绩效报告2012年度电子信息产业发展基金

目一、项目申报文 （一）项目合同 （二）项目立项时的可行性报 二、项目概 （一）项目单位基本情 （二）项目绩效目标设定情 （三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范 三、项目使用及管理情 （一）项目实际支出与预算对照 （二）项目安排、总投入等情况分 （三）项目实际使用情况分 （四）项目管理情 四、项目组织实施情 （一）项目管理情况分 项目范围管理制 项目进度管理制 项目制 项目成本管理制 项目人力资源管理制 项目沟通管 项目风险管理制 项目采购管 项目文档管理制 项目上报制 项目成员日常考核机 （二）项目实施进度情 五、项目绩效情 （一）项目实施结果与合同目标对照 （二）项目合同绩效目标完成情况分 六、其他需要说明的问 （一）项目影响及作 （二）后续工作计 （三）主要经验及做法、存在问题和建 、济南内 、济南经 、济南发 （四）影响绩效目标实现、实施效果的内外因 七、相关附 （一）项目财务决算报 （二）项目在实施过程中所取得的各类成果的证明材 （三）项目销售收 （四）用户满意度评价报 附件一、项目财务决算报 附件二、主要销售合同复印 附件三、项目实施过程中取得的各类成果证明材 附录四、用户满意度评价报 ，领先的计算平台与IT解决方案供应商，2013年浪潮营业收入达到451亿元，拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上20131002项，其中60%以上都是发明专利，同时牵头、参与、制定29项、行业71706浪潮最早的IT品牌之一。这段历史可以追溯到1968年，浪潮的前管。1970年，中国第一颗人造“1号”就采用了浪潮生产的晶体管由此，浪潮开始了40余年以技术创新为本的IT征程。浪潮历程一直秉承IT——1983年，第一台浪潮微机在济南诞生，这 IT发展的新起点。以浪潮为代表的三大PC厂商将中国PC产业带入了一个变 现任浪潮董事长兼CEO的 业的新。自1996年开始，浪潮服务器连续14年蝉联国产服务器第一品——2004年9月，浪潮服务器刷 智能TCP-H世界记录，这是中——200564技术成果获得的最高科技进步奖项，同年12月9日，浪潮“面向事务处的高性价比、高性能服务器体系结构设计和优化技术”项目荣获2005年信息产——2007年，IT领域唯一设在企业的国家——浪潮高效能服务器和技术国家 ““863”“863”——2010年，浪潮“高效能服务器与技术创新工程”荣获2009年度国家科技进步奖“企业技术创新工程奖“天梭TS30000高端服务器系为了解决国产主机的问题，863计划将其列为必争的项目。目前已承担高端容错计算机和海量两个国家863重大专项,并研制出关键应用主机K1、海量AS10000。雄厚的软硬件综合实力，使浪潮具的IT品牌。目前浪潮是科技部首批认定的创新型企业，拥有IT领域唯一设在企业的国家 “国家863成果转化“国家服务器示范工程。浪潮ERP被列入国家863计划的“适合中国国情的ERP软件、浪潮ERP、SCM、三个项目全部入选国家863计划，浪潮还在、和硅谷设立了技术研发中心。为陆唯一软硬件综合实力雄厚的大型IT企业，浪潮以创新的精ITIT浪潮在广电行 知识的软硬件系统。浪潮自2003年开始从事数字 线电视机顶盒，数字地面电视机顶盒及IP机顶盒的研制工作，目前已有多款基于不同硬件平台的数字有线电视机顶盒通过了国家广电的入网和3C认证。2004年10月浪潮建成年产500万套机顶盒的生产线，这标志着浪潮不但，电行业信息化领域处于领军地位。20112012， 、国务委 2012年3月21日莅临浪潮CCBN2012展位视2011年3月22 莅临浪潮CCBN2011展位察2011年6月20日莅临浪潮视2011年8月26 部 视察BirTV2011浪潮展2011年3月15日广电、副莅临浪潮视2012年4月26日广电副莅临浪潮视“10视、互联网和用户语音通信等基础业务功能，以及基于互联网和云计102.55000金500万元，主要用于设备的购置、劳务费用支出、差旅和会议等科目。1自工信部下达项目之日起2.5年（≤3研发/中试//应用推广/其他：应用推5000专著、、申专利2012年2013，12014年/510/INSTVV1100INSTV200///（根据项目具体情况确定考核目标，本项必须填写123/--///1AVSDVB-C、视持和23510万个用户的67标30（其它（其它2、项目年度计划、预算及来息金500元500元//STB7168INSTVbeta2STB7161V6STB7161/STB7168STB7168V2INSTVINSTV50STB71672~3修INSTVV1INSTVSTB7167STB716723.5STB7167/7161/7168INSTV100INSTV5STB7167/7161/7168STB7190STB7190INSTVSTB7167/7161/7168/71906.5STB7167/7161/7168/71908STB7167/7161/7168/719010完善数字家庭应用整体解决方案。2.2.2构建并完善基于多屏互动、互8务，并正常运营；建设至少1个数字家庭体验中心；开展数字家庭产业集聚接收DVB-C有线数字电视、IPTV或互联网音中一种或多种内容，具备交互和功能，支持自主音标准的；支持多屏互动功能， 内容；支持统一导航与搜索，系统具备支持10万以上并发用户 建设周期为二年；示范用户数不低于10万；提供至少70路标清，10路高清，1路3D，50万小时数字内容；推动建设软硬件及增值服务 子政务、支付等类别中的8类。数字家庭体验中心建设要求：示范区域内至少应建设1家数字家庭体验 专项实际支出与预算对照表国拨支出明预算支实际支合--自 实际支出与预算对照表自筹支出明预算支实际支合--其他5000500业自筹4500万元。截止到2014年12月底项目完成，本项目实际总投5213万元，已略超计划完成本项目共投入5213万元，超出项目总预算4.27%，总体与预算金额基500万元，总体跟预算完全一致，自筹47134.74%500万元，总体跟预算完全一致。但104.545.03%。主要原因为：大量使用电子资料方式，减少计划用途为：外部咨询服务及参加本项目相关培训费用。预算支出10万元，实际支出4.12万元，比预算金额少支出58.80%。主要原因为：尽可能使用 专项支出明预算支实际支实际与预算差合----------自筹部分，预算支出4500万元，实际支出4713万元，超出预算4.74%，330490.9148.76%。主要70140.43万元，超支102027.1335.63%。主要原因为：随着业务发展11万元，实际支出15.26万元，超支38.68%。主要原因为：业务发展的需要，自筹支出明预算支实际支实际与预算差合费--------其他国家有关专项使用管理办法的规定，结合公司实际情况，制定了项目专项目专项归口管理单位为公司经济运行管理部门分口管理单位为公管理规定或政策负责组织完成专项项目的可行性分析和可研报告编制负责组织完成专项项目的备案、申报、答辩及工作负责向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项申报方案及批准的拨付文件负责对项目实施单位专项的使用范围进行指导负责向专项主管部门上报项目实施进度、专项使用情况等资料和报告负责组织完成专 项目的组织实施负责按照项目专项预算 段基础数据资料和项目总结负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审财务部门负责专 指定收款账户的提供，负责根据专 拨付文跟 项目专项使项目来源包括专项和企业自有其中专项包括专项贴息、资本金注入、专 要纳入公司预算统一管控以提高专项项目专 的使用按照公司使用流程规定执行 行各项支出原则上不得超出申报方案专项 项目实施过程中专项和企业自有 要匹配使用不得优先全额使用专项为确保项目的顺利实施项目专项未拨付到账前可先由企业自有资金垫付待专项到账后再将垫付的企业自有调整为专项支付。企执行情况：严格按照管理制度执行（1）.需求分析。本项目各项开发任务必须提前做好详细的需求分析，项（2）.功能列表及描述。根据需求分析报告列出详细的功能列表及描述，（3）.UE设计。涉及到前台UI或 UI进行开发时，一定要安排UE设计人员设计一套UE界面供客户和 （4）.需求变更或需求扩展。需求变更和扩展需提交需求反馈单，供（5）.客户签字。需求分析、功能列表、UE设计完成以后，这三个材料 本项目的进度管理是在redmine和project2013上进行管理，redmine负责代码进度管理，project负责项目整体进度控制。对于项目组的不同角色成员，我（1）.针对研发人员：项目相关的盒端研发人员都有redmine的操作权限，通过redmine可以方便的看到项目进展、当前的BUG进展等，便于工作的安排和执行。另一方面由于redmine可以进行内部邮件发送，如果有新的问题提交或问题修改等信息，redmine都可以及（2）.针对管理人员：针对经理室或研发中心的管理人员我们采用项目进度，这就需要项目经理制定project进度管理表，定期对项截止项目结束，redmine15次，project进度管理贯穿项目始项目制包括两个部分，一部分是产品，另一部分是工作质量管理。产品包含：机顶盒硬件、机顶盒软件、头端硬件、头端软件、移动终端软件管理。工作指项目组产品方式产管理方控控控工作内管理方截止项目结束,5212、开始投入测试人员，对已完成的功能模块开始测121期。的阶注：上面的安排都是注：上面的安排都是 ，要根据项目进展进行变更处理 根据统计，本项目共有40人参与项目，经过合理调用完成了项目人力（1）.描述项目里程碑，展示project（2）.1小时之内。（3）.项目经理与上级的沟项目经理要经常和相关的上 做项目和问题的沟通，避免方向上的（4）.（5）. 126次周例会，35次专项讨论会，基风险评估采购内管理方由供应链负部、头端专家、供应链、公司理做好管理，具体由部署（1）.一级分二级分描功能展示PPT特殊流（2）.下表中的信 参考角文（3）.PPTExcelPDF（1）.公司（经理室汇报角汇报给的角（经理室公司、项目经理、部门理、软硬件、网理、软硬件、网络负公司、项目经理、部门（2）.日报（项目组所有成员内报送问题和BUG（按上面的汇报关系表需求（按上面的汇报关系表（3）.（4）.需要时实沟通时外加或网络工具D，评判项评判分评判比工作内容（度工作时间（反映工作量（一）需求阶段，参与需求的评审MRD/PRD/SRS，提前介入产品熟悉产审核问题单修、审核测试报告、核对DI值，QC测试进度，及时反馈产品 流程和规范，设计各环节checklist，对项目通用缺陷组织会议review，确保产（一）QA、QCQA和QC工作职（二）（三）控，QA审核并给本缺陷影响范围，目前已实施。（四）（五）（六）80%。（七）通过redmine、testlink等工具进行产品质量管控，引入itestin自动化（八）（九）力、安全性等老化测试，部分重点模块，如loader模块有定制专门的loader认序号完18个（6个发明，1观11个（924篇4345实现自主音标准AVS的DVB-C、和时移电视业务（OTT实现），支持和6789c.OTA规范f.TVE告3011359500030000万元（累计1171万（累计1349万元（累计项目效率性上，从该项目中标后，积极进行项 ， 上对STB7168机顶盒具备批量出货INSTV应用商城beta2版上线STB7161V6版软件定版STB7168V2版软件定版招募INSTVSTB7167STB7161/STB7168在网机顶盒INSTV50款应用2~3款特色增值服务进行根据运营情况修改INSTVINSTVV1版正式发STB7167根据运营情况修改INSTV应STB71672STB7167/7161/7168根据运营情况修改INSTV应3.5INSTV100款应STB7167/7161/7168STB7190根据运营情况修改INSTV应5STB7190STB7167/7161/7168/7190根据运营情况修改INSTV6.5INSTV150款应STB7167/7161/7168/71908STB7167/7161/7168/719010INSTV200款应助标准的TVOS，研究并考虑在我们的智能机顶盒上可以进行切换，也作为后“10起2.5年内达到项目应用推广阶段。该项目通过开发具有自主知识的基于三网融合的数字家庭多业务系统和智能终端，实现高标清的数字互动电视、互联网和用户语音通信等基础业务功能，以及基于互联网和云计算的数字家庭扩展服务能力，向运营商提供整体解决方案，向用户提供完备的三网融合下的数字家庭服务，开拓新型消费领域，推动面向三网融合的数字家庭产业101717业，推动了制造业、运营业和服务业的协同发展，促进家电产业4K，灵智TVOS版纳入计划中。APP应用是盒端进行延展的功能，虽然不完全是盒端上功能，但是需要盒端配合。APP应1、济南内品维修、广电增值业务、配件、用户处理、用户建议反馈、物料管控等。济南机顶盒的为“以客户为关注焦点，打造浪潮品牌的、济南经 、济南发2、方经验：各相关部门会定期制定付款计划并提交存在问题：有时候付款计划仍不够准确，不能完全避免临时性支出3措施：QA提前提醒自测和项目迭代延期，要求研发给出预案。研对严重问题定期review项目业务等形成FAQ。QC、QA团队，明确工作职责，每周周例会汇9832C-->灵智机顶盒，STB-7162C是在该项目中的主力机型，STB-9832C比7162C主运行处理速度更快，且提供快速换台功能，在某些频道上可以实详细请参见附录一，稍后提供，审计还需要点时间截止到20141231日，项目实现销售3.61亿元。主要销售合同10制表单位（盖章 项目执行期：2012年06月——2014年12类别总体目标投资总额（万元5000告》1000台告》4告》8告》告》项目经济指标（万元告》告》告》告》告》告》制表人（签名 （ 单位（签名 制表时间：年日制表单位（盖章 项目执行期：2012年06月——2014年12项目技术指标110