大连某住宅项目质量管理计划

质量管理计划1、引言1.1.本项目目经理部编制制的《质量保保证计划》，是是针对*****工程项目目的特点，对对工程施工全全过程所有与与质量相关的的组织结构、程程序、过程、资资源等进行系系统的策划，并并形成书面文文件。1.2.本质量量保证计划是是依据*****工程招标标书编制的，适适用于本工程程施工过程中中的质量管理理，有效期自自工程开工到到工程竣工。1.3.本质量量保证计划是是****施工工建设中实施施质量保证的的基本文件之之一，本企业业与项目施工工相关的所有有人员都必须须遵照执行。1.4.本计划划由项目经理理审批，并下下发予以执行行。1.5.本计划划由项目经理理部综合办公公室统一管理理和发放，并并做好发放记记录。1.6.在实施施过程中，项项目经理部将将根据需要随随时对本计划划进行修改，以以确保本项目目质量目标的的有序实现。对对本计划内容容的修改必须须记录在《修修改记录表》内内，并及时传传递到每一个个持有者。2、目的和适用用范围2.1.为保证证工程施工的的顺利进行，圆圆满完成《施施工合同》所所要求的各项项工作任务，实实现本工程项项目的质量目目标，特制定定本项目质量量保证计划。2.2.本项目目质量保证计计划适用于本本项目经理部部承建的*****工程项项目施工的全全过程。3、质量管理职职责3.1项目经经理部组织机机构项目经理部组织织机构由项目目经理提出建建议，报公司司批准后建立立。各类人员员必须在工程程全面开工前前就位。主要要负责人需经经公司批准。项目经理部根据据公司批准的的部门设置情情况，按公司司《质量体系系岗位责任制制》的要求，规规定各部门及及相应岗位人人员的职责与与权限，并根根据质量目标标的需要建立立质量保证体体系，拟订质质量体系要素素职责分配表表，并要求与与质量要素相相关的部门将将责任落实到到人头。3.2职责描描述3.2.1项项目经理a)代表企业履履行对业主的的工程承包合合同，执行企企业的质量方方针，实现工工程质量目标标。b)负责项目的的日常管理工工作。c)建立和完善善项目的组织织机构，明确确人员职责，建建立恰当的激激励机制，充充分发挥参与与项目建设所所有员工的积积极性。d)对分包商进进行监督和评评审。e)主持项目工工作会议，审审定或签发对对内对外的重重要文件。f)组织编制员员工培训计划划。g)组织《项目目质量保证计计划》的编制制及修改工作作。h)其它应由项项目经理担负负的职责。3.2.3项目其它人人员的职责。由项目经理根据据项目管理程程序的要求拟拟定。并保证证使每一个参参加项目施工工的人员都清清楚自己的职职责3.3资源配配置执行公司《质量量保证手册》的的相应规定。为为保证本项目目的顺利实施施及质量体系系持续有效运运行，项目经经理部配备了了各类适宜的的资源，其中中包括：人员员、设备、设设施、资金、技技术和方法等等。3.4质量体体系为使本工程项目目的质量管理理和质量活动动，做到规范范化、标准化化和程序化，并并满足各方面面的要求，项项目经理部必必须执行和编编制的质量体体系文件包括括：a)执行本本公司《质量量保证手册》。b)执行本本公司《质量量体系程序文文件》。c)编制本本项目《质量量保证计划》。d)编制本本项目《质量量目标计划》。e)编制《施施工组织设计计》和《施工工方案》。f)编制项项目经理部《文文件和资料清清单》、《质质量记录清单单》，并要求求与质量体系系要素相关的的部门也要编编制与该部门门相适用的《文文件和资料清清单》、《质质量记录清单单》。4、质量方针和和质量目标4.1项目经理理部质量方针针执行公司的质量量方针：本项目经理部将将在施工现场场及现场办公公室等醒目处处书写或悬挂挂本公司的质质量方针，在在各有关会议议上讲解本公公司质量方针针的内涵，使使本项目经理理部的全体员员工都能熟悉悉和理解本公公司的质量方方针。4.2项目质质量目标依据公司的质量量方针和目标标制定本项目目经理部承建建该工程项目目的质量目标标，并将质量量目标分解到到分部、分项项工程，制定定质量控制点点和保证质量量的措施，形形成质量目标标计划。本工程质量目标标是：分项工工程合格率100%，分项工程程优良率85%以上；单位位工程一次验验收合格率100%；实现重大大质量事故为为零；确保结结构长城杯。5、合同评审5.1贯彻和执执行公司《合合同评审工作作程序》。5.2合同评审审的目的是为为了清楚地了了解业主的要要求和合同条条款。特别是是在项目的施施工阶段，保保证所有的合合同要求都能能有计划地逐逐步实现。也也使工程施工工中发生的合合同变更能更更好地贯彻。5.3合同评审审业务主要由由商务经理负负责。保证不不断地提高业业务水平，并并与业主方代代表密切合作作。5.4工程开工工前应明确的的合同要求项目目标：（项项目经理及其其下属应清楚楚地了解合同同的范围，并并可要求甲方方对项目目标标的优先次序序进行清楚地地解释，必要要时应以文件件规定下来，并并纳入此计划划中。）甲、乙双方权利利、责任、义义务的进一步步说明：待合同签订后制制定付款方式和成本本计算基础的的确认：待合同签订后制制定方法开竣工日期及工工期见施工方方案。风险条件分析：：待合同签订后作作风险条件分分析.5.5合同评审审的业务主管管将不断地了了解建设情况况和各种现实实条件的变化化，掌握好合合同条款。并并按照合同规规定的要求，希希望甲方很好好地履行规定定的职责，为为我方施工创创造良好的条条件。5.6工程开工工后，在有下下列情况之一一时，项目经经理部应如实实记录并办理理手续，作为为工程结算的的依据。5.6.1基础础施工中发现现可预见和不不可预见的情情况。5.6.2工程程设计、工程程范围、施工工环境等的变变化超出合同同规定的情况况。5.6.3因自自然灾害或不不可抗力等因因素造成停工工情况。5.6.4施工工过程中有较较长时间的间间断后又重新新复工时。5.6.5因其其它原因引起起施工合同难难以正常履行行时。5.7合同执行行期间的评审审工作。合同执行期间的的合同评审以以生产会议为为主。合同评评审主管将会会把评审的资资料发放到项项目经理、项项目各主要负负责人、业主主代表等人手手中，并负责责评审中发现现问题的处理理。5.8合同评审审负责人将与与甲方联系的的信件、工地地指示、现场场通知书、工工地批准书、会会议纪要等进进行分析和处处理，并保存存好各种资料料。5.9合同评审审负责人还将将做好合同变变更的评审工工作。具体的的工作程序由由合同评审负负责人制订并并执行6文件控制6.1文件和资资料的控制，贯贯彻和执行公公司《文件和和资料控制工工作程序》，保证施工过程中使用有效的文件及图册。6.2文件和资资料的批准与与发布6.2.1项目目经理部负责责编制的《质质量保证计划划》由项目经经理批准；项项目经理部负负责编制的《施施工组织设计计》由公司总总工程师批准准；项目经理理部负责编制制的《施工方方案》由技术术部批准；项项目经理部负负责编制的《文文件和资料清清单》、质量量记录清单》由由项目总工程程师批准；与与质量有关的的工程文件和和资料（图纸纸、技术资料料、标准、规规范、工艺做做法等），由由项目经理部部建立登记台台帐并执行。6.2.2所所有文件和资资料的控制由由项目经理部部领导核定发发放范围和份份数予以发放放，由技术部部做好发文登登记和控制工工作。文件和和资料的持有有者在调离该该岗位时必须须交回项目经经理部，所有有失效作废的的文件和资料料应注以作废废标识，可以以存档，但不不可作为有效效版本使用。应应收回文件和和资料的，由由项目经理部部收回，交回回原发放部门门。6.3在工程施施工期间，应应由项目技术术部资料员负负责所有往来来文件的收发发及传送工作作，并具体负负责文件的分分类管理，分分类的方法按按《文件和资资料的控制程程序》规定。6.4文件管管理6.4.1合同同文件的管理理6.4.1.11工程承包合合同项目部保存工程程承包合同的的认可副本或或复印件。此此文件由商务务经理负责直直接保存。并并建立一个合合同文件的借借还登记册。分包合同项目只保管分包包合同的认可可副本和复印印件。此文件件具体由商务务经理直接保保存，并建立立该文件的借借还登记册。采购合同对于项目负责采采购的物资，其其采购合同存存于项目，并并由项目材料料负责人负责责保存。6.4.2外外来信件的管管理外来信件由项目目资料员管理理，外来信件件必须传递到到信件所要求求的对象手中中。施工图册的管理理1）由项目资料料员接收登记记施工图册，并并可加盖适当当的标记以区区别使用，如如：对变更图图纸盖上适当当的印章。参参考用的图册册，一般不予予登记。2）进行登记后后的图册，应应送与项目总总工程师审阅阅。总工程师师根据图册的的情况，指出出图册的处理理意见。3）资料员根据据总工程师的的批示发放图图册，并做好好登记手续。4）如果图册是是修改图，各各岗位负责人人要将相应已已作废的图册册注明作废日日期和标记，以以防误用；如如果图纸有变变更，应在图图纸上标上“有变更”字样。外发文件文件的外发由项项目资料员负负责，外发文文件应得到项项目经理的审审核批准。文件存档项目资料员对文文件进行分类类存档管理。当当项目完工及及交付后，项项目资料员将将项目文件清清理汇成册，移移交业主及企企业档案室。6.5文件资料料的更改文件和资料的更更改应由项目目经理部的编编制部门负责责提出更改意意见，说明更更改原因，对对重要的更改改还要有充分分的证据。更更改的内容应应由原审批人人审核批准。7、采购和分包包7.1贯彻和和执行公司《采采购工作程序序》。7.2本项目将将依据《质量量保证手册》和和有关“程序文件”的要求，做做好物资采购购和分包的管管理，保证项项目使用优质质的建筑材料料和设备，并并选用合格的的分包商以确确保他们的工工作符合质量量要求。7.3本项目自自行采购物资资的工作由材材料负责人主主要负责。本本项目对分包包商的管理由由项目总工程程师主要负责责。他们将依依据有关的规规定搞好项目目的采购和分分包工作。7.4本项目实实行对物资供供应商和分包包商的考核、评评估，选择合合格的供应商商和分包商参参与项目建设设。初步选定定物资供应商商和分包商。在在施工过程中中，我们还将将对他们进行行考核和评估估，对于不符符合要求的，我我们将依据程程序规定进行行处理。7.5物资采购购主要依据计计划进行。根根据项目建设设的条件和情情况制订，并并将经过材料料负责人、项项目经理审批批。7.6《分包计计划》对分包包商的管理将将依据分包计计划进行。7.7采购资资料7.7.1由由生产部根据据施工图纸的的要求在一周周内编写出一一次性备料计计划。月度计计划要根据工工程施工进度度、洽商变更更等编制工程程需用物资申申请计划，报报项目技术负负责人审批。7.7.2重重要物资需订订立供需合同同，由项目经经理部起草，报报公司经审批批后由商务部部签定合同。7.8采购产产品的验证7.8.1项目经理部部对采购产品品验证的主要要方式是进场场验收，对有有变形、裂纹纹、碰伤、破破损及无质量量保证书或无无出厂合格证证等不符合要要求的原材料料，材料员应应拒绝验收。钢钢材、水泥、砂砂、石、防水水材料等重要要物资需按规规定送检，一一旦发现不合合格品，应按按照公司《不不合格品控制制工作程序》执执行。7.9顾客客提供产品的的控制7.9.1贯贯彻和执行公公司《顾客提提供物资管理理工作程序》。7.9.2顾顾客提供的产产品，由项目目经理部商务务部做好接收收工作，必要要时技术部应应予以配合。7.9.3顾顾客提供的产产品，应符合合相应的质量量标准。由项项目经理部技技术部、商务务部等部门按按照《进货检检验和试验工工作程序》进进行接收验证证。验收时必必须具有材质质证明或出厂厂合格证。需需要按规范作作检验和试验验的材料，经经检验和试验验合格后方可可使用。7.9.4项项目经理部的的商务部有关关人员应按《产产品标识和可可追溯性控制制工作程序》的的规定进行标标识，标以“顾供”字样，并将将其单独堆放放、妥善保管管。7.9.5顾客提供的的产品，一旦旦发现不合格格品或有丢失失损坏以及不不通用等情况况，应做好记记录并向顾客客报告，由公公司材料供应应处负责联系系解决退货、更更换、补充等等事宜。7.9.6顾顾客提供的产产品如不合格格，按公司《不不合格品控制制工作程序》执执行。8产品标识识和可追溯性性。8.1贯彻彻和执行公司司《产品标识识和可追溯性性控制工作程程序》。8.2在施施工的全过程程中，项目经经理部应根据据实际情况，应应用适当的方方式对产品进进行标识，包包括：a)物资资标识包括现现场堆放和仓仓库储存的物物资，应按材材料供应处规规定的标识方方法进行标识识。b)半成成品的标识通通过记号、半半成品出库单单、构件表、加加工图及规范范标准规定的的方法等方式式来实现。c)设备备标识是通过过铭牌、合格格证及项目施施工组织设计计中设备表的的位号来实现现。d)过程程标识通过各各种记录和实实物上标记来来实现。e)坐标标控制点、标标高控制点、沉沉降观测点等等施工中的重重要标识，测测量人员应按按规定要求布布设，确保标标识的准确性性和坚固性，并并经常检查，保保持标识的清清晰与完整。8.3有可可追溯性要求求的场合，由由项目经理部部有关责任人人员确定，并并作好详细记记录。依据本工程的特特点，对重要要部位的混凝凝土施工、钢钢结构焊接及及防水施工做做可追溯性记记录。9过程控制制9.1贯贯彻和执行公公司《过程控控制工作程序序》。9.2编制生生产计划a)由项项目经理组织织有关人员根根据施工合同同和施工方案案编制工程项项目的生产计计划，报公司司生产调度处处批准后实施施。总体工程程进度和阶段段性进度由工工程部负责采采用网络计划划的形式编制制，经项目经经理批准。总总体工程进度度计划要在工工程开工前编编制完成。b)分阶阶段施工进度度计划和月度度计划、周计计划，由工程程部采用横道道进度表形式式编制，经项项目生产副经经理批准后实实施，并报公公司生产调度度处备案。9.3劳动力力工程部负责工程程项目劳动力力的组织、使使用和管理，并并根据工程施施工的需要，提提出对特殊岗岗位人员进行行培训的要求求。入场前，工工程部要负责责对参与工程程施工的所有有人员进行入入场安全教育育。9.4施工设设备由工程部负责组组织施工机械械设备的进场场工作，并组组织检查、维维修、保养工工作，确保操操作人员持证证上岗、施工工机械设备满满足施工要求求。其中计量量设备的计量量管理由技术术部负责。9.5材料供供应物资供应部负责责该工程项目目的施工材料料的供应与调调配，协同技技术部完成进进货检验工作作，以保证进进场材料的质质量。要求试试验的材料需需经技术部通通知试验合格格后方可放行行。使用过程程中要严格执执行限额领料料制度，做到到无单不发料料，手续不全全不发料。9.6施施工方法由技术部依据施施工合同和图图纸以及国家家有关规范标标准，编制施施工组织设计计、施工方案案、工艺卡及及技术交底，对对重点部位如如大体积混凝凝土、大型结结构吊装及脚脚手架等方案案编制时，应应由项目经理理组织有关人人员参加，确确定合理的施施工方法。9.7工工作环境工程部在施工开开工前，必须须办理各项内内部开工申报报表。现场布布置及材料堆堆放要符合北北京市文明工工地管理要求求。要根据施施工组织设计计、季节性施施工方案，施施工现场的实实际特点，组组织施工生产产。9.8施施工过程中的的检验和试验验施工过程中的检检验和试验的的重点是经检检验合格的工工序方可进入入下道工序，对对于特殊工序序和关键工序序，要在施工工前有书面的的技术交底或或施工方案。本本工程的关键键工序和特殊殊工序为：混混凝土施工、钢钢结构焊接和和防水施工。10检验验和试验10.1贯彻和执行行公司《进货货检验和试验验工作程序》、《过过程检验和试试验工作程序序》及《最终终检验和试验验工作程序》。10.2进货货检验和试验验凡进入施工现场场与工程质量量相关的原材材料及构配件件，由商务部部材料人员在在进货时通知知技术部质量量人员和试验验人员，按国国家现行规范范规定进行取取样检验或送送检。进场检检验在收货地地点进行，性性能试验工作作由试验室完完成。对送检检样品合格的的原材料，经经技术部通知知商务部办理理出入库手续续。10.3过程程检验和试验验在施工过程中，项项目经理部技技术部的质检检员、试验员员及生产部的的施工员，必必须按国家现现行规范和相相关规定进行行检验和试验验。经检验和和试验不合格格的产品或工工序不得转入入下道工序。10.4最终终检验和试验验按照公司《最终终检验和试验验工作程序》规规定。由项目目经理组织工工程、技术等等部门的人员员进行自查，符符合设计和验验评要求后报报公司技术处处组织预验，由由公司技术处处核查质量保保证资料，质质检检查科评评定单位工程程质量等级。10.5本项目目使使用的检验验、测测量和试验验设设备由项目目计计量员建立立计计量台帐。10.6对于特特殊殊的检验和和试试验工作的的控控制说明。本工程包括:a．钢筋工程的的施工工b．屋面及卫生生间防防水工程的的施施工10.7各各相关部门门应应保存好检检验验和试验记记录录。11检验验、测测量和试验验设设备的控制制11.1贯彻彻和和执行公司司《检检验、测量量和和试验设备备控控制工作程程序序》。11.2在技技术术部设一名名兼兼职计量员员专专门负责检检验验、测量和和试试验设备的的控控制工作。11.3检验验、测测量和试验验设设备在本项项目目经理部使使用用时，应确确保保其测量不不确确定度已知知，并并与要求的的测测量能力一一致致。11.4本项项目目经理部使使用用的所有需需要要定期检定定的的检验、测测量量和试验设设备备，都要在在规规定的检定定周周期内由技技术术部安排进进行行定期检定定。送送检时，必必须须送到具备备资资格的检定定机机构进行检检定定工作。11.5兼职职计计量员负责责保保存检验、测测测量和试验验设设备的档案案资资料，对检检定定合格的设设备备应作好标标志志，对未检检定定或经检定定不不合格的设设备备，有权申申报报封存或禁禁止止使用。12检验验和和试验状态态12.1贯彻彻和和执行公司YPCC//QP01111《检验和试试验状态标标识识工作程序序》。12.2检验验和和试验状态态分分为以下四四种种状态：a)未经检检验验和试验（待待待检品）b)经检验验和和试验后合合格格（合格品品）c)经检验验和和试验后不不合合格（不合合格格品）d)经检验验和和试验但结结果果待定（待待定定品）12.3检验验和和试验状态态标标识a)对采购购的的原材料、设设设备、成品品、半半成品等物物资资包括顾客客提提供的物资资用用标签、标标牌牌等标识方方法法，表明物物资资检验和试试验验的不同状状态态。b)对过程程检检验和试验验状状态的标识识，一一般以检验验和和试验的记记录录为标识方方法法。c)最终检检验验和试验状状态态的标识，一一一般以评定定记记录或验收收证证明书标识识。12.4检验验和和试验后的的管管理仓库、施工现场场要要对不同状状态态的材料、设备标识识清楚，分分别别堆放；对对不不合格品，应应应有醒目标标识识，隔离存存放放，以免误误用用。12.5原材材料料的检验和和试试验状态标标识识由商务部部的的材料员负负责责，现场加加工工半成品的的检检验和试验验状状态标识由由工工程部的各各专专业施工员员负负责，过程程检检验和试验验状状态的标识识由由技术部负负责责，最终检检验验和试验状状态态的标识分分别别由技术部部负负责质量评评定定记录、工工程程部负责竣竣工工验收证明明书书。13不合格格品品的控制13.1贯贯彻和执行行公公司YPCC//QP01122《不合格品品控制工作作程程序》。13.2不不合格品的的分分类不合格品分为不不合合格物资和和不不合格过程程13.3不不合格品的的评评审与处置置13.3.1一般不合格格物资的评评审审由项目经经理理主持评审审，相相关部门参参加加。评审时时要要根据试验验室室发出的检检验验报告或进进场场时的外观观检检查、材料料出出厂合格证证等等资料提供供的的证明，评评价价其不合格格性性质，在评评审审结束后由由技技术部资料料员员保存不合合格格物资报告告。商商务部按评评审审结果，决决定定采取处置置办办法并监督督执执行情况。处处处置办法通通常常为拒收、重重重新提供合合格格产品以及及降降级使用等等。对对于主要不不合合格物资的的评评审与处置置由由公司质量量检检查科和材材料料供应处组组织织实施。13.3.2一般不合格格过程由项项目目经理主持持评评审，相关关部部门参加。评评评审时要根根据据质量技术术人人员抽样检检查查的结果，评评评价其不合合格格性质，并并由由技术部保保存存不合格过过程程记录。技技术术部根据评评审审结果制定定纠纠正措施，工工工程部负责责实实施，经技技术术部再次检检查查评定并确确认认符合规定定要要求后，方方可可转入下道道工工序。对于于严严重不合格格过过程由公司司质质量检查科科、技技术处等有有关关部门组织织实实施。14纠正和和预预防措施14.1贯彻彻和和执行公司司《纠纠正和预防防措措施实施工工作作程序》。14.2当出出现现下列情况况时时，有关责责任任部门应制制订订纠正措施施或或预防措施施。a)与采采购购、产品加加工工、贮存或或搬搬运有关的的材材料不合格格。b)质量量体体系发现实实际际或潜在的的不不合格。c)过程程控控制不当。d)施工工组组织安排不不当当。e)工程程条条件和环境境不不良。f)顾客客、监监理及员工工的的投诉等。14.3纠正正措措施和预防防措措施的提出出，不不合格原因因分分析，纠正正和和预防措施施的的制定和审审批批，纠正和和预预防措施的的实实施及纠正正和和预防措施施的的跟踪检查查和和验证等按按公公司3《纠正和预预防措施实实施施工作程序序》的的相应规定定执执行。14.4项目目经经理部的各各相相关责任部部门门在措施实实施施过程中要要做做好记录，并并并整理归档档、妥善保存存。15搬运运、贮贮存、包装装、防防护和交付付。15.1贯彻彻和和执行公司司《搬搬运储存工工作作程序》和和《成成品保护和和竣竣工验收工工作作程序》。15.2工程程部部负责物资资的的搬运、贮贮存存、包装工工作作。物资搬搬运运过程中要要合合理组织、精精精心操作；；物物资要依据据质质量资料、数数数量要求等等进进行验收；；现现场物资要要严严格按照施施工工平面图位位置置放置，并并分分类码放，妥妥妥善保管；；物物资发放要要有有正规手续续，凭凭证齐全，做做做到准确、及及及时。15.3本项项目目的成品保保护护工作由工工程程部负责，按按按照公司《成成成品保护条条例例》执行。15.4技术术部部和工程部部分分别负责竣竣工工验收前的的施施工技术资资料料和施工现现场场的各项准准备备工作，组组织织竣工预验验，合合格后组织织竣竣工验收。施施施工技术资资料料依据北京京市市建筑安装装工工程资料管管理理规程，审审核核合格后移移交交顾客。16工程成品保保护16.1本本项项目将严格格执执行《成品保保护条例》。16.2工程程成成品保护工工作作由生产经经理理总负责。由由由他负责措措施施的制定、修修修正、调整整，并并对此项工工作作的人员进进行行指导和培培训训。涉及工工程程成品保护护工工作的人员员还还有：施工工、质质量、班组组长长等负责人人。16.3原材材料料、半成品品的的保护由材材料料员负责。17质量量记记录的控制制17.1贯贯彻彻和执行公公司司《质量记记录录控制工作作程程序》。17.2在在项目经理理的的领导下，由由由技术部归归口口负责，与与质质量体系要要素素相关的职职能能部门配合合，编编制本项目目经经理部《质质量量记录清单单》，并并分解到各各职职能部门予予以以实施。17.3项项目经理部部内内与质量体体系系要素相关关的的职能部门门，应应按照各自自负负责要素的的要要求作好相相应应的质量记记录录，并按质质量量记录的控控制制要求作好好标标识、收集集、编编目、查阅阅、归归档、贮存存、保保管和处理理的的控制工作作。17.4质质量记录的的书书写应符合合档档案管理的的规规定要求，做做做到字迹工工整整，内容齐齐全全。属永久久或或长期保管管的的资料，限限用用碳素墨水水或或蓝黑墨水水书书写或制作作复复印件。17.5质质量记录的的控控制内容及及分分管部门、保保保管期限、保保保管人等见见项项目经理部部《质质量记录清清单单》。18内部质质量量审核18.1贯贯彻彻和执行公公司司《内部质质量量审核工作作程程序》。18.2质量审审核核是检查质质量量体系是否否有有效运行的的一一项有力措措施施。本企业业执执行质量体体系系内审制度度，本本项目也将将配配合企业的的内内审制度开开展展质量审核核工工作。18.3质质量量审核以年年度度为周期开开展展。由企业业内内审员进行行，具具体执行频频次次和时间由由内内审员安排排。18.4项目经经理理要求本项项目目的所有员员工工必须支持持企企业内审员员的的工作，积积极极配合内审审工工作的开展展，便便于项目质质保保体系的不不断断改进和完完善善。18.5对对于来自自企业以外外的的其它方面面的的审核和检检查查，项目也也将将采取相同同的的接待方法法，并并以诚肯的的态态度对待提提出出的意见。18.6对对于于审核中发发现现的不符合合项项，项目经经理理指定不符符合合项的责任任人人及时提出出整整改意见，经经经项目经理理批批准后实施施。整整改措施完完成成后，同责责任任人在“不符合项通通知单”上填写整改改结果，经经项项目经理审审核核后交企业业内内审员评价价复复查。19培训训19.1贯贯彻和执行行公公司《培训训工工作程序》。19.2培培训工作由由项项目书记总总负负责，项目目书书记根据工工程程项目的需需要要，编制培培训训计划，统统一一进行培训训。19.3所所有参加培培训训的人员都都由由综合办公公室室记入职工工培培训台帐，并并并妥善保存存有有关培训记记录录。19.4综综合办公室室应应协同技术术部部、工程部部对对新入场人人员员分别进行行质质量、安全全教教育，并保保存存有关记录录。19.5综综合办公室室应应按公司教教育育科的安排排，积积极完成持持证证人员的复复证证工作。20服务20.1贯贯彻和执行行公公司《服务务工工作程序》。20.2项项目经理部部应应由技术部部负负责，按照照施施工合同和和国国家现行规规范范的要求，接接接受顾客、监监监理、设计计、质质量监督部部门门和地方政政府府主管部门门的的检查和监监督督，并为其其工工作提供方方便便和服务。20.3根根据施工合合同同要求，由由工工程部负责责积积极做好工工程程交付安装装后后的配合服服务务工作。20.4由由工程部根根据据施工合同同要要求制订保保修修计划，并并按按公司提供供给给顾客的《保保保修服务卡卡》承承诺，认真真完完成保修任任务务。20.5由由工程部编编制制本工程质质量量回访计划划，报报公司生产产调调度处，在在公公司统一布布置置下，积极极走走访工程建建设设单位，并并做做好质量回回访访记录。21统计技技术术21.1贯贯彻和执行行公公司《统计计技技术工作程程序序》。21.2在在项目总工工程程师的领导导下下，由技术术部部牵头，工工程程部配合做做好好统计技术术的的应用和推推行行工作。21.3根根据本工程程项项目的特点点，拟拟应用和推推行行的统计技技术术主要有均均方方差和抽样样检检验等。21.4统统计技术的的应应用a)在进进货货检验和试试验验时，商务务部部材料检验验人人员、技术术部部试验人员员必必须按规定定的的抽样检验验方方法进行检检验验和取样送送验验。b)进行行砂砂浆及混凝凝土土强度检验验评评定时，技技术术部技术人人员员要按有关关规规范规定的的方方法，认真真填填好砂浆、混混混凝土试块块强强度统计评评定定记录表，并并并保存好记记录录。c)在进进行行分项、分分部部工程质量量检检验评定时时，技技术部质量量检检查人员要要按按照质量检检验验评定标准准的的规定应用用好好抽样检验验统统计技术。21.5项目内内的的QC小组由项项目技术负负责责人指定或或施施工班组自自由由组合，QCC小组成立后后由项目技技术术负责人安安排排向企业质质量量部门申请请进进行QC小组注册册并填写注注册册表。21.6QQCC小组活动过过程中将由由企企业质量部部门门及项目技技术术负责人对对统统计技术的的选选定和运作作进进行指导。21.7项项目目经理部在在统统计技术的的应应用过程中中必必须做到统统计计准确、方方法法得当，记记录录整理齐全全，保保存完好。22、质保计划划的修订订22.1根根据据《质量保保证证手册》的的要要求，本计计划划于项目开开工工前编发。当当当情况需要要，本本计划必须须进进行重大修修改改时，也应应重重新编发。22.2本本计计划的编制制和和修改由总总工工程师主要要负负责。22.3当当遇遇到下列情情况况时，本计计划划将重新修修订订：22.3.1当当合合同条件发发生生重大变更更时时。22.3.2当当项目的组组织织进行重大大调调整时。22.3.3当有严重不不符合项产产生生时。22.4对对计计划的条款款需需要修改时时，提提出意见的的人人可以直接接与与计划编制制人人磋商。再再由由项目经理理对对修改提议议进进行审批，然然然后以修改改页页的形式发发至至计划的持持有有人手中。23、质保计划划的贯彻彻执行23.1质质保保计划的发发放放。23.1.1本本质质保计划的的发发放由项目目总总工程师负负责责，并作好好登登记23.1.2本质保计划划的发放范范围围根据实际际情情况确定，原原原则上本项项目目的主要管管理理人员均应应持持有一份23.1.3本计划的持持有人应保保管管好计划及及有有关的文件件，不不经允许不不能能外泄。23.1.4盖红章的《质质质保计划》为为为受控文本本，受受控文本发发放放到项目管管理理人员手中中；；不盖红章章的的质保计划划为为非受控文文本本，提交给给业业主（代表表）的的应为非受受控控文本。23.2质质保保计划的贯贯彻彻执行23.2.1所有参加项项目施工的的人人员都应认认真真执行计划划中中规定的职职责责和工作程程序序。对于计计划划中没有写写明明的事项，应应应及时与主主管管的负责人人联联系，确认认不不违背质量量方方针和充分分保保证工作质质量量的情况下下方方能进行。23.2.2此计划是企企业质量审审核核的依据之之一一。在执行本计划的的过过程中，请请项项目备齐以以下下表格1)合格物物资供供应商名册册（表1）2)合格分分包包商名册（表表表2）3)施工材材料料计划表（表表表３）4)工程分分包包计划（表表44）5)进度计计划划表（表5）6)施工班班组组记录表（表表表6）7)特殊工工序序计划表（表表表7）8)进货检检验验及试验计计划划（表8）9)施工工工序序检验及试试验验计划表（表表表9）10)物资资贮贮存计划表表（表表10）11)质量量记记录分配表表（表表11）12)《项目质质量量保证计划划》发发放登记表表（表表12）24质量保保证证管理制度24.1质质量量管理体系系：：质检站总工程师质检站总工程师自检质检试验室工程部技术部自检质检试验室工程部技术部监理监理质检员质检员施工作业班组兼职质检员施工作业班组兼职质检员24.2质质量量保证组织织制制度24.2.1工程项目质质量负责制制度度我公司承建的全全部部分部分项项工工程质量向向建建设单位负负责责。每月向向业业主监理呈呈交交一份本月月的的技术质量量总总结。24.2.2技术交底制制度坚持以技术进步步来来保证施工工质质量的原则则。技技术部门应应编编制有针对对性性的施工组组织织设计，积积极极采用新工工艺艺、新技术术；；针对特殊殊工工序要编制制有有针对性的的作作业设计。每每每个工种、每每每道工序施施工工前要组织织进进行各级技技术术交底，包包括括项目工程程师师对工长的的技技术交底、工工工长对班组组长长的技术交交底底、班组长长对对作业班组组的的技术交底底。各各级交底以以书书面进行。因因因技术措施施不不当或交底底不不清而造成成质质量事故的的要要追究有关关部部门和人员的的责任。24.2.3材料进场检检验制度本工程的钢筋、水水泥和砼等各各类材料必须须具有出厂合合格证，并根根据国家规范范要求分批量量进行抽检，抽抽检不合格的的材料一律不不准使用，因因使用不合格格材料而造成成的质量事故故要追究验收收人员的责任任。24.2.4样板引路制制度施工操作注重工工序序的优化、工工工艺的改进进和和工序的标标准准化操作，通通通过不断探探索索，积累必必要要的管理和和操操作经验，提提提高工序的的操操作水平，确确确保操作质质量量。每个分分项项工程或工工种种（特别是是量量大面广的的分分项工程）都都都要在开始始大大面积操作作前前做出示范范样样板，包括括样样板墙、样样板板间、样板板件件等，统一一操操作要求，明明明确质量目目标标。24.2.5施工挂牌制制度主要工种如钢筋筋、混混凝土、模模板板、砌砖、抹抹抹灰等，施施工工过程中在在现现场实行挂挂牌牌制，注明明管管理者、操操作作者、施工工日日期、工艺艺要要求、质量量标标准，并做做相相应的图文文记记录，作为为重重要的施工工档档案保存。因因因现场不按按规规范、规程程施施工而造成成质质量事故的的要要追究有关关人人员的责任任。24.2.6过程三检制制度实行并坚持自检检、互互检、交接接检检制度，自自检检要作文字字记记录。隐蔽蔽工工程要由工工长长组织项目目技技术负责人人、质质量检查员员、班班组长检查查，并并作出较详详细细的文字记记录录。24.2.7质量否决制制度对不合格的分项项、分分部和单位位工工程必须进进行行返工，坚坚持持质量先行行。有有关责任人人员员要针对出出现现不合格品品的的原因采取取必必要的纠正正和和预防措施施。24.2.8入模申请制制度24.2.9混凝土浇注注会签制24.2.100拆模申请制制24.2.111成品保护护制度应当象重视工序序的的操作一样样重重视成品的的保保护。项目目管管理人员应应合合理安排施施工工工序，减减少少工序的交交叉叉作业。上上下下工序之间间应应做好交接接工工作，并做做好好记录。如如下下道工序的的施施工可能对对上上道工序的的成成品造成影影响响时，应征征得得上道工序序操操作人员及及管管理人员的的同同意，并避避免免破坏和污污染染，否则造造成成的损失由由下下道工序操操作作者及管理理人人员负责。24.2.122质量文件件记录制度度质量记录是质量量责责任追溯的的依依据，应力力求求真实和详详尽尽。各类现现场场操作记录录及及材料试验验记记录、质量量检检验记录等等要要妥善保管管，特特别是各类类工工序接口的的处处理，应详详细细记录当时时的的情况，理理清清各方责任任。3工程质量等级级评定定、核定制制度度竣工工程首先由由施施工企业按按国国家有关标标准准、规范进进行行质量等级级评评定，然后后报报当地工程程质质量监督机机构构进行等级级核核定，合格格的的工程发给给质质量等级证证书书，未经质质量量等级核定定或或核定为不不合合格的工程程不不得交工。24.2.144竣工服务务承诺制度度工程竣工后在建建筑筑物醒目位位置置镶嵌标牌牌，注注明建设单单位位、设计单单位位、施工单单位位、监理单单位位以及开竣竣工工的日期，这这这是一种纪纪念念，更是一一种种承诺。我我公公司将主动动做做好用户回回访访工作，按按有有关规定实实行行工程保修修服服务。24.2.155培训上岗岗制度工程项目所有管管理理及操作人人员员应经过业业务务知识技能能培培训，并持持证证上岗。因因无无证指挥、无无无证操作造造成成工程质量量不不合格或出出现现质量事故故的的，除要追追究究直接责任任者者外，还要要追追究企业主主管管领导的责责任任。6工程质量事故故报告告及调查制制度度工程发生质量事事故故，马上向向当当地质量监监督督机构和建建设设行政主管管部部门报告，并并并做好事故故现现场抢险及及保保护工作，建建建设行政主主管管部门要根根据据事故等级级逐逐级上报，同同同时按照“三不放过”的原则，负负责事故的的调调查及处理理工工作。对事事故故上报不及及时时或隐瞒不不报报的要追究究有有关人员的的责责任。24.3质质量量保证措施施制制度24.3.1保持可追溯溯性资料，加加加强资料管管理理对施工质质量量的控制。施施施工过程必必须须健全以下下资资料：⑴施工前各种翻翻样图图、翻样单单；；⑵原材料的材质质证明明、合格证证、复复试报告；；⑶各种试验的分分析报报告；⑷基准线、控制制轴线线及高程标标高高的控制；；⑸各种砼及砂浆浆配合合比的试配配和和强度报告告。24.3.2成成品品保护24成品保护护组组织机构成品保护管理组组织织机构是确确保保成品保护护得得以顺利进进行行的关键。为为为确保成品品保保护工作的的落落实，拟由由总总承包单位位组组织，各独独立立分包单位位参参与，共同同进进行成品保保护护，由业主主方方予以最终终评评价。24.3.2..22成品保护护机构的运运行行方式1）主承包单位位承建建的工作由由总总承包单位位组组织专职检检查查人员跟班班作作业，定期期检检查，并根根据据具体的成成品品保护措施施的的落实情况况，制制定对有关关责责