ERP-业务流程-BPD-MM-006 国内生产性外购物资采购流程-V1.2-V1.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

国内生产性外购物资采购流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-MM-BPD-MM-006国内生产性外购物资采购流程-V1.2.doc 2/10页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义MM模块国内生产性外购物资采购流程BPD-MM-006版本1.2文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目MM模块采购订单收货流程文档代码ERP-业务流程-MM-BPD-MM-006国内生产性物资采购流程-V1.2文档描述该文档详细描述南车四方股份公司国内生产性物资采购流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月06日V1.0创建张士军流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 44. 业务流程 54.1 业务流程图 54.2 业务流程详细描述 55. 业务流程所涉及的表单 86. 业务流程所涉及的报表 97. 系统接口与SAP增强 97.1 系统接口 97.2 SAP增强 98. 流程实施中SAP权限控制要求 99. 参考文件 9业务流程目的及适用范围该流程主要描述了动车新造项目国内生产性外购物资采购的过程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于南车青岛四方机车车辆股份公司各生产性外购物资的采购部门：采购部、生产部。业务流程说明及相关原则该流程描述了动车新造项目国内生产性外购物资采购的过程。该流程中关键步骤和相关原则的概述：动车新造项目，物料采购的总需求以项目WBSBOM中定额值计算，分别以课题、工艺准备试制、生产、三包、售后技术改造为结点，汇总采购总需求。采购需求汇总结点采购需求来源及处理方式说明课题课题所需物料无课题WBSBOM，因此无法汇总采购总需求中的定额值。厂内用料对于需要采购的物料，采购部门接收到技术中心的技术通知，参考技术通知在ERP系统中创建采购合同。各分厂生产室制作课题生产订单，并创建生产订单BOM，MRP运行后产生采购申请，以“课题”WBS结点汇总采购需求。委外服务*课题委外服务采购均不在ERP系统中进行管理，采用费用报销方式。工艺准备试制同上生产长线采购件*采购部门接收到技术中心的技术通知，参考技术通知在ERP系统中创建采购合同及采购订单。其余采购件采购部门以生产WBS结点汇总WBSBOM定额值，作为采购总需求依据，创建采购合同。三包：日常维护*日常维护的三包配件，将根据WBS需求汇总设置，采购需求统一汇总在“三包项目”总WBS结点。采购部门依据检修服务事业部网络订单产生的采购申请创建采购合同及采购订单。三包：技术改造*创建WBSBOM，按新造项目“技术改造”WBS结点汇总技术改造的三包配件采购需求。采购部门根据检修服务事业部网络订单产生的采购申请创建采购合同和采购订单。*为本流程不涉及内容。MRP运行结果用于指导采购人员与供应商沟通供货日期。根据项目与采购物资确定采购人员，并将MRP运行结果根据前置设置分类，下达采购订单。该类采购订单须经主管人员审批通过后执行。如有工程变更，导致物料需求变化，须人工参与干涉，修改相关订单信息。供应商送货时需提供相应的采购订单信息，物流中心严格按照采购订单信息收货，严禁超收物料。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1供应商按照采购订单送货√√无明确指示或按照物料计划送货。按照采购订单供货。采购部门采购人员、物流中心理货人员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：BPD-PP-008物料需求计划流程1部门/人员：生产部/计划员输入：生产计划及制造BOM输出：物料需求计划事务代码：无过程编号：步骤：说明：BPD-MM-004采购合同及货源清单维护流程2部门/人员：采购部门/采购人员输入：需采购的物料、供应商输出：合同及货源清单事务代码：无过程编号：步骤：说明：BPD-PP-006工程变更流程3部门/人员：生产部/计划员员输入：工程变更通知输出：工程变更通知变化的物料需求计划事务代码：无过程编号：步骤：说明：根据采购部内部工作安排按项目+物料组合对采购申请分类、分配工作4部门/人员：采购部门/采购人员输入：运行MRP或工程变更产生采购申请输出：按照物料类别对采购申请进行分类事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：对采购申请进行货源分配5部门/人员：采购部门/采购人员输入：已分类的采购申请输出：已分配货源的采购申请事务代码：ME56过程编号：步骤：说明：根据采购申请制作采购订单6部门/人员：采购部门/采购人员输入：进行货源分配后的采购申请输出：制作完毕的采购订单事务代码：ME21N过程编号：步骤：说明：进行一级审核采购订单，用于复核采购订单信息，生成有效的采购订单7部门/人员：采购部门/主管人员输入：制作完毕的采购订单输出：审核采购订单，审核批准的采购订单进行打印，否则进行修改重新进行审核。事务代码：ME29N过程编号：步骤：说明：修改采购订单8部门/人员：采购部门/采购人员输入：没有通过审核的采购订单输出：修改后的审核采购订单重新进行审核。事务代码：ME22N过程编号：步骤：说明：打印采购订单，并送达供应商指导供货9部门/人员：采购部门/采购人员输入：批准后的采购订单输出：打印采购订单事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：物流中心按照采购订单收货10部门/人员：物流中心/理货人员输入：采购订单输出：物流中心按照采购订单清点收货事务代码：MIGO过程编号：步骤：说明：BPD-QM-007采购收货检验流程11部门/人员：质量管理部/质检人员输入：物流中心按照采购订单的收货物料明细输出：质检合格后的物料明细事务代码：无过程编号：步骤：说明：BPD-MM-020发票校验流程12部门/人员：采购部门/采购人员输入：供应商提供的发票信息输出：ERP系统发票校验事务代码：无过程编号：业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率采购订单根据采购申请生成的采购订单，供应商依据此单进行供货。物料编码、物料描述、数量、项目名称及编号、入库地点、供货时间。SAP按需要*可能的生成工具包括：SAPForm业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率采购申请报表采购申请按照分类报表凭证号、物料、数量、用料单位、项目名称及编号ABAP按需要