双体系建设标准(标准)

企业企业主要负人附件业险和患系标（)考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣基

1、企业应建“个体系建设组领导机构，织领导机构成人员应包括企业主负责人，分负责人及各部门负责及重要岗位员，企业主要负责人任主要领导务，全面负责企业“个体系”建.

1、以正式文件确建立企业两个体系”设组织领导机的，扣2。2、企业“两个体"建设组织导机构的组人员不全面，缺个岗位扣2分；企业主负责人未担任主要领导务的,扣5分。2、未明确企业主负责人,分管负责及各部门负责人及重岗位人员“个体系建设职责，一项不符合2。

查件下发的正式件、安全生产责制度。查阅“两个系”建设实施方对照实际实情况.要（80分

组织机构（20分）

2业应明企业主要负人分管负责人及各门负责人及要岗位人“两个系建设应行的职责并在安全生产理制度中增安委会、安全领导小相关职责。3、企业应制定“个体系建实施方案，明确作分工、工目标、实施步骤、工任务、进度排等。

3、未制定“两个系”建设施方案的，5分。询“两个体系建设实施方未明确实施间、责任人与分工、作任务等，项不符合扣2分。分管负责人各4、业主要负责、分管负责及各岗位人未层级位人员履行“两个系”建设职的，每人次2.是否掌两个体系基本要求否项及应履行的要职责未建立“两体系”组织构，明确企主要负责人分管负人及各部门责人及重要位人员相关职责的,评定验不通过。

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣全员培训（20分）

1企应制定“两体系设培训计划，明确训学时、培内容、参加人员、考方式、相关惩等。2应层次、分阶组织进两个体系"设的培训训内容符合相关地方标准求。3训结束进行闭卷考考核结果应记入培档案。

1、业未制定“个体系”建培训计划或划不具体的，5.2、训记录或档不详实，无到表，无教或课件、教师相关记录的扣5分3、未对全员进行两个体系建设培,缺少部/岗位的一项扣2分。4、培训结束未组进行闭卷试的，扣5分。否项抽查10%的相关岗位员,5人及以上未握企业“两个体系建设培训内，验收评定予通过。

查料:1、培训计划。2、培训教育记录与档案。抽问:抽查、问询层级位人员是否掌握“两体系”建设培内容主要包括险分级管控的容体系文件

1、企业应制定符“两个体"建设标准要求的险分级管控隐患排查治理制度、业指导书等系文件。

与标准、工程序方等患排查治理的容与标准、工程序、方法等1、制定风险分管控制度、业指导书等系查：文件的，扣10分1、险分级管控2、制定隐患排治理制度、业指导书等系制度隐患排查（20分)

2系文件符合企业实具有可操作性，并达至各部门/岗位。

文件的，扣10分。3、制度、作业指书等体系件不符合企实际、

治理制度或业指导书等体文件文本。不具有可操性,未确责任部门职责、工作内

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣责任考核（20分)

1、企业应建立健“两体系考核奖惩制度,或在安全产奖惩管理度中涵盖相内容，明确核奖惩的标准、频次方式方法等并将考核结果与员工资薪酬相挂。2落两个体"考核奖制度，根“两体系考核果予以奖惩

容，一项内不符合扣2分。3、制度、作业指书等体系件未传达到部/岗位，发现个部门岗位扣2分。1、将考核结果员工工资薪相挂钩的，分。2、根据“两个系”考核结落实奖惩的一项不符合扣分.否项未建立健全两个体系”核奖惩制度或未有效

2、度、作业指导书等体系件发放或传达录。现检：工作岗位是已获取有效的险分级管控和患排查治理制制度或作业指书等体系文件查料:1体系考核奖惩制度2体系考核奖惩记录关财务文件。落实的，评验收不通过风

风险排查确定(30

1业动清单应覆企业生产经过程中各类业活动。

1、未建立作业活清单，扣10。清单未盖主要作业活动，缺一项扣2分。

查料信系统分

分）管

2备施类清单应盖企业生产

2、未建立设备设清单，扣10.清单未涵盖主

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣体

营过程中涉的设备、设.

要设备、设的,缺一项2。

1业活清单。建（550分）

3业危害风险点覆盖岗位工接触职业病害的所有工地点或设施。

3、未建立职业病害风险清扣10分。清未涉及产生粉尘化学物浓度、噪声超标等职业病危害严重的点/场所岗位,一项扣2分

2备设清单。3、业病危害风危险辨识、析（150）

1企应组织相关门班岗位人员进行危源辨识、分。2、针对作业活动单采用合的辨识方法对每作业活动及业步骤进行危险源辨、分析3对设备施类清单采用合理辨识方法进危险源辨识分析。4过查和工程分等方法识别职业病危害险点存在的尘、化学物、高温、声、电离辐等职业病

1、针对作业活清单逐个进危险源辨识分析的，缺一扣5分作业活动危源辨识、分不具体、不面的，一项符合扣2分。2、针对设备设清单逐个进危险源辨识分析，缺一项5。设备设危险源辨识分析不具体、不全的,一项不合扣2分3、业病危害风点可能存在粉尘、化学、高温、噪声电离辐射等业病危害因未进行识别的，缺一扣2分。

险清单查场通过分析工流程现场判断是否遗漏主作业活动、设设施病危害严重的地点/场/岗位。查料信系统1、业活动分析评价记录。2、备设施分析评价记录。3、业病危害风险清单。4、业病危害因

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣危害因素及来源、接触式及接触时间、可能致的职业病健康损害等。

否项根据相关记文件，抽查10%相关岗位人员进询问，5人及以未参与相关险源辨识、析的，评定验收不过。

素检测报告询：询问岗位人参与危险源辨析情况位人员是否了解本位存在的风险险源及其危后果（事故类),是否了解其触的职业病危因素及其对健的损害。

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣1未结合企业安生产实际定风险评价则的，资查息系扣5分.2、价人员不熟评价准则或风险评价取不合理、评价别不准确,一不符合扣2。3、为重大风险未判定为重风险的，一不

统1险评准则。2、作危害分析及安全检查分1险价准则应符法律法规及

符合扣10分.企业主负责人、部负责人、岗析等析记录。人员是否掌企业重大风相关内容,一项不掌业安全生产际。2、参与评价员应熟知企评价准

扣2分.4未进行作业岗职业病危风险分级,一项不符

3、业岗位职业病危害风险级报告。风险评价

则,合理评价，评级别正确

合扣分。询：（80分）

3大风险确定依据细实施指

否项南进行判定4按照DB37/T2973-2017中5.5.1进行作业岗位业病危害风分级。

应判定为重风险而未判为重大风险存在三项的，评定验不通过。

1、业主要负责人、部门负人、岗位人员是掌握企业重大险相关内容。2、关岗位人员是否熟知风评价规则并进正确的评价.

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣控制措施(150分)

岗位人员从程技术、管、培训教育、个体防、应急处置个方面，针对辨识出危险源,提出风控制措施经企业相关程评审确定，控制措施应实际相符，有可操作性并得到有落实.

1、制措施与实不符、可操性较差、未到有效落实或漏的,一项不合扣2分。2、位人员未参控制措施制的，每人次分。岗位人未掌握自身位相关控制施的，每人次扣2分.3、业未按程序织进行控制施评审确定，扣1分。否项根据相关记文件，核查制措施％及上控制措施与实不相符或不有可操作性或未有效落实，评定收不通过.

查料信系统检查控制措制定过程,是否全参与并经过审确定,制措施是否全面、无漏、可操作性强有效落实。现检：核查岗位人是否掌握自身位相关控制措。1、风险管控层级符合地方准要求的,扣5分。查信系风险分级管控（90分)

1业应结机构设置情合理确定各等级风的管控层级.2据风险级管控原则定风险点、危险源管控层级,落管控责任。

2、各风险点和危源未根据控层级确定任部门及人员，实管控责任，每项扣2。3、抽查企业主要责人、部负责人、岗人,未掌握相应控风险内容,每人扣5分。否项根据相关记文件，抽查10％相关位人员5人及以上未掌本岗位应管风险及相关制措施

统工作危害分记录检查表分析记录等资.询:企业主要负人、部门负责人位人员是否清应

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣的，验收评不予通过。

管控的风险相关控制措施1、企业应编制风分级管控单,清

1、未建立作业活类风险分管控清单,扣5分。查信系统2、未建立设备设类风险分管控清单，5分。1、业活动类风风险分级管控清(30分）

单应由企业织相关部门岗位人员按程序评审,并由业主要负责审定发布。2险分级控清单的形内容应符合相关地标准要求。1业通过有效方告知企业主风险相关内.

2、未建立职业病害风险分管控清单，5分。3、险分级管控单中信息不合通则、细等地方标准要的，每项扣2分。4、险分级管控单未经企业要负责人审发布的，每项2。1、采取有效方告知风险的风险告知内不符合要求的每少一项扣2分。

险分级管控单。2、备设施类风险分级管控单。3、业病危害风险分级管控单.查件1、险告知相关风险告知（20分）

2存重大风险和大职业病危风险的工作所和岗位，设置明显警示标志。3组织各级各岗位进风险评价结果的告培训。

2、存在重大安和重大职业危害风险的作文件场所和区域设置明显的警示标每处扣5分2、知方式及内容2、训记录等资料

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣隐排治体分)

1产场类隐患排清单内的排内容及标准包含风险分管控清单中各风险点危险源及控措施。职业病隐患查清单应参细则及相应行业实指南中附录容编制.1、2础理类隐患排清单内的排编制隐患排项目及标准符合“两个系”相关查清（50）地方标准要。2、职业生基础管理查清单应包《用人单位业病隐患排治理体系细则》附录检查内容及标。

1、未建立生产现类隐患排清单，扣30分。生产现场类隐排查清单内查内容及标未包含各风险点、险源及控制施的，每项2。2、未建立基础管类隐患排清单，扣20分。基础管理类隐排查清单中查项目不全排查标准不具体的，项扣2分。3、排查类型、组级别、排周期不符合求的，每项扣5分。否项30％及上的风险分管控清单中风险点危险

现检：安全风险和职业病危害风公告栏及安全示标志或预警设施。查料信系统:1、产现场类隐患排查清单2、础管理类隐患排查清单确定排查计

3查清单应明确排查型组织级别、排查期等内容。企业应根据产运行特点,制定隐患排查计划，确各类型隐排查的排

源的控制措未作为生产场类隐患排清单内的排查内容标准的，验评定不予通。1、未制定隐患排计划，扣20分

查料信系

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣划

查时间、排目的、排查求、排查

2、排查计划内容全，缺一扣2分.

统范围、组织别及排查人等.(20

隐患排查计等资料1业应按排查计划结合安全产的需要和点,由各组织别分别

1、抽查各组织级隐患排查录表，缺一扣分。

查料信系统按要求组织患排查，并时、准确填写相关排记录。

2隐患查计划组织患排查缺一项扣5分。隐患排查表查记录登记表隐患排查实施（分）一般事故隐患治理（50分）

2隐排查类型周期实施主体符合通则、则等地方标的要求.3出不能立即整或危害较高隐患应记录实,如条件允应保留影像资料。1、隐患排查结束,对当场不能立即整改的，隐患排查组部门下达隐患整改通填写如内容:隐患描述、隐患级、建议整措施、治理责任单位主要责任人治理期限等内容。并适当方式向业人员通报隐患信息2患在单位在实隐患治理前当对隐患存的原因进行析，制定可靠的治理施和应急措或预案，

3、排查记录记录详实的，患信息填写准确、全面的，发一项扣5。1、未定期通报隐排查结果发现一项扣5分2、对查出的事隐患未及时发隐患整改知单，发现一扣5分。3、隐患整改通知内容不全缺一项扣1分。4、患治理单位按期整改且正当理由的缺一项扣5分.5、患整改后未整改情况进验收并出具收意见的，一扣分。

等记录现检：核查项目与准、结果与现场一致性查料信系统:1、隐患通报。2、隐患整改通知单3、隐患排查治理台账。

考指

考要

达标

评标

考方

考记

扣重大事故隐患治理（50分）

估算整改资并按规定时落实整改，并将整情况及时反至隐患排查组织部门3患排查组织部门应对隐患整改效果组织验并出具验收见。1判定属重大事故隐的企业应当及时组评估,并编制故隐患评估报告书2业根据评估报书制定重大故隐患治理案治理方内容应符合细则的规，并将治理案按相关规定上报.3、重大事故隐患理工作结后,企业应组织对理情况进行查评估,并将治理结按规定上报关部门。4重事故隐患排评估告治理方案验收等应留纸质记录单独建档管。

否项30％及上隐患未按整改且无正理由的验收评定不予通。1、业存在重大故隐患未进评估并出具估报告书的，现一项扣分。、评估报告内容不详实的，包括隐患的别、影响范和风险程度以及对事隐患的监控施、治理方、治理期限的建议等容，缺一项2分。3、根据评估报书制定重大患治理方案，一项扣10分未按照治方案要求及治理的,一项扣20。4、大事故隐患理工作结束，未及时组复查评估，一扣5分。5重事故隐患涉资料未及时档的一扣2分.否项根据相关标，发现应定为重大隐患未定性的，验收评不予通过。

查料信系统1、大事故隐患档案（含排记录、评估报书、整改方案查验收记录等)。2、患排查治理台账。现检:查看隐患治情况及治理效注经查业确实不存在大隐患的项目按满分50分。重大隐患未规定上报治方案及治理果的,验

考指信化理

考要信息系统应用

达标1、企个体系"现信息管理,相关信息系中企业基本息体系”相关织机构及人、设备设施库、作业动库、相关理制度、体系文件等息填写完整.2、信息系统中风险分评价记录和隐患排查录完整。

评标收评定不予过。1、信息系统中，业基本信“两个体系"相关组织机构及员、设备设库、作业活库、相关管理制度、系文件等信填写不完整,缺一项扣2分。2、风险分析、评记录和隐排查记录填不完整的,缺一扣2分

考方查料信系统登录相关系包括企业自建统）对企业填报统信息情况进检查。

考记

扣（40分）分

3、信息系统中险级管控清单隐患治理台真实有效。4、企业应用自建息系统应相关监管部门信平台实现信互联互通。

3、信息系统中未立风险分管控清单和患治理台账的，5，相关数内容缺失的缺一项扣2分。4、企业应用自建息系统，与相关监管门信息平台实现息互联互通，扣20。1、年未至少进一次风险分管控体系运情况评审的,扣分。

查料信系统持改（60