门负责责各种数据据的收集和和分析工作作。数据分分析可利用用适当的统统计技术方方法，提高高数据的利利用效率和和准确度。8.4.3公司对以以下数据进进行分析：：a)顾客满满意情况（由由供销部提提供）；b)产品（包包括原材料料、工序和和成品）不不合格信息息（由质量量部提供）；；c)产品性性能、使用用要求和顾顾客需求（由由供销部提提供）；d)内、外外审结果、政政府和行业业的评比结结果（由办办公室提供供）；8.4.4数数据来源：：a)质量目目标完成情情况（办公公室）b)调查问问卷与调研研（销售部部）c)走访和和回访（销销售部）d)政府、市市场、消费费者组织及及媒体发布布的报告、统统计资料（办办公室）e)生产服服务过程中中公司产生生的记录（生生产部）供方提供的有关关（供货、服服务）情况况资料（供供销部）材料、工序和成成品的质量量情况（质质量部）8.4.5各部门收收集的资料料和信息，经经过部门的的统计技术术方法进行行分析后汇汇总到质量量部，质量量部可以利利用或进行行进一步的的研究，编编制报告书书以供公司司决策。8.4.6公司司可采用以以下统计技技术方法，进进行数据分分析：排列列图、因果果图、流程程图。各部部门根据数数据的类型型和复杂程程度需用统统计技术方方法进行数数据分析。8.5改进进8.5.1持持续改进8.5.1.11为改善产产品的特性性，提高生生产或交付付产品的质质量提升顾顾客的满意意度，公司司在日常工工作中不断断寻求改进进的机会，实实现公司质质量管理体体系的持续续改进。8.5.1.22改进活动动包括：a)日常的的改进活动动：包括制制定纠正措措施、预防防措施，分分析原因，进进行改进；；b)制定公公司总质量量目标和各各部门的质质量目标，每每年对其进进行考核，确确定改进机机制，明确确改进方向向；c)每年定定期召开管管理评审和和进行质量量体系内部部审核，收收集外审结结果及政府府、行业评评比结果；；d)借助数数据分析寻寻求改进机机会。8.5.2纠纠正措施8.5.2.11公司质量量部编制并并负责对纠纠正措施进进行控制，生生产部、供供销部、质质量部（对对产品）、办办公室（对对体系）组组织有关部部门对已出出现的不合合格采取纠纠正措施，以以消除不合合格的原因因，防止不不合格情况况的重复发发生。8.5.2.22对不合格格进行识别别，包括：：a)各部门门连续出现现的不合格格或影响较较大的不合合格；b)管理评评审、内部部审核和外外部审核中中提出的质质量体系中中的不合格格；c)顾客对对产品和服服务的投诉诉或抱怨。8.5.2.33各部门通通过调查分分析，确定定不合格的的原因，制制定改进措措施。如不不合格原因因涉及多个个部门，可可由多个部部门共同研研究制定改改进措施。8.5.2.44各部门在在计划的时时间内，安安排实施改改进措施，实实施后进行行验证和有有效性评价价，严重不不合格的纠纠正措施，由由质量部或或办公室组组织有关部部门进行验验证和有效效性评价。对对结果理想想的改进措措施，可进进行永久性性的更改并并编制相应应的操作文文件；对无无效或效果果不明显的的可进一步步分析和改改进。8.5.2.55各部门应应综合分析析采取的纠纠正措施与与发生的问问题的程度度相适应，必必要时可进进行风险、利利益、成本本分析，确确保采取较较为合适的的纠正措施施。8.5.2.66各部门采采用质量月月报、报告告等方式将将纠正措施施分析、实实施情况向向质量部汇汇总，办公公室（档案案室）保存存有关的记记录。8.5.3预防措施施8.5.3.11质量部对对预防措施施进行控制制，质量部部或办公室室组织有关关部门确定定和制定预预防措施，以以消除潜在在不合格的的因素，防防止不合格格的发生。8.5.3.22潜在不合合格的确定定：a)公司在在供销、服服务过程中中对影响质质量因素的的统计（供供销部）公司在生产过程程中发现的的潜在问题题（生产部部）公司在材料、工工序、成品品中发生的的质量问题题的可能（质质量部）d)分析顾客客对产品满满意程度（销销售科）e)分析以往往的内审报报告和管理理评审报告告以及纠正正、预防的的措施（办办公室）8.5.3.33各部门根根据找到的的潜在不合合格，研究究确定原因因，针对原原因制定预预防措施，如如涉及多个个部门，可可由多个部部门共同研研究制定改改进措施。8.5.3.44各部门在在计划的时时间内，安安排实施改改进措施，实实施后进行行验证和有有效性评价价。必要时时可对预防防措施进行行进一步分分析，也可可结合预防防措施编制制相应的操操作文件。8.5.3.55各部门综综合分析采采取的预防防措施与发发生潜在问问题的程度度相适应，必必要时可进进行风险分分析，利益益、成本分分析，确保保采取较为为合适的预预防措施。8.5.3.66各部门采采用质量月月报、报告告等方式将将潜在不合合格信息、预预防措施分分析、实施施情况向质质量部汇总总，办公室室（档案室室）保存有有关的记录录。为实施上述要求求,本章节形形成的程序序文件有:《内部审核控制制程序》《产品监视和测测量控制程程序》《不合格品控制制程序》《改进控制程序序》附录1质量管理体系机机构图总经理总经理管理者代表管理者代表办公室采购部生产办公室采购部生产部销售部质检部车车间附录2各部门和人员管管理职责和和权限1总经理1.1确定定公司质量量方针和质质量目标；；1.2规定定各质量部部门及人员员的职责和和权限，并并为各部门门配置适当当的资源，任任命公司质质量管理体体系的管理理者代表；；1.3主持持公司管理理评审；1.4审批批公司的重重大文件。2管理者代代表2.1负责责建立并保保持公司的的质量管理理体系；2.2负责责向总经理理汇报质量量管理体系系的运行情情况及改进进的需求和和建议；2.3负责责公司员工工满足顾客客要求和法法律法规要要求意识的的提高；2.4负责责任命内部部审核组长长，批准内内审计划；；2.5对纠纠正、预防防和改进措措施进行部部门之间的的协调；2.6负责责协调和组组织质量管管理体系外外部联络的的有关事宜宜。3生产部经理理3.1负责对对生产和服服务的全过过程控制；；3.2负责责生产计划划计划的制制定；3.3对生生产和服务务过程中发发生的问题题采取纠正正和预防措措施；3.4负责生生产和服务务中的安全全,质量和设设备工作；；3.5负责生生产过程的的监督检查查和控制；；3.6参与重重大不合格格及重要纠纠正措施、预预防措施的的评审验证证。供销部经理4.1负责责采购的全全过程控制制；4.2负责责对供方的的评价和选选择，负责责对供方的的业绩评价价，确保供供货的质量量满足生产产和服务的的需要；4.3协助助质量部加加强对所有有原材料、辅辅料、包装装材料的检检验工作。4.4参与与重大的不不合格及重重要纠正和和预防措施施的评审验验证。5办公室（主主任）5.1负责责公司外来来质量文件件的发放、登登记、传送送工作，负负责指导公公司内部文文件和记录录的规范化化管理；5.2负责责各部门质质量管理体体系质量记记录的汇总总归档；5.3负责责提供各部部门正常工工作的环境境和设备；；5.4负责公公司人力资资源的管理理；5.5负责组织员工的的培训工作作；5.6协助管理者代表表做好内审审的管理工工作。6质量部（经理）6.1负责责制订《工工艺规程》和和《检验规规程》并督督促检查其其实施；6.2负责责对原材料料的检验工工作，确保保原材料的的质量满