研发质量管理制度

深圳易方数码科技股份有限公司深圳易方数码科技股份有限公司文献编号YF-HR-03保密级□绝密■保密□一般版本号1.0第0次修改第1页共4页发布尔日期来料质量管理制度编制成郁审核批准文献评审范围序号会签部门会签人序号会签部门会签人1研发中心（）5营销中心（）2制造部（）6行政部（）3质量部（）7人力资源（）4资材部（）序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期

来料质量管理制度版本号：V1.0编制:审核:批准:质量检查管理制度目的细化质量检查内容、方法和工作程序，加强检查管理，贯彻质量至上的方针，规范检查活动，强化检查的鉴别，把关、报告职能，保证检查机构独立行使产品检查的职权，特制定本制度。合用范围合用于公司对质量检查、检查机构设立、检查人员，配备及行为规范等方面的综合管理。职责技术品质部是进行产品检查的职能部门，独立行使产品检查职权：不受其它部门和人员的干扰，公正、科学地开展进货检查、过程检查、最终检查和实验。技术品质部负责领导全公司的所有质量，计量、检查人员：对他们进行管理。无论检查人员在何处工作，均受技术品质部的直接领导，技术品质部策划所有检查过程，根据实际情况，在全公司建立检查体系，设立检查站点，委派检查人员。在产品质量方面，应以检查人员的判断结论为依据，其它任何单位和个人的意见不影响检查人员的结论和权威性。对检查结论持有异议并经技术品质部仲裁方能改变检查结论。原则规定检查机构技术品质部负责组织开展全公司的产品检查工作，进行相关产品的进货检查、过程检查和最终检查。技术品质部设检查技术管理岗位，负责对检查人员开展工作进行技术指导和管理。检查机构的职权公司保证检查机构不受其它部门的制约，独立、公正地开展产品检查，在碰到重大质量问题时，可以行使否决权。质检员应严格执行检查标准和检查规则，独立行使工艺监控和质量决定权，对出现的不合格产品及违规的处置决定不受任何人的干涉。检查机构负责人有权直接越级向总经理报告产品质量问题，任何部门和个人不得阻挠。检查机构有权制止不合格品流入下工序，有权制止未经检查或试验及实验结果不符合规定的产品出厂。检查人员有权制止违反图纸，工艺，标准的操作，对制止不听的有权提出处罚建议。在检查条件不具有或存在导致不对的的检查结果的条件下，检查员有权提出推迟检查的请求，生产部门不得强行规定进行检查。为保证检查的公正性和权威性，最终的产品检查和实验应当由独立于生产的专职人员担任，检查人员应通过培训执证上岗。检查工作的实行检查工作的实行应当通过以下程序：检查的准备：技术准备。涉及资料、人员和业务的准备，重要涉及检查计划、检查规程、图纸、工艺、标准、样品等。物资准备。涉及软件和硬件准备，重要涉及质量凭证、检查记录、检查印章、检查标记、报表、检查手段、检查设施等。检查的工作程序：检查工作的实行重要有几个环节：明确被检产品质量标准→测量比较→鉴定→标记→签证、解决→记录→报告检查工作制度“四不准”的规定：不合格的产品不准出厂和销售；不合格的原材料、零部件不准投料、组装；没有产品质量标准、未经检查机构检查的产品不准生产和销售；不堆弄虚作假、以次充好。“三检制”：自检、互检、专检。规定生产者对自己生产的产品质量负责，一方面要自己检查，然后互相检查，最后确认合格再交质检员检查。“三按”按图纸、按工艺，按标准。规定检查人员严格按照图纸、工艺、标准的规定进行产品检查工作。“三不放过”：指质量问题因素不清不放过；解决的措施不贯彻不放过；问题不解决不放过。“三及时”：检查员要发现问题及时，解决及时，上报及时。“三员”：检查员既是产品的检查员，又是质量第一的宣传员，生产技术的辅导员。“三满意”：检查员的工作应做到为生产服务的态度让工人满意，检查过的产品让下工序满意，出厂的产品质量让用户满意。检查人员工作原则检查人员要对的把握权力和责任的关系，严格把关与积极防止相结合，采用“卡、防、帮、讲”的工作方法。卡：即把关严格坚持标准不放松。防：防止出现废品，防患与未然。帮：对操作者进行技术指导，共同解决质量问题。讲：宣传质量方针政策，提高生产人员质量意识不合格品的控制不合格采购品经检查或在生产使用中发现的不合格采购品，检查者或操作者应对其标记、隔离放置和记录。不合格采购品由技术品质部组织相关人员，依据规定规定对其不合格性质进行评审，评审后做出处置意见，填写不合格品评审处置单。评审意见一般为退货或换货。采购人员按评审意见对不合格采购品进行处置，处置情况填写不合格评审处置单。不合格半成品平常单件不合格品由车间按标记和可追溯性的规定进行标记、记录和隔离，每日由质检员进行确认，在工序流程卡中记录。对平常单件不合格品每季度或根据实际情况集中进行评审，评审和处置意见填写不合格品评审处置单，相关人员按评审意见对不合格品进行处置，处置情况填写不合格品处置单。批量（200件以上）不合格品由技术品质部依据相关规定对其不合格性质评审，评审和处置意见填写不合格品评审处置单，相关人员按评审意见对不合格品进行处置，处置情况填写不合格品处置单。不合格最终产品平常单件不合格品由车间按标记和可追溯性的规定进行标记、记录和隔离，每日由质检员进行确认，在工序流程卡中记录。对平常单件不合格品每季度或根据实际情况集中进行评审，评审和处置意见填写不合格品评审处置单，相关人员按评审意见对不合格品进行处置，处置情况填写不合格品处置单。对批量（交验批）不合格成品，技术品质部组织有关人员进行评审分析；评审结果填写不合格品评审处置单。相关部门依据评审意见对不合格成品进行处置，处置情况填写不合格品评审处置单。检查人员行为规范“七不准”严格遵守首件必检、中间巡检。竣工全检的检查规定，没有对实物进行验证，不准出据和补开合格证。工作时间不准从事打牌、下棋等娱乐活动和与工作无关的其它活动。不准向外协供方提供有偿征询和接受馈赠。检查人员对辖区认真负责，积极开展检查活动，不准无端迟延。检查人员要切实履行监督职责，不准与生产单位串通一气，弄虚作假。检查人员要端正工作态度，与生产单位互相配合，碰到问题及时报告，不准与生产人员发生直接冲突。认真做好检查记录，及时上交各种凭证和记录，不准不做或漏交检查记录。三级检查的分类进货检查：重要是原材料检查、外购件检查、外协件和配套件检验、辅助材料检查。过程检查：重要有工序检查，如确认工序、关键工序点的检查。最终检查(也称成品检查或入库检查）：重要是对产品进行技术性能指标的实验、外观的检查等。标记的使用管理制造部负责标记和可追溯性的控制管理，具体见标记和可追溯性方面的相关规定。技术品质部使用的有状态标记、合格证、产品质量证明书等。状态标记内容一般涉及：待检、待判、合格、不合格等。三级检查的权限与方式方法进货检查采购品的分类A类采购品指对最终产品质量有直接影响的原材料，B类采购品指与产品过程质量和效率有直接影响的设备配件、模具等。C类采购品指低值易耗品。采购品的检查A类采购品由技术品质部按各种产品的原材料技术规定及检查规程规定的抽样方案、检查方法进行检查。B类采购品由技术品质部进行检查或验收。C类采购品由制造部进行检查或验收。未经检查或验收的采购品不得入库、使用。过程检查工艺检查车间领班应按照工艺文献和作业指导书的规定，严格执行工艺进行生产，并记录工艺执行情况，车间工长应对工艺执行和记录情况进行监督检查。质检员随时抽查生产工艺执行情况，每班不少于四次，尽量分散，结果记入工艺检查记录。当发现有违反生产工艺时，责令停止生产，进行整改，并按相关规定处罚。工序产品检查车间领班应严格按照工艺文献和作业指导书的规定，严格执行工艺进行生产，生产中首件必检，只有首件合格后方可进行生产，并按规定进行抽检和记录。当发现有不合格品时，应将上一次检验后生产出的工序产品逐个进行检查，挑出不合格品。质检员随时抽查工序产品质量，每班不少于五次，抽样尽量分散，检查结果填写相关记录。当发现工序产品有不合格时，质检有权责令车间停产整改，并将之前生产出的不合格工序产品挑出。关键工序控制程序技术品质部负责编制产品关键工序的作业指导书，作为评审和控制过程的准则；各关键工序的操作人员需进行专业技能培训，经实践操作考核合格者方可上岗。操作人员在工作前对设施状态和控制装置确认完好后才干进行工作。操作人员应严格执行作业指导书和工艺参数规定，保证过程结果可以满足产品的符合性。质检员负责对关键工序的工艺执行情况和工序产品的质量进行监督检查，当发现有违反生产工艺和出现不合格产品，有权责令停产整改，并按相关规定处罚。确认工序控制程序确认工序按照质量手册中程序文献的规定进行。各种产品生产工序流程图及关键工序、确认工序与检测点，专检工位和工序产品的检查方法见附录B。最终检查抽样及鉴定各种产品最终检查抽样方案及鉴定按相应产品公司内控标准进行。一般一个生产批作为一个最终检查批，每种产品批量范围应按GB/T2828.1的规定进行划分，若产品标准有特殊规定的，执行产品标准的规定。碰到特殊情况时，通过检查部门主管批准后，允许几个生产批作为一个最终检查批，但批量不得超过10000件。各种产品的出厂检查与型式实验的项目、技术规定、实验方法、使用仪器、检查周期、抽样方案、检查登记表格等严格按照各产品的公司内控标准及相关文献中的规定执行。出厂检查报告作为入库的依据，检查鉴定为合格批的产品经质检员签发成品合格证并在产品工序流程卡上签认后，成品库管员方可办理入库、出厂，经检查鉴定为不合格批的执行《不合格品控制程序》的相关规定，产品假如只是由于外形尺寸鉴定为不合格批的，允许通过挑选再次提交检查。质量检查复检确认制度为了保证检查结论的对的性，防止产品检查出现错检、漏检、误判，特制定本制度。本制度合用于对产品质量检查结果进行确认，对投入下料工序的原材料进行确认。工作内容车间跟班质检员负责对转入下料工序的原材料进行确认，确认投入下料的原材料炉批次是否为检查合格后的，对经检查合格的，质检员在下料流程卡上签字确认；对经检查不合格的，或未经检查的，应立即制止生产，进行适宜的隔离，并上报主管领导。当班质检员负责复检所接班的产品内在性能，重要涉及硬度、金相，复检时使用上个班的试块，将复检结果写在交接班本上。若复检结果与初检结果相符，复检人在检查报告检查人处签字，若复检结果与初检结果不一致，及时报告主管领导，进行调查、最终确认。对出现错误检查结果的负责人，按《质量管理及考核办法》进行解决。检查状态及检查制样保存的规定对从车间取的检查样本，应分淬火样和回火样放在样本盒内，淬火样放在黄色盒内，回火样放在绿色盒内，对检查后的样本应根据检查鉴定结果及时放回到适宜的地方，对检查制样（如硬度块、金相块等）应做好标记，用医用胶布粘贴，标明日期、测试结果或检查结