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文档简介

河北某酒业有限公司采购管理制度及采购流程采购管理制度：二、采购管理制度：23５、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。三、采购流程:(一)采购计划：1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划,报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排;2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单,并注明所需数量及仓库现有数量,经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批;（二)询价比价:1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情,并选择两至三家供应商进行价格、质量对比,报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商;2、供应商确定后,需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商,并履行上报程序；(三)签订合同:;2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；;4、所有签订的合同均须交付财务部一份;（四)收货入库：1、货物到厂后,应及时组织检验人员严格检验,对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；2如需过磅,并在过磅单上签字；３、采购人员负责填制材料入库单,材料入库单一式三联,注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税)、金额等项目,仓库保管员点收后签字,并保留入库单存根联;4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单,经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；５、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部；(五)付款:1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》,由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签

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