项目部拼装式起重机安全操作规程

项目部对焊机安全操作规程1、工作人员应熟知对焊机焊接工艺过程：1）连续闪光焊：连续闪光、顶锻，顶锻后在焊机上通电加热处理；2）预热闪光焊：一次闪光、烧化预热、二次闪光、顶锻。2、操作人员必须熟知所用机械和技术性能（如变压器级数、最大焊接截面、焊接次数、最大顶锻力、最大送料行程），和主要部件的位置及应用。3、操作人员应会根据机械性能和焊接物选择焊接参数。4、焊件准备：清除钢筋端头120毫米内的铁锈、油污和灰尘。如端头弯曲则应整直或切除。5、对焊机应安装在室内并应有可靠的接地（或接零）。多台对焊机安装在一起时，机间距离至少要在3米以上。并分别接在不同的电源上。每台均应有各自的控制开关。开关箱至机身的导线应加保护套管。导线的截面应不小于规定的截面面积。6、操作前应对焊机各部件进行检查。1）压力杠杆等机械部分是否灵活；2）各种夹具是否牢固；3）供电、供水是否正常。7、操作场所附近的易燃物应清除干净，并备有消防设备。操作人员必须戴防护镜和手套，站立的地面应垫木板或其它绝缘材料。8、操作人员必须正确地调整和使用焊接电流，使与所焊接的钢筋截面相适应。严禁焊接超过规定直径的钢筋。9、断路器的接触点应经常用砂纸擦拭，电极应定期铿光。二次电路的全部螺丝应定期拧紧，以免发生过热现象。10、冷却水温度不得超过40°C,排水量应符合规定要求。11、较长钢筋对焊时应放在支架上。随机配合搬运钢筋的人员应注意防止火花烫伤。搬运时，应注意焊接处烫手。12、焊完的半成品应堆码整齐。13、闪光区内应设挡板，焊接时禁止其它人员入内。14、冬季焊接工作完毕后，应将焊机内的冷却水放净，以免冻坏冷却系统。项目部材料使用控制程序一、目的和范围根据公司管理办法，对本项目所包括的所有分项工程的材料的控制提供规范的程序，同时也为工程质量可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。本程序适用于项目中所有的材料采购、使用管理。二、职责1、材料设备部负责相关记录的归管理，根据管理的施工总体材料需求计划进行分别立项，并负责组织潜在的材料供货商进行选择、报价、评审、合同谈判、录用及材料使用过程中产生的所有资料以及纠正和预防措施等记录的管理。2、参与该管理过程的人员对其所进行的管理行为负责，并对所签认的资料的真实、准确、清晰和完整性负责。三、工作程序1、立项：首先由工程部根据工程量及工程施工定额消耗量做出材料用量总体计划，由项目部召开专项会议根据业主指定供应情况，及其他情况研究并立项，确定合理的材料采购方式，并提出对供货商的要求及对多个候选人的评价办法进行立项安排。2、供货商的选择：根据立项会议纪要确定的材料计划数量，由材料设备部通过公告或其他方式通知报价人进行评价，并按对供货人的要求对报名参加的各种材料供货商选择适当的材料采购项目进行报名。3、报价与评审：由材料设备部组织按材料采购计划进行报价，按会议确定的评价办法对所有参与的报价人进行评价，评价时尽量聘用外部的专家进行。每种材料采购项目必须确定至少两名候选人。4、考察：根据候选人的实际情况，由公司或项目部组织考察，形成对候选人书面的考察报告。考察报告应包括以下内容：当事人的主体资格，包括企业名称、地址、营业执照、经营范围和方式等。当事人履约能力和资格能力，包括企业资质证书，技术力量、资金、业绩、原材料、设备、产品的质量等对合同的保证程度。当事人恪守合同的信誉状况。签约代表人或代理人要有合格的身份证明，即法人书面授权书。5、供货方评价：除对考察报告进行评价外，评价还遵循以下原则:直购原则：凡能在生产厂以出厂价采购到的，不允许通过中间商采购，能在批发部门采购到的，不允许到零售商店和个人商店采购。货比三家，择优选购原则：在物资采购中要通过比单价、比质量、比运距，优选供货单位。就地取材原则：物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不许到远处采购。6、合同谈判及录用：由公司或项目部与确定的候选人根据预定的材料采购合同进行合同谈判。合同一般应经过会签、审批、签字、加盖合同专用章方能生效。签约审批程序的原则要求是：先审后签，签后盖章。合同书每页加盖骑缝章。7、合同一经签订，必须严格遵守，不得在合同之外出现任何头承诺或协定。在合同执行期间，由于实际情况变化引起的合同内容变化时，可由双方协商一致，签订补充合同，由双言签字认可后，与合同正文具有同等法律效力。8、材料需求计划由各工区负责人根据工期、进度要求制定，由工程技术部审核后交材料设备部安排进场。9、材料进场必须要有严格的计量和质量控制程序，同时要求材料设备部、质检部、试验室三部门共同收料、验料、并在验收单上签字认可。10、进场材料应妥善保管、合理使用，对保管不善或使用不当造成浪费的材料，要追究有关责任人的责任。11、材料领用要严格控制，要求三人以上（材料负责人、工区负责人、工队负责人）同时在《材料出库单》上签字方可领用，〈〈材料出库单》上要注明材料的使用部位。12、材料设备部要按工队及分项使用部位建立材料使用台帐，每月除要对帐面出库数量报帐外，还要进行材料实际消耗量统计（即扣除工区领用但仍库存的数量），由工程结算部门根据材料领用限额合同的规定对劳务分包方的材料使用进行考核，并分析原因，做出奖罚措施。13、对分项工程的材料使用进行登记，每月底或分项工程完工，对工区领用材料进行盘库，得出本月或本分项工程实际的材料消耗量，由工程技术部根据预算材料消耗量进行对比，分析原因。14、未与劳务工队签订限额领用合同的，对工区负责人进行奖罚。15、材料主要管理人员因工作需要更换，革故鼎新中要组织人员进行盘库，并记录备查；施工过程中对材料进出场要不定期组织人员进行核算。16、材料结算：工程结算紧合同单价为依据，以月或按合同规定为周期进行，结算单实行分类编号、统一管理。材料结算的条件是供货方按合同规定按时保质保量供应的材料。严格按合同进行结算，任何人无权超载合同结算，确超过合同单价、数量时应附说明及补充合同。材料采购合同随材料结算单一起进入项目财务部入账。四、包装1、供货人应提供货物运至合同规定的最终目的所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中，暴露于恶劣气温，盐份、大气和降雨环境，以及露天存放。包装物的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设备的情况。2、包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合国家有关规定，包括合同条款规定的要求以及业王后来发出的指不。五、运输供货人应负责将货物运输（车运/船运）至合同条款规定的交货地点，有关费用包括在相关报价中。运输过程中所需办理的通行证以及供货过程中的地方干扰和安全等相关问题由供货人自行负责解决，并承担与此相关的一切责任。六、保险供货人应对货物的运输、存储、装卸、直到施工现场卸车前的全过程进行全面保险，费用包含在相关报价中。七、税费供货人应承担合同货物交付给业主以前的一切税费、规费等。其他相关的税费、规费按照国家现行税法和有关部门现行规定执行，供货人需缴纳的一切税、费，均应由供货人承担并支付，该费用应包含在所报材料单价内。项目部拼装式起重机安全操作规程A、拼装式起重机司机与信号员应有统一的信号。操作人员应从专用梯上、下操作室，合闸前应先把控制器转到零位。操作室内应垫木板或胶皮绝缘板。B、拼装式起重机工作前，应做好下列准备工作：1、检查钢结构部件连接是否牢固。2、检查卷场机各转动部分润滑是否良好，刹车装置是否灵敏可靠。3、检查电器设备接线是否正确，绝缘是否良好。4、检查并试验各限位开关是否灵敏，照明设备是否齐全良好。5、检查脚手板、栏杆、扶梯是否合乎安全要求。轨钳（或锚固螺丝）是否紧固。6、三角架两后支腿销子及卡板是否移动。7、机房及操作室内消防器材是否齐全有效。C、司机操作室必须设在视野良好的位置。D、起重机吊重、变幅、回转所用的卷扬机