品质管理质量手册高分子材料质量手册

最新卓越管理方案您可自由编辑质量手册品QM-01质管理质量手册高分子材料质量手册版本号B/0页码第2页页数共32页标题：颁布令生效日期2011年05月25日精品文档放心下载颁布令谢谢阅读化完善质量体系。依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量体系设计、感谢阅读精品文档放心下载写了《质量手册》（第二版）。适用于中汉油漆的全过程质量保证。谢谢阅读在此基础上，我司基于国际标准的换版，依据GB/T19001－谢谢阅读2008idtISO9001:2000精品文档放心下载以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。精品文档放心下载精品文档放心下载体的描述，是公司质量管理体系的基础文件。本质量手册，是依据ISO9001：2008《质量管理体系规范及使用指南》的谢谢阅读要求，结合本公司实际而制定，现予以发布。本质量手册，既是本公司质量管理的纲领性文件，又是本公司质量保证精品文档放心下载谢谢阅读改进。中汉高分子材料科技有限公司总经理：2011年05月25日文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第3页页数共32页标题：手册管理生效日期2011年05月25日感谢阅读1.1质量管理部负责手册的编制，管理者代表负责审核，总经理批准。精品文档放心下载1.2手册的发放1.2.1质量管理手册分受控版和非受控版。受控版盖有红色“受控”印章。精品文档放心下载1.2.2质量管理手册受控版由质量管理部按《文件与资料管理程序》执行。感谢阅读1.2.3质量管理手册非受控版的发放范围由管理者代表批准，由质量管理部发感谢阅读给公司顾客、认证机构等。1.3手册的更改按《文件与资料管理程序》执行。1.4非受控版手册的管理1.4.1公司规定范围以外的发放手册属非受控手册。可由对口部门负责人书面谢谢阅读提出，经公司管理者代表批准后，由质量管理部发放。1.4.2公司不负责非受控文件的更改和换版。1.4.3质量管理委员会根据管理评审、内部审核的结果、质量体系的运行的情谢谢阅读况、修改状态的情况，每年评审一次质量手册的有效性、适用性及与标准、谢谢阅读程序文件的符合情况，以确定是否需要升版或更改，确保其持续有效谢谢阅读和适用。1.5手册的持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改，不得自行复印，如精品文档放心下载有遗失需申报理由，管理者代表接纳解释后才能补发。文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第4页页数共32页标题：适用范围生效日期2011年05月25日精品文档放心下载本手册规定了中汉牌涂料油漆的生产和销售服务全过程的质量管理要求，精品文档放心下载以证实本公司对质量管理的过程与结果。本手册覆盖中汉高分子材料科技有限公司组织机构图内所有部门。谢谢阅读本质量手册是按ISO9001：2008的基本架构进行设计的。作为公司质量管精品文档放心下载谢谢阅读依据，亦是公司建立完整、经济、有效质量管理运作体系的指南。精品文档放心下载文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第5页页数共32页标题：公司简介生效日期2011年05月25日精品文档放心下载公司简介感谢阅读精品文档放心下载同组建而成，公司占地100亩，投资总额6000万元，专业生产中汉牌种类工谢谢阅读程机械用涂料，设计生产规模为年产10000吨。谢谢阅读火车站，长常高速公路，319国道等，交通十分便利。本公司自成立之初，一谢谢阅读精品文档放心下载借自有品牌“中汉牌系列涂料油漆，在工程机械领域、工业重防腐领域建立谢谢阅读感谢阅读了广大用户的信用和支持。感谢阅读感谢阅读谢谢阅读酸树脂漆、醇酸漆、聚酯漆、有机硅漆等系列功能性与装饰性面漆。谢谢阅读质量是企业的生命，信誉是企业生存的根本，为了全方位确保产品质量，感谢阅读2008年通过了ISO9001质量体系认证。谢谢阅读文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第6页页数共32页标题：总要求生效日期2011年05月25日谢谢阅读技术的先进性与产品质量的稳定性是公司始终不渝的追求。与中国化工建精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读们与合作伙伴共同前进的桥梁；为客户创造价值是我们一切工作的归宿。感谢阅读4、质量管理体系4.1总要求1.目的:为使本公司建立、执行、维持及持续改善质量符合ISO90012008要感谢阅读求。2.范围：本公司达成质量文件及执行此体系的各种作业均适用。谢谢阅读3.权责：3.1品质部:建立、执行并维持质量管理体系。3.2相关部门:协助品质部搞好质量体系的建立、实施、改善。谢谢阅读4.作业内容：4.1质量文件体系建立：本公司应遵照ISO90012008版标准要求建立文件化、执行、维持质感谢阅读量管理体系并持续改善其有效性，本公司应：a.鉴别质量管理体系，所需的过程及其在组织中之运用。感谢阅读b.决定确保这些过程有效动作及管制的必要的准则及方法。精品文档放心下载c.确保提供支持这些过程的运作及监督必要的资源与信息。精品文档放心下载d.测量、监控及分析这些流程。e.采取必要行动以达成这些过程预期的结果及持续改善。谢谢阅读感谢阅读司必须确认能掌控这些流程。7.4.1的方法对外包方法进行管控。外包并感谢阅读不能减少组织需承担的责任。g.本公司的质量体系文件体系为：一级文件--------质量手册二级文件--------程序文件三级文件--------作业指导书、操作规程、检验标准等感谢阅读四级文件--------记录、表单等4.2质量管理体系执行、维持：各部门依“质量手册、程序文件、相关作业指导书”的规定，确定执行谢谢阅读精品文档放心下载有效性，通过资料分析，为质量管理体系持续改善提供依据。谢谢阅读5.相关文件：无文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第7页页数共32页标题：文件化要求生效日期2011年05月25日精品文档放心下载4、质量管理体系4.2文件化要求1.目的：为使质量体系文件能符合ISO9001的要求。精品文档放心下载2.范围：适用于本公司质量管理体系的所有文件。3.权责：3.1最高管理者：质量手册、二级文件的核准。3.2管理代表：质量手册、二级文件的审核。3.3质量管理部：协助管理代表执行质量管理体系，并协助完成质量手精品文档放心下载册的制订。3.4管理代表：确保质量管理体系的过程得到建立和保持，向最高管理谢谢阅读者报告质量体系的绩效，并在整个组织内促进“顾客导向意识的形成。谢谢阅读3.5行政人资部：质量体系文件与资料的分发与回收、存档。谢谢阅读4.内容：4.1各文件撰写人依据ISO9001：2008质量管理体系条文要求，依照本谢谢阅读公司组织架构及实际运作状况拟定文件，文件内容应清楚明白，通精品文档放心下载俗易懂，具有执行力，能符合客户及法律、法规的要求，文件撰写精品文档放心下载思考方式为5W1H精品文档放心下载4.2质量文件的管制方式为纸张式，以书面的形式保存，详见《文件与谢谢阅读4.3质量手册及二、三级文件的制定、审批、修订、回收、发行、废止谢谢阅读均按《文件与资料管制程序》执行。4.4谢谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读控制其分发。4.5文件与资料核发：文件与资料在发行前，应由授权人员对其适切性谢谢阅读做审查并核准，以防止误用或文件失效。4.6文件与资料变更：文件的变更，需提出申请，并经审查与核准，若精品文档放心下载特别指定其它单位审查时，该单位应获得原审查单位所依据的背景感谢阅读资料，据以审核，变更时须以版次和文件变更记录加以控制，以标精品文档放心下载明其变更的性质。4.7制定《质量记录管制程序》以规范各项质量记录（鉴定、索引、取精品文档放心下载4.8各项质量记录应容易阅读，及储存于方便调阅的场所，并防止其损谢谢阅读坏、变质、遗失且规定其保存期限。4.9质量记录的保存期限明确规定，以做为追溯的依据。精品文档放心下载5.相关文件：5.1文件与资料管制程序5.2质量记录管制程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第8页页数共32页标题：管理者代表任命书生效日期2011年05月25日谢谢阅读管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2008感谢阅读理体系运作的领导，特任命黄继军为我司管理者代表。并确保以下工作得到执行和实施：1.确保按ISO9001:2008国际标准要求建立、实施和维持公司质量管精品文档放心下载理体系；2.谢谢阅读管理体系改进之依据；3.精品文档放心下载司的品质状况。4.就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。总经理：文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第9页页数共32页标题：管理承诺、客户导向生效日期2011年05月25日精品文档放心下载5、管理责任5.1管理承诺1.目的：为确保本公司质量体系运作的有效性与符合性并提供所需资源。谢谢阅读2.范围：本公司质量管理体系。3.权责：3.1最高管理者：负责本公司“质量方针，质量目标”的核准。谢谢阅读3.2管理者代表：负责“质量方针、质量目标”的制订。感谢阅读3.3相关部门：分质量目标的制订。4.内容：4.1本公司的管理承诺为:感谢阅读确保本公司所提供的产品与服务能满足客户要求。4.2本公司建立的质量体系必须符合客户及法律、法规的要求。精品文档放心下载4.3确保质量管理体系运作的有效性，公司定期进行管理审查，为体系持感谢阅读续改善提供依据。4.4提供质量管理体系的运作时所必须的资源。5.相关文件：无5、管理责任5.2客户导向1.目的:为确保客户需求与期望得以实现,并达成客户满意.精品文档放心下载2.范围:本公司所有客户的需求与愿望.3.权责:3.1最高管理者:客户需求讯息审核.3.2营销部:有关客户需求讯息的调查、整理及报告,并将客户需求与期望感谢阅读转化为要求,并使客户讯息得到审核.3.3相关部门:客户要求的认识.4.内容:4.1接到客户需求,经审查后转化为本公司内部需求,并将此需求传达相关精品文档放心下载部门实施,使需求得以最终实现。4.2由经营部跟踪与确认客户需求的有效性,以达到客户满意。谢谢阅读4.3如本公司有新的改善建议或更好的服务,由经营部联络客户,以便更好感谢阅读地满足潜在的需求。4.4订单之审查依《合同评审控制程序》作业。4.5谢谢阅读调查控制程序》之要求作业。5.相关文件:5.1合同评审控制程序5.2客户沟通和服务控制程序、顾客满意控制程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第10页页数共32页标题：质量方针生效日期2011年05月25日谢谢阅读5、管理责任5.3质量方针1.目的:拟定组织的运作目的,确保质量管理与运作方向的确定。精品文档放心下载2.范围:本公司质量管理体系的运作。3.权责:3.1最高管理者:质量方针的核准与颁布。3.2管理代表:质量方针的制定。3.3相关部门:质量方针的落实执行。4.内容:4.1管理代表根据本公司运作方向及目的,拟定质量方针,经最高管理者核精品文档放心下载准后生效,并书面发布。4.2公司质量方针必须长期有效,持续适用,本公司全体人员均必须牢记并谢谢阅读理解,并且在公司内全面执行。4.3为了确保质量方针被公司全体人员所了解与执行,管理审查时,须对质谢谢阅读量方针执行的有效性全面检讨,以维持其有效性。4.4管理代表须在公司的质量方针的框架下制定全厂的质量目标并逐年提谢谢阅读谢谢阅读于年底制定次年度的质量目标。4.5公司质量总目标：见附件《质量目标》5.相关文件:无文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第11页页数共32页标题：质量方针生效日期2011年05月25日精品文档放心下载质量方针1、持续不断地完善科学的管理体系与工作流程，全心全意精品文档放心下载提供满意的产品和服务，尽心尽责地为客户创造价值。2精品文档放心下载方针释义：持续不断地完善科学的管理体系与工作流程，全心全意提供满谢谢阅读意的产品和服务，尽心尽责地为客户创造价值：现代企业的竞争，感谢阅读在一定程度上是管理的竞争，科学的管理，才能真正使公司在市场精品文档放心下载竞争中立于不败之地，才能使公司不断发展，才能使公司的一切经精品文档放心下载营方针和目标的实现成为可能。全心全意提供满意的产品和服务，感谢阅读尽心尽责地为客户创造价值，是我司工作的宗旨。感谢阅读持续改进，追求卓越，科技创新，协作共赢，永续经营：持续精品文档放心下载改进，没有最好，只有更好。公司的管理、产品、服务，都需要不精品文档放心下载断地发现不足断地改进断的创新断的完善求卓越，感谢阅读与供应商户建立长期的互利战略伙伴达到永续经营之目的。感谢阅读总经理：2011年5月25日文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第12页页数共32页标题：质量规划生效日期2011年05月25日精品文档放心下载5、管理责任5.4质量规划1.目的:拟定相关计划,确保达成制定的质量目标.2.范围:本公司质量管理体系的所有的质量规划.3.权责:3.1最高管理者:质量目标的核准.3.2管理代表:监督质量规划、质量目标执行.3.3相关单位:质量规划，执行达成质量规划所采用的计划.精品文档放心下载4.内容:4.1体系规划：依据ISO9001标准制订公司的质量体系文件,本公司的质量体系文件示感谢阅读例如下：第一级:质量手册（QM）第二级:程）第三级:作业指导书、检验标准（QW）第四级:记录、表单（QR）4.2产品流程规划:以质量计划及QC质控图为基础,规划各产品达到预定质量标准所需求的过程谢谢阅读管制及资源.4.3质量管理计划:4.3.1质量管理部依据相关各项质量目标项目拟定质量计划,经管理代精品文档放心下载表核准后执行。4.3.2各项质量计划执行后,行政部须加以追踪,并将执行结果于质量会精品文档放心下载议上提报检讨与修订。4.4谢谢阅读.,感谢阅读.感谢阅读..感谢阅读感谢阅读精品文档放心下载谢谢阅读最高管理者核准后，各部门予以执行。5.相关文件5.1文件与资料管制程序5.2QC质控图5.3质量计划文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第13页页数共32页标题：责任、权限与沟通生效日期2011年05月25日感谢阅读5、管理责任5.5责任、权限与沟通1.目的:明确质量管理体系各部门职位的权责,以便有效的管理.谢谢阅读2.范围:本公司组织架构所有部门及职位.3.权责:3.1最高管理者:负责任命管理者代表，规定管理者代表之权责。谢谢阅读3.2部门主管:感谢阅读理。4.内容:4.1最高管理者必须任命或指派管理代表,管理者代表应是公司內所属员工精品文档放心下载,谢谢阅读维持质量管理系统。4.1.1管理者代表所担负职责如下：A、保本公司质量管理体系依国际标准建立，实施并维持。谢谢阅读B、定期向高级管理层报告质量体系运行情况。C、有关质量体系事宜对外联络的窗口。D、对客户需求的持续认识。4.2部门主管拟定各部门权责,使体系功能间权责分明,以利部门内部沟通谢谢阅读与管理.4.34.4感谢阅读4.5精品文档放心下载E-mail感谢阅读等。4.6精品文档放心下载口头、联络函、相关记录表单、公告栏、会议宣导等进行。精品文档放心下载5．相关文件：无5、管理责任5.6管理审查1.目的:确保本公司的质量管理体系,持续有效的执行以符合规定的质量方针谢谢阅读及目标.2.范围:本公司的质理管理体系及记录.3.权责:3.1最高管理者:质量体系运作有效性确认,在管理审查会议中担任主席.感谢阅读3.2管理者代表:主持管理审查会议,报告质量管理体系运作情况.精品文档放心下载3.3各部门主管:质量体系运作有效性、适宜性展示,质量体系维持及改善.谢谢阅读4.内容:4.1管理审查时机:每隔6个月开一次,如有特殊情况,经最高管理者同意后,谢谢阅读可临时决定。4.2管理审查项目:4.2.1质量目标达成情况.4.2.2质量方针与管理体系的有效性、适宜性.文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第14页页数共32页标题：管理审查生效日期2011年05月25日感谢阅读4.2.3内、外部质量评审结果.4.2.4矫正与预防措施情况.4.2.5资料需求检讨.4.2.6客户需求项目.4.2.7改善措施成效.4.2.8重大质量异常.4.2.9资源需求鉴定状况。4.2.10上次会议执行情况。4.3管理审查的输出应包含以下内容:A．资源需求B．与顾客要求有关的产品的改进C．质量管理体系及其过程有效性的改进4.4管理审查的会议记录需加以保存。5.相关文件:5.1纠正和预防措施控制程序5.2内部审核管理程序5.2管理评审程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第15页页数共32页标题：资源的提供、人力资源生效日期2011年05月25日感谢阅读6、资源管理6.1资源的提供1.目的:确保质量管理体系运作的能力,提供体系运作必须的资源.谢谢阅读2.范围:质量管理体系运作的所有资源.3.权责:3.1最高管理者:资源需求最终核准.3.2相关部门:资源需求提出.4.内容:4.1本公司实施及持续改进质量管理体系及确保及提升顾客满意的资源主感谢阅读要有人力资源、物力资源、财力资源。4.1.1人力资源包括管理、执行和作业等不同层次的人员。精品文档放心下载4.1.2物力资源主要包括各项品质活动或生产过程所需的设备、仪器、谢谢阅读量具及相关基础设施。4.1.3财力资源主要是为确保人力及物力资源获得满足而筹措的资金。感谢阅读4.2各部门依照公司运作实际情形,提出资源需求,经管理者代表审核;总经谢谢阅读理核准后,进行资源取得作业.4.3需求部门应有效使用所取的资源,并加以维护保养.感谢阅读4.4各部门适时对各部门资源运作的有效性、适宜性进行评估,对无利用价值精品文档放心下载的资源进行更新,以保持质量管理体系运作的能力.5.相关文件:无6、资源管理6.2人力资源1.目的:对人力资源的储备与训练加以规范,使人员素质及技能得到提升.谢谢阅读2.范围:凡本公司新进人员及在职人员,有关质量方面的教育训练.感谢阅读3.权责:3.1最高管理者:人力资源的有效性评估.3.2行政部:人员的招聘,相关教育训练计划拟定并实施,相关记录保存.谢谢阅读3.3相关部门:人员需求及培训需求提出.4.内容:4.1各部门根据实际工作需求,提出教育训练计划和人员需求计划,由行政精品文档放心下载人资部汇总呈报总经理核准后执行.4.2无论在职人员或新进人员,均需对其进行适当的训练.感谢阅读4.3各类机台操作人员须经专业训练,鉴定合格,才可上岗作业.谢谢阅读4.4担负质量控制与判定的相关人员,必须由公司组织,统一加以专业训练,精品文档放心下载并经鉴定合格后才可上岗作业.4.5有关教育训练方面的相关资料、证明文件由行政人资部记录并归檔。谢谢阅读5.相关文件:5.1培训管理控制程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第16页页数共32页标题：设施、工作环境生效日期2011年05月25日谢谢阅读6、资源管理6.3设施1.目的:提供足够的设施资源,以确保公司质量管理体系的正常运作.感谢阅读2.范围:本公司的设备、设施支持性服务的操作维护保养及更新均包括.精品文档放心下载3.权责:3.1最高管理者:资源需求核准.3.2各部门主管:资源管理及有效性、适宜性的评估.精品文档放心下载3.3相关部门:资源需求提出.4.内容:4.1根据公司发展及生产需求,由需求部门提出设备、设施或支持性服务,精品文档放心下载经最高管理者核准后,交采购作业.4.2设施到厂后由相关部门验收,合格后记录管理.4.3相关部门对设施的使用或管理作出规定,以有效利用.谢谢阅读4.4使用部门对设备、设施建立完善的保养制度,并彻底落实执行,以延长谢谢阅读其使用寿命.4.5,由责任部门提出报废申请并经最高管理者核准精品文档放心下载后,予以报废.4.6设备的保养维修记录均应归档.5.相关文件:5.1设备保养程序5.2采购控制程序6、资源管理6.4工作环境1.目的:提供良好的工作环境,确保产品及服务能满足客户需求和员工的安全.谢谢阅读2.范围:本公司所有的生产场所环境及工作范围环境.3.权责:3.1最高管理者:应建立良好气氛环境.3.2相关部门:建立良好的生产工作环境.4.内容:4.1相关部门根据相应工作场所导致的恶劣工作环境采取相应措施,以清除精品文档放心下载,以预防人员因生理因素导致质量不良.谢谢阅读4.2相关部门制定相关文件,感谢阅读打、威胁等不良行为,创造良好的工作气氛环境.4.3本公司之产品均可在常态工作环境下生产、存放无须特殊工作环境。谢谢阅读5.相关文件:5.1生产过程控制程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第17页页数共32页标题：产品实现的策划生效日期2011年05月25日精品文档放心下载7、产品实现7.1产品实现的策划1.目的:为达成客户的需求与期望,规划所必须的流程,且使最终流程输出的产精品文档放心下载品或服务能满足客户需求.2.范围:本公司质量管理体系所有的流程均属之.3.权责:3.1最高管理者/管理者代表：各流程审核、评估、审批.精品文档放心下载3.2管理评审会议：流程的修正和持续完善。3.3相关部门:相应流程的规划运作实施.4.内容:4.1各部门依本部门实际运作情形规划,建立产品及服务实现所需的流程,精品文档放心下载并落实执行使最终输出的产品及服务能满足客户需求.4.2管理者代表及相关部门每年必须再次对流程运作状况实施评估,确保感谢阅读流程能持续运作及有效性.4.3如流程评估出现缺失,并对质量管理体系产生影响时应紧急召开管理感谢阅读评审会议及由责任部门提出改善措施依《纠正与预防措施程序》执行谢谢阅读并依该流程作出修正.4.4流程评估中,精品文档放心下载程序》执行.4.5谢谢阅读质控图体现。5.相关文件:5.1纠正与预防措施程序5.2文件与资料管控程序5.3ＱＣ质控图7、产品实现7.2客户的相关过程1.目的:确保客户的需求经本公司鉴别与审查后,能符合双方的需求.谢谢阅读2.范围:本公司所有客户需求的鉴别与审查均适用.3.权责:3.1营销部:谢谢阅读质量记录的保存.3.2相关部门:客户需求确认.4.内容:4.1本公司如有新产品服务,由营销部及时知会相应的客户,以便能满足客谢谢阅读户的潜在需求.4.2客户提出的所有需求,营销部应实时予以登录并知会相关部门对客户感谢阅读需求进行鉴别.文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第18页页数共32页标题：客户相关的过程、采购生效日期2011年05月25日感谢阅读4.2.1客户的合约,订单需求依《合同评审控制程序》要求进行评审及谢谢阅读修改.4.2.2客户提出的需求依《客户满意度调查程序》执行.感谢阅读4.3产品及服务需求的审查:4.3.1客户产品及服务需求经公司鉴别后,应知会相关部门予以审查.精品文档放心下载4.3.2产品及服务的需求变更时,公司相应的文件作更改,并知会相关感谢阅读人员.4.4客户沟通:4.4.1公司的新产品或新增服务,应及时知会相关客户.感谢阅读4.4.2客户提出的相关需求,均须详细记录,感谢阅读执行。4.4.3售后服务中,客户回馈了也应做相应记录,客户抱怨依8.5作业.精品文档放心下载5.相关文件:5.1合同评审控制程序5.2客户满意度调查程序7、产品实现7.3设计与开发本公司目前所有产品均是依据客户提供之标准或样品进行制造,已形成谢谢阅读固定的生产模式及方法,依国家规定方式进行作业，且删减7.3並不影响提感谢阅读供满足法律法规及客户要求产品的能力。7、产品实现7.4采购1.目的:规范公司物资采购程序,确保经评估与选择的厂商提供产品和服务能谢谢阅读满足公司和客户的要求.2.范围:本公司厂商的选择与评估,原材料的采购,产品委外加工的管制均适用.精品文档放心下载3.权责:3.1最高管理者:批准合格的供货商的选择.3.2营销部:厂商选择、评估和考核,对外采购.3.3行政人资部:采购作业验证,参与厂商评估.3.4相关人员:采购需求提出.4.内容:4.1依据公司生产需要,各相关人员提出采购需求,经营销部经理核准后,感谢阅读由采购实施采购作业.参见《采购控制程序》.4.2,交货精品文档放心下载日期等,发出前应考虑其适切性。4.3为确保进料质量的稳定性,公司需开发寻找新厂商及评估与考核现有精品文档放心下载的厂商,参见《供应商管理程序》.4.4如采购物资属于物料的验收,依《进料检验程序》执行.感谢阅读4.5如采购的物资有不合格现象发生时,必须对不良因素加以分析,并依感谢阅读8.5规定作改善,不合格品依《不合格品控制程序》执行.谢谢阅读4.6所有相关采购文件记录,合约应加以整理,分类归档.按《质量记录控感谢阅读制程序》执行.5.相关文件:文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第19页页数共32页标题：生产及服务提供生效日期2011年05月25日谢谢阅读5.1采购控制程序5.2进料检验控制程序5.3供应商管理程序5.4不合格品控制程序5.5质量记录控制程序7、产品实现7.5生产及服务提供1.目的:确保客户需求转化为内部需求,经相应的程序管制后,其最终输出的精品文档放心下载产品及服务能满足客户需求.2.范围:本公司所有产品的生产及服务作业均属于此.3.权责:3.1营销部:生产计划安排,跟催.3.2生产部:生产执行,设备维护与异常处理,物资、产品搬运.感谢阅读3.3行政人资部:设备验收、维护、修理.3.4质管部:监控生产过程质量,原材料及产品检验.谢谢阅读3.5财务部:物资、产品储存、防护.4.内容:4.1本公司无特殊制程,所有过程其输出结果均可由随后之监控或测量所感谢阅读验证。4.2建立《生产过程控制程序》,使产品质量及交期能达到客户要求.精品文档放心下载4.2.1依据订单情况及营销部之“生产单”,安排生产。精品文档放心下载4.2.2质管部建立“ＱＣ质控图。4.2.3生产开始后,须由IPQC和生产部共同进行过程检验,确认合格感谢阅读后方可进行生产，IPQC巡回检查,生产人员自主检查。精品文档放心下载4.3对客户提供的原材料、半成品、成品及客供物质均需鉴别及识别产品感谢阅读质量状态，标示的物品鉴别其唯一性，参见《检验与测试状况识别程感谢阅读4.4对客户提供的物料，相关部门加以鉴别、验证、保护及保养，发现任感谢阅读何损伤、遗失或不符合规格要求时，及时通知客户。4.5确保产品包装符合客户要求,谢谢阅读序》中的包装说明执行.4.6确保产品于生产过程中至出货各级段的质量,感谢阅读品搬运依《产品防护程序》执行.4.7确保仓库物料质量及储存环境能有效保护物料质量,仓库的物料管理感谢阅读依《产品防护程序》执行.4.8确保仓库物料质量及储存环境能有效保护物料质量，仓库的物料管理感谢阅读依《产品防护程序》执行.5.相关文件5.1生产过程控制程序5.2产品防护程序5.3检验与测试状况识别程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第20页页数共32页标题：测量与监控仪器的管制生效日期2011年05月25日精品文档放心下载7、产品实现7.6测量与监控仪器的管制1.目的:确保本公司所使用的测量、监控试验设备均得以管制、校正及维护保感谢阅读养,使能有效的证实产品符合规定的要求.2.范围:本公司所有测量仪器及试验设备的管制.3.权责:3.1质量管理部:测量监控仪器校正的规划、执行及防止失效.精品文档放心下载3.2相关部门:测量、监控仪器的日常保养、维护及配合校验.精品文档放心下载3．3行政人资部：对测量用计算机软件使用的要求（如公司的软件测试站感谢阅读4.内容:4.1谢谢阅读精品文档放心下载周期，在使用前与国际或国家认可标准件相比对与校验,合格方可使感谢阅读用。4.2决定测量需求,选用量规试验仪器时,必须考虑其具有所需的量测试精品文档放心下载验能力。4.3量规试验仪器管理人员必须根据校正周期建立量规仪器年度校正计感谢阅读划,以规划、执行量规仪器的校正作业.4.3.1量规试验仪器校正人员由行政部指定受过检验训练的合格人员精品文档放心下载担任.4.3.2量规试验仪器校正标准书.A,.精品文档放心下载B．确保环境条件适合校正,检验、测量所实施.C．当量规试验仪器校正结果不符合标准时,判为不合格,由行政部谢谢阅读修理或送厂外修理,同时必须对其当前的相关检验结果进行评估,精品文档放心下载适当处理.D．修复后的量规试验仪器须重新校正合格后方可使用.E．使用过程中发现量规试验仪器标准损失，应往前追溯至少两批谢谢阅读产品，以确保出货品质。4.3.3校正记录与标示.A．将校正结果记录于校正报告.B．以程序的标签加以标示,以鉴别其校正状况.4.4量规仪器的校正结果防护4.4.1制订保护量规试验仪器的防护措施,免于不当的调整而使校正精品文档放心下载设定失效.4.4.2确保量规试验仪器的搬运防护及储藏,均能维持其适用性及准谢谢阅读确度.4.5校正记录的维持与保存：量规仪器校正记录与资料应予维持、保存,精品文档放心下载以作为管制的依据,并在客户提出要求时,可立即提供量规仪器的有谢谢阅读关资料,以证明量规仪器的功能具有适应性.5.相关文件:5.1质量记录控制程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第21页页数共32页标题：规划、测量与监控生效日期2011年05月25日感谢阅读8、测量分析与改善8.1规划1.目的:确保经测量与监控的产品及服务或质量管理体系能符合要求并达成改谢谢阅读善.2.范围:本公司质量管理体系的运作.3.权责:3.1质管部:质量管理体系运作中的各种测量与监控。精品文档放心下载3.2相关部门:不符合事项分析改善。4.内容:4.1质管部于相应制程的适当工序设立控制点,以控制不良率,制程能力,并谢谢阅读详尽记录控制结果。4.2每年定期举行两次内部质量评审,以确保质量管理体系运作的有效性,精品文档放心下载评审结果须归档,4.3通过测量,监控过程的相关资料及记录,运用统计手法进行分析,以发现精品文档放心下载4.4相关部门依据资料分析、拟定对策,参考已出现的不合格或未达成的目感谢阅读标进行改善,对潜在的不合格进行预防。5.相关文件:5.1文件与资料控制程序5.2内部品质稽核程序5.3统计技术控制程序8、测量分析与改善8.2测量与监控1.目的:确保质量管理体系运作的有效性,经测量与监控的产品能符合客户的要感谢阅读求.2.范围:质量管理体系的运作中的所有测量监控活动属于此.精品文档放心下载3.权责:3.1质管部/相关部门:产品或质量体系的测量与监控.感谢阅读3.2责任部门:不符合事项分析改善.4.内容:4.1为确保不良材料的不合格影响产品质量,原材料必须经检验合格后方可感谢阅读入库使用.不合格品退回厂商,特采除外,并要求跟踪供应商质量改善情感谢阅读况,4.2质管部于产品实现过程中的相关环节设置检查及可行的测量,此等方法精品文档放心下载必须展现每项过程满足其预期结果的能力,以监控生产过程中的制程能精品文档放心下载力,控制不良品的产生,预防不良品流入下一工序或出货,参见《生产过谢谢阅读4.3营销部于生产中的相关环节设置检查,以监控生产过程中的生产能力,精品文档放心下载控制不良品的产生,预防不良品流入下一工序或出厂,参见《生产过程控感谢阅读4.4为防止成品中的不良品入库或出货,质管部于成品阶段设立检查,参见感谢阅读《成品检验程序》.4.5为确保质量管理体系所规定执行的事项,能有效的实施执行,并确定其精品文档放心下载适宜性达到预期的目的,公司每半年进行一次内审,内审结果提交管理评审会精品文档放心下载议,并参见文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第22页页数共32页标题：不合格品管制生效日期2011年05月25日精品文档放心下载《内部审核管理程序》执行.4.6为确保提供客户满意的产品与服务,营销部必须对客户满意度进行调精品文档放心下载查与监控,.监控顾客的感受可能包括从谢谢阅读感谢阅读调查，失去业务的分析、表扬、保证声明、销售报告等。4.7质量管理体系运作中,各种测量活动产生的不合格应由相关部门提出改谢谢阅读善措施,质管部及相关人员追踪确认改善结果.4.8测量与监控活动过程中,所有记录应保存归档,以便查阅.精品文档放心下载5.相关文件:5.1内部品质稽核程序.5.2成品检验程序5.3生产过程控制程序5.4进料检验程序5.5客户满意度调查程序5.6制程检验程序8、测量分析与改善8.3不合格品管制1.目的:为确保质量管理体系运作中的不合格现象能及时发现并运用适当方式精品文档放心下载予以管制，为资料分析及矫正与预防提供依据.2.范围:本公司质量管理体系运作中的所有不合格现象.感谢阅读3.权责:3.1质管部/相关部门:不合格品的发现。3.2相关部门:不合格隔离处置。3.3质管部：不合格品修复后的再确认。4.内容:4.1,若发现有不合格品或不合格项,则必感谢阅读须按规定贴上不合格标签,并加以区分隔离,精品文档放心下载4.2产品制造过程中不合格时,则依《不合格品控制程序》,加以区分隔离处精品文档放心下载理。4.3成品出货检验发现的不合格品依相关文件的相关规定处理。谢谢阅读4.4未满足顾客要求的不合格品，只有得到客户同意放行的条件才能放行，精品文档放心下载组织内部在未得到客户同意时不能放行。4.5有关不合格的处理依《不合格品控制程序》执行。谢谢阅读4.6对于不合格处理过程中,所产生的各项相关记录,质管部必须建文件保精品文档放心下载管以便查阅。4.7对于不合格事项必须加以分析研究,并作适当的纠正与预防措施,参见精品文档放心下载5.相关文件:5.1检验程序5.4内部审核管理程序5.5不合格品控制程序5.6纠正和预防措施控制程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第23页页数共32页标题：资料分析生效日期2011年05月25日感谢阅读8、测量分析与改善8.4资料分析1.目的:,运用统计技术谢谢阅读加以分析研判,为拟定纠正与预防措施提供依据。2.范围:本公司质量管理体系运作过程中,测量及监控活动中所产生的相关资精品文档放心下载料搜集与分析。3.权责:3.1各部门主管:资料的审核.3.2相关部门:相关资料搜集、分析.3.3责任部门:拟定纠正与预防措施,并落实执行.4.内容:4.1产品制作中的检验,依各阶段检验要求进行检验.精品文档放心下载4.2对进料中的质量状况,作统计分析或作成图表,以便制程能力及不良率谢谢阅读的分析判断.4.3针对客户抱怨事件或客户满意及不满意的事实加以统计分析,为纠正精品文档放心下载与预防措施的依据.4.4对内部质量评审的不符合事项加以分析,为改善质量管理体系提供依谢谢阅读据.4.5对质量目标达成状况,矫正与预防措施相关资料予以分析,为质量体系谢谢阅读持续改善提供依据.5.相关文件5.1检验程序5.3生产和服务控制程序5.4客户满意度调查程序5.5纠正和预防措施控制程序5.6内部审核管理程序8、测量分析与改善8.5改善1.目的:确保质量管理体系运作的良性循环,使体系的缺失适时得以改善,提精品文档放心下载升公司管理水平.2.范围:本公司质量管理体系的所有流程.3.权责:3.1质管部:改善结果跟踪确认.3.2相关部门:未达成的目标或缺失事项的改善.4.内容:4.1感谢阅读效性。4.2确保公司质量方针,质量目标被全体人员所了解,并彻底落实执行,公司感谢阅读定期对质量方针的执行情况,质量目标的达成情况予以定期检讨改善.谢谢阅读4.3公司每半年执行一次内部质量评审和管理审查,以确保质量管理体系运感谢阅读作的有效性,不符合事项予以改善.4.4从资料分析结果,所发现的缺失事项,或须改善的事项由责任部门拟定谢谢阅读纠正措文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第24页页数共32页标题：改善生效日期2011年05月25日谢谢阅读施在限期内予以改善.4.5对产品出现不合格及体系运作出现不合格,责任部门须分析出现不合格感谢阅读的原因,拟定纠正措施予以改善,质管部对矫正措施作追踪确认,参见感谢阅读《纠正和预防措施控制程序》.4.6对内部质量评审管理与审查结果,纠正措施执行情况,客户抱怨等监控谢谢阅读活动的资料予以收集分析,发掘潜在不合格现象,并由责任部门拟定预谢谢阅读防措施执行,行政部对预防措施的有效性,须于管理审查会议中予以提谢谢阅读报检讨.5.相关文件:5.1纠正和预防措施控制程序5.2内部审核管理程序文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第25页页数共32页标题：各部门职责说明生效日期2011年05月25日精品文档放心下载附件一：（一）董事长A．对外代表本企业。B．本企业经营发展政策之决定。C．最高决策会议召集。D．质量和环境管理体系所需资源的提供。（二）总经理A．企业经营发展计划之执行。B．对公司产品生产、质量绩效负全责。C．负责质量管理体系的推行实施工作。D．质量目标、环境目标和方案的审批。E．质量方针、环境方针的审批。F．管理评审会议的主持。G．高决策层会议召集。（三）管理者代表A．负责公司的质量管理体系的运作工作。B．负责各目标达成状况的实施工作。C．负责公司的内部审核工作。D．负责公司的外审事宜。（四）行政人资部A．负责公司行政、人事、总务后勤、安全等管理工作。B．负责员工招聘工作。C．负责新进员工的培训工作。D．负责人事制度的制定工作。E．负责公司有关宣传工作。F．负责年度培训计划的制定和执行工作。G．负责公司水、电消耗管理工作。H．负责公司消防设施的管理工作。I．负责公司不可回收垃圾的分类放置与处理工作。J．负责可回收垃圾及危险废弃物的日常监管工作。K．负责对公司潜在的重大不安全环境因素进行应急准备，定期进行有关演习感谢阅读活动。L．负责公司的门禁工作。M．负责本部门质量体系有关的工作。（五）物质供应部A．负责本公司原辅材料的采购工作。B．负责合格供应商的咨询工作。C．负责采购物料的市场调研工作。文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第26页页数共32页标题：各部门职责说明生效日期2011年05月25日谢谢阅读D．负责本部门质量体系有关的工作。（六）质量管理部A．负责质量管理工作。B．负责质量检验计划、质量标准及QC工程图的制定工作。谢谢阅读C．负责客户投诉与退货原因的跟踪处理工作。D．负责QC人员的培训质量检验的执行工作。E．负责制程中不合格品的判定并参与处理结果的评审工作。精品文档放心下载F．负责对重大的品质质量问题提出纠正和预防措施要求。感谢阅读G．负责生产过程监视与测量工作，并对不合格项提出纠正和预防措施要求。感谢阅读H．负责本厂检测设备的管理工作。（七）技术部A．贯彻执行公司的工作目标，根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的谢谢阅读工作安排，制定工作计划。B．参与、组织公司范围内的技术策划、技术管理和研发工作。感谢阅读C．负责对新产品的开发与研制、生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编感谢阅读制。D．负责产品技术配方的设定和修改；产品售后服务指导工作。精品文档放心下载E．负责产品配方及技术资料的保密工作。F．负责组织技术讲座和开展业务知识的培训。G．协助营销部做好招标技术性文件，提供技术支持，负责技术部门的评标工精品文档放心下载作。H．负责本部门质量体系有关的工作。（八）生产部A．负责本部门生产计划的完成工作。B．对产品的质量、物料领用、生产进度负责。C．做好车间的5S、安全作业、设备一级保养工作。D．负责本车间内质量管理体系的运行工作。F．负责本车间质量管理体系中纠正和预防措施的实施工作。谢谢阅读（九）仓储物流部A．负责物料的收、发、存的作业工作。B．负责仓库账、物、卡的管理工作。C．负责定期盘点工作。D．负责成品出货的管理工作。E．负责仓库安全管理和化学品仓库的管理。F．负责质量体系的运行工作。文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第27页页数共32页标题：各部门职责说明生效日期2011年05月25日感谢阅读（十）内审员A．在管理者代表的领导下，负责公司质量和环境体系的内部审核工作。感谢阅读B．负责监督各部门和个人严执行质量管理体系。C．对体系的改进提出建议。（十一）文件中心A．负责公司质量管理体系文件的管理工作。B．负责建立体系文件总览表对文件及修订状态进行管控。谢谢阅读C．负责文件标准格式的管理。D．负责受控文件的有效版本的盖章、登记、下发工作及作废文件的回收、登谢谢阅读记工作。E．负责文件编号及版本版次控制工作。F．负责各部门文件、记录管理的监督与指导工作。（十二）其他相关人员的职责和权限按公司《工作职务说明书》执行。文件编号QM-01质量手册版本号B/0页码第28页页数共32页标题：体系与文件展开表生效日期2011年05月25日精品文档放心下载附件二：ISO9001质量体系与程序文件展开表营物仓技行生质管最销资储术政产量理高ISO9001条款程序文件部