上半年建设期绩效考核初步评审评分表初稿

扣分扣分评分表初稿2018年度上半年建设期绩效考核初步评审评分表(初稿)雅安市交通运输局期：2018年9月7日一级指标总分细项二级指标总分扣分标准(分值)2018年度建设期绩效考核初步评审合计分项目推进障项目信息5分3分；理责任制；产责任制；⑥是否对工程质量、进度、安全、投资等进行管理、检查⑦是否对工程环保建议等进行管理、检查和监督；⑧负责协调项目政策处理等外部关系；⑨是否落实负责向实施机构定期汇报各项工作进展情况。⑩是否落实廉政责任制。项目管理文本存在与实际情况不符的表述且影响项目履约，扣分原因未制定负责协调项目政策处理等外部关系施工三标未签订合同；无项目现场管理信1考核得分扣分得分7925.8算后得50.54.531.21.8-1-/11评分表初稿项目档案5分②参建建设的各单位概况施工合同；；；未按照竣工档案管理要求进行各阶段档案管理，每项扣0.5①试验检测单位的管理资料②原材料、半成品和成品质量检验资料。③材料配比、拌和加工控制检验和试验数据资料。④地基处理、隐蔽工程施工记录⑤大桥、隧道施工监控资料。⑥各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。⑦施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响织协调信息及考核评价信息。项目公司无①-⑦资料5-2-/11-3-/11评分表初稿项目风险评估机制质量30项目管理2分5分⑧施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计文件。⑨中间交工验收资料。⑩施工过程各方指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料。①是否在单位工程开工前，组织施工单位对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源。②是否对危险源进行动态管理。③是否对已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控④是否落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。⑤劳务队伍是否具有安全生产许可证。⑥项目经理、项目部主要领导是否具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员是否具有资质证，特种作业人员是否持证培训上岗等。⑦是否执行多方位的安全培训制度。⑧是否定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。⑨是否使用监控系统进行现场监测与控制。⑩是否制订事故应急救援预案。未落实④；部分队伍安全生产许可证过期；进行现场检测与控制。2523评分表初稿管理分制度或质保体系质量控5分5分①是否有质量管理体系框图。②质量管理制度是否完善。③质量管理责任人是否明确。④质量通病防治措施。⑤针对强制性标准制定的措施。⑥针对试验室管理的措施⑦质量目标与是否施工单位一致。⑧施工单位是否纳入施工组织计划。⑨质量目标是否列入监理规划或细则。⑩质量管理的重点、难点与监理、施工单位是否一致。①是否有组织机构及责任人员制度。②是否有设计质量管理控制制度。③是否有材料设备质量管理控制制度。④是否有施工工艺质量管理控制制度。⑤是否有施工工序质量管理控制制度。⑥是否有隐蔽工程验收管理控制制度。⑦是否有各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制⑧是否有质量档案管理的制度。⑨是否有设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质范的制度。管理制度和措施没有书面文件，或有文件但没有依照执行，项目公司无④⑤⑩，质量目标与施工单位不项目公司无④⑤⑥⑧⑨⑩553223-4-/11评分表初稿②设计质量管理控制制度。③材料设备质量管理控制制度。④施工工艺质量管理控制制度。⑤施工工序质量管理控制制度。⑥隐蔽工程验收管理控制制度。⑦各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制制度。⑧质量档案管理的制度。⑨设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病⑩试验、测量、验收要求的制度。质量缺陷问题出现后，未出具文件督促相关单位处理，每项①是否对施工过程中实施机构指出的质量管理问题及质量②是否对施工过程有关单位指出的质量管理问题及质量缺5分③是否对施工过程中质监部门指出的质量管理问题及质量④是否对施工过程中监理单位指出的质量管理问题及质量⑤是否对施工过程中项目公司工程技术人员指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。⑥是否存在对于砼试件强度、实体芯样强度不合格或存在505-5-/11评分表初稿5分质量目标5分严重质量缺陷的梁板，不得以单梁静载试验结果作为梁板质量是否合格的评判标准，必须予以废除未废除的行⑧是否专人负责质量问题投诉举报。⑨是否对质量问题投诉举报及时处理。⑩是否建立质量问题投诉举报管理档案。对发生的质量事故或问题未向相关单位报送文件和要求整改①是否专人负责质量事故投处理。②是否对质量事故及时处理。③是否建立质量事故管理档案。④开工前是否办理了质量监督手续。⑤开工报告是否批准。⑥是否建立了质量事故及重大隐患处理制度。⑦发生质量事故是否及时上报。⑧质量问题的处理是否按程序进行。⑨施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计求的认可证明文件。质量问题通知单回复及时。发生质量问题影响工程进度，未落实书面的问题解决方案，①施工过程中实施机构指出的质量管理的处理。5505-6-/11评分表初稿进度分进度计划4分②施工过程有关单位指出的质量管理问题的处理。③施工过程中质监部门指出的质量管理问题处理。④施工过程中监理单位指出的质量管理处理。⑤施工过程中项目公司工程技术人员指出的质量管理问处⑥对于砼试件强度、实体芯样强度不合格或存在严重质量缺陷的梁板的行为处理。⑦混凝土在蜂窝、孔洞等浇注质量缺陷的处理。⑧是否专人负责质量问题处理。⑨是否对质量问题及时处理。⑩是否建立管理档案。①是否专人负责进度管理。②进度管理人员是否到位。③是否建立进度管理档案制度。④进度管理档案制度是否落实。⑤是否有工程进度计划管理文件。⑥工程进度计划管理文件是否落实。⑦是否有工程实体进度计划。⑧工程实体进度计划是否落实。⑨是否有资金投放计划。⑩资金投放计划是否落实。出现进度滞后情况未按进度计划调整施工部署，每项扣0.2①施工过程中实施机构指出的问题的处理。无⑥⑦⑧⑨⑩①⑧⑨⑩2211-7-/11评分表初稿进度计划完成情况②施工过程有关单位指出的问题的处理。③施工过程中质监部门指出的问题处理。④施工过程中监理单位指出的问题处理。否建立档案。⑥是否有工程进度计划调整管理文件。⑦是否对工程实体进度计划进行调整。⑧工程实体进度计划是否落实。⑨是否有资金投放计划进行调整。⑩资金投放调整计划是否落实。因社会资本原因导致开工滞后影响工程总进度，无任何书面①是否落实专人负责。②实施机构指出的问题的处理。③有关单位指出的问题的处理。否建立档案。因项目公司原因造成未按进度计划完成阶段目标且不存在整①是否落实专人负责。②实施机构指出的问题的处理。③有关单位指出的问题的处理。否建立档案。①是否落实专人负责。②实施机构指出的问题的处理。③有关单位指出的问题的处理。①②④①②④112202-8-/11评分表初稿分安全制度5分否建立档案。①是否设置安全生产管理部门。②施工单位设置安全生产管理机构，配备人数、人员素质③监理单位设置专职安全监理工程师岗位。④施工单位安全生产许可证有效。⑤安全生产费用提取及使用符合国家行业相关要求⑥项目公司与施工单位是否签订安全生产管理协议，明确⑦项目公司与监理是否签订安全生产管理协议，明确各方⑧施工单位安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，进场“三类人员”资格、实际岗位与合同文件或变更文件对应。⑨已进场的特种作业人员操作资格证书有效，与相应工作对应。⑩是否制定主要施工设备进场计划，11已进场主要施工设备出厂合格证或检验资料证明及报验是否齐全。12施工组织设计中是否编制安全措施和现场临时用电方13施工组织设计是否经监理审批。配备人数与工程规模不相匹配；三标未签订与合同不对应；部分特种作业人员证书不符无⑩⑪1-9-/11评分表初稿境响分应急预案安全事故环保制度14拟开工且超过一定规模的危险性较大工程是否专项施工15拟开工且超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案16主要施工风险是否已辨识评估。17主要施工风险是否制定预控措施。18拟开工的分部分项工程，施工单位是否对从业人员开展19监理工程师持证符合要求，安全监理人员按要求进场。20是否编制安全监理规(计)划。①是否落实专人负责。②有关单位指出的问题的处理。③是否建立档案5分⑤预案是否有针对性及可操作性，按规定及时更新。⑥是否组织危险性较大工程的应急演练。⑦是否对演练进行总结。⑧是否组建应急救援队伍。⑨是否储备应急物资。⑩是否开展应急培训。，每项扣1分。包括项目公司无④⑥⑦⑩项目公司无②⑦⑧⑨55204356-10-/111评分表初稿①①是否落实专人负责。②是否落实环保“三同时”制度。③监理单位是否配备环保监理工程师。④施工过程中实施机构指出的问题的处理。⑤施工过程有关单位指出的问题的处理。⑥施工过程中质监部门指出的问题处理。⑦施工过程中监理单位指出