部 门 流 程 清 单

/部门流程清单序号责任部门流程名称执行责任人1、直营店铺现金管理流程直营经理，店长,店助,收银员2、直营转退换货流程直营经理，店长，店助3、直营店铺人员考勤流程直营经理，店铺所有人员４、直营盘点流程店长，店助,收银员５、直营店铺内买流程店铺所有员工、直营部门责任人流程表单流程控制点店长早、晚班当班晚班当班早班当班当班指定员工开业领取找零备用金开业领取找零备用金中午交接班早班交接班晚班结存当日营业款核对前一日营业款存款备用金领用表班次交接班表班次交接班表班次交接表开业领取找零备用金。每日营业结束后，核对营业款项，封存每日开店门1０分钟之内，由早班当班启封，核对上日营业款项。每日中午12点之前存款早晚班交接对帐，核对现金及刷卡额。备注：店铺每日营业款：店铺每日营业款,在次日必须存入公司指定帐户,除人力不可抗拒的因素外（包括国家法定节假日）,造成的未及时存款，将会得到书面罚单一张.店铺备用金：现店铺均有各自的备用金（以财务实发为准),应严格按照以下规定执行：店铺的备用金可用于店铺的紧急费用，但必须经过直营经理确认,严禁私用。任何备用金的使用必须附有有效发票，以备核查。未遵从规定者，除被追回经济损失，还会处以书面警告直至解除劳动关系。店铺现金管理流程店铺退换货管理流程责任人流程表单流程控制点店铺任何员工该班次当班导购该班次当班导购`接待顾客接待顾客当班判定可退换换货选择不退换耐心解释填写退换货申请表送客退换货申请表说明转货及客人换、退的鞋子一定要有完好的鞋盒,不能出现大小脚、同向脚、人为色差、鞋盒与鞋子不符。转货及客人换、退货（非质量问题)的服装与配件一定要有吊牌。转货不能有污渍、破损、刀痕等影响二次销售的损害，若货品吊牌丢失，必须补上吊牌。客人退换货须填写《退换货申请单》,留好客人必要信息，将退回的小票附在背后，并存档两个月,以备核查.残次品退仓一定要填《残次品退仓申请单》,并由直营经理签字确认后才能退回仓库.以上规定若有违反将被处以口头警告,书面罚单直到解除劳动关系。店铺补货流程责任人流程表单流程控制点各当班店长直营部直营部直营部仓库统计统计断缺码货品填写补货单位预算单核库销有库存分析货品现状无库存确认配货根据库销差异分配货品数据分折，发替代品发货补货单配货单出货单说明:店铺每日营业结束后根据进销存报表分析，统计店铺所有断缺码货品,月库销比小于２的立即通知直营经理,月库销比大于等于２的填写补货单，每周四提交。店铺盘点流程责任人流程表单流程控制点当班监盘人员当班人员店长及财务财务部店铺直营经理店长店长所有店员安排盘点前准备整货，归款，画图，分区，完成并核对小计安排盘点前准备整货，归款，画图，分区，完成并核对小计确认库存核盘鞋衣配数量不一致确认最终数量确对小区数量实物数量确认并签字一致调整明细出具盘点差异店铺核对实物差异明细填写盘点数据调整表核对实物完成差异调整确认差异差异赔款盘点表盘点数据调整表说明：一、店铺仓库1、所有直营店铺仓库所存放的货品应该整理的整齐、干净,并按大类性别归类正确码放（鞋服分开，男女分开，品类分开，由上而下，由小到大。同一货号货物都放在同一区域）2、仓库存放的货品(鞋）的外包装条码资料与实际货品相符，做到所有货品准确无误。3、店铺经理应编写店铺内仓库盘点简图:店铺内仓库的货加则应先按顺时针方向编排货架的盘点位置,然后再编排每层（格）的盘点位置（编排序号必须用阿拉伯数字来区别），不能有遗漏现象出现。4、残次品集中堆放,单独编排盘点位置，与正常的货品作出区别：如有任何移动,立即通知店长。5、出样的鞋盒必须有识别的标签,与相同的鞋盒放在一起。6、店长应对以上准备工作作出严格检查,确认无误后，应同时编写<〈店铺盘点表〉〉,此时店内的货品不许移动，或转移仓库内的货品，直到盘点工作结束。7、所有货品应在盘点前一天仔细理清,服装要分性别,分款式，分大类整齐码放(由小到大）。不同货号及色号的配件一定要细分，然后将同种配件捆扎，可贴上注明货号及数量的提示贴,这个工作必须在盘点前当天PＭ12：０0完成，否则相关责任人将至少受到口头警告。8、盘点当天,店长应安排店内员工温习盘点程序并对仓库所存放货品作出第一次手工盘点，并做好监督工作。9、禁止任何在仓库盘点至货架盘点期间内的库存货品移动,如遇特殊情况(如销售出货、退货、换货）一定要准确及时调整第一次手工盘点记录表,并将该记录交由店长检查，以便盘点结果的准确率。二、店铺货场店长应安排各部门的员工对货场中所有货品的吊牌作出检查，不得遗漏,否则从严从重处罚该项应在盘点前一天的１２:0０PM前结束.并要在盘点当日18：00前重新复核,不得无故拖延。2、店长应认真详细地编写ﻩ货场《盘点区位图》,应从货场的正门口左手边开始按顺时针方向编排，然后按墙架、中岛、展示台顺序编排，应做到简单明了，没有遗漏。3、盘点位置编排应做到每个陈列面一个位置编号(必须有阿拉伯数字来区别）货场上的位置编号必须是仓库编号的延续。盘点前应将所有位置编号贴上,以便检查。所有编号单必须贴在陈列面的最左上侧（不可置中或置右)。4、做好以上准备工作后应编写《盘点控制表》5、有借条上的货品必须独立编排一个号码,并做手工盘点。三、盘点过程控制1、店长应安排一名主管或以上级别协助监盘人员进行核对，监督工作，协助解决有关疑问.２、店长应对盘点结果进行第二次复核并签字，如果此次复核后现有错误，那么店长及复盘人员将受到书面警告。（事后的调整，每个串货号的部份将进行5元处罚）.四、盘点结束前工作1、由监盘人员检查是否每个区位都已盘点，以确保盘点的完整性，核对鞋衣配库存与实物总数是否相符。2、盘点单全部交给监盘人员,并经确认无误后，盘点人员方可离开,并整理货架、中岛和展示台并做地面及仓库清洁。五、盘点结束后工作１、监盘人需将所有手工盘点单的空白部分做CUT—ＯFF。2、店长必须在每张手工盘点及盘点数单上签字确认。3、盘点差异须在盘点后72个工作小时内完成。4、货号的登记错误等增减调整差异请填写《盘点差异调整单》，超过5项的调整，每调整一项增加一张事件经过报告,不接受单增或单减的差异调整。店铺人员考勤流程每周六之前提交下周店铺排班表到公司，以备公司查询。请严格按照排班表执行,所有的调表请登记《调班表》,店助及店长的调班需要有直营经理签字确认。员工的调班由店长确认.所有调班请假请在上班时间前三小时通知直属上司并填写《请假单》（人力不可抗拒及紧急病例除外，但事后请补单），店长与店助的请假必须有直营经理级别以上审核.员工两天以下请假由店长确认，所有店铺人员两天以上的请假由直营经理确认。三天以上的请假请提前七天填写《请假单》.直营经理审核五天以上的请假请提前十天填写《请假单》。直营经理审核七天以上的请假请提前十五天填写《请假单》。由营销副总审核.所有店长周六、周日不得休假，每日至少有一名以上的主管当值.店铺员工不得擅自离店,如有离店必要,必须得到上级的批准,否则视为旷工。店员必须有店助以上级别确认,店助及店长必须是直营经理级别以上.未等交接人员到岗，在交接完成之前离岗者以旷工处理。未经批准的调班与请假，一律以旷工论处。情节严重造成公司损失的一律追究其责任，直到开除并追回经济损失。店铺人员的加班须由直营经理确认，并请店铺在每月工资结算前提交《加班单》,直营经理签字有效，无签字的加班单或无加班单,视为无加班。店铺盘点工作程序和方法一、店铺仓库１、所有直营店铺仓库所存放的货品应该整理的整齐、干净，并按大类性别归类正确码放（鞋服分开，男女分开，品类分开，由上而下，由小到大。同一货号货物都放在同一区域)2、仓库存放的货品（鞋)的外包装条码资料与实际货品相符,做到所有货品准确无误。3、店铺经理应编写店铺内仓库盘点简图：店铺内仓库的货加则应先按顺时针方向编排货架的盘点位置，然后再编排每层（格）的盘点位置（编排序号必须用阿拉伯数字来区别）,不能有遗漏现象出现。４、残次品集中堆放，单独编排盘点位置，与正常的货品作出区别:如有任何移动,立即通知店长.5、出样的鞋盒必须有识别的标签,与相同的鞋盒放在一起.6、店长应对以上准备工作作出严格检查,确认无误后，应同时编写＜〈店铺盘点表>〉,此时店内的货品不许移动，或转移仓库内的货品，直到盘点工作结束。7、所有货品应在盘点前一天仔细理清，服装要分性别，分款式,分大类整齐码放（由小到大)。不同货号及色号的配件一定要细分，然后将同种配件捆扎，可贴上注明货号及数量的提示贴，这个工作必须在盘点前当天PM12:０0完成，否则相关责任人将至少受到口头警告。8、盘点当天，店长应安排店内员工温习盘点程序并对仓库所存放货品作出第一次手工盘点,并做好监督工作。9、禁止任何在仓库盘点至货架盘点期间内的库存货品移动，如遇特殊情况（如销售出货、退货、换货)一定要准确及时调整第一次手工盘点记录表，并将该记录交由店长检查，以便盘点结果的准确率。二、店铺货场店长应安排各部门的员工对货场中所有货品的吊牌作出检查，不得遗漏,否则从严从重处罚该项应在盘点前一天的12：00ＰM前结束。并要在盘点当日１8：0０前重新复核，不得无故拖延.2、店长应认真详细地编写 货场《盘点区位图》，应从货场的正门口左手边开始按顺时针方向编排,然后按墙架、中岛、展示台顺序编排,应做到简单明了,没有遗漏。3、盘点位置编排应做到每个陈列面一个位置编号（必须有阿拉伯数字来区别）货场上的位置编号必须是仓库编号的延续。盘点前应将所有位置编号贴上,以便检查。所有编号单必须贴在陈列面的最左上侧（不可置中或置右）。4、做好以上准备工作后应编写《盘点控制表》5、有借条上的货品必须独立编排一个号码，并做手工盘点。三、盘点过程控制１、店长应安排一名主管或以上级别协助监盘人员进行核对,监督工作，协助解决有关疑问。２、店长应对盘点结果进行第二次复核并签字，如果此次复核后现有错误，那么店长及复盘人员将受到书面警告。(事后的调整，每个串货号的部份将进行５元处罚)。四、盘点结束前工作1、由监盘人员检查是否每个区位都已盘点，以确保盘点的完整性，核对鞋衣配库存与实物总数是否相符。2、盘点单全部交给监盘人员,并经确认无误后,盘点人员方可离开,并整理货架、中岛和展示台并做地面及仓库清洁。五、盘点结束后工作1、监盘人需将所有手工盘点单的空白部分做CＵT－ＯFF。2、店长必须在每张手工盘点及盘点数单上签字确认。3、盘点差异须在盘点后72个工作小时内完成.4、货号的登记错误等增减调整差异请填写《盘点差异调整单》，超过5项的调整，每调整一项增加一张事件经过报告，不接受单增或单减的差异调整。