不合格品控制程序含流程

文件编号：QG/ATECH020ZL08-2006有限公司程序文件不合格品控制程序文件编号:QG/ATECH020ZL08-2006文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02004.04.20全文编写22.02005.05.26全文修订33.02006.06.01全文修订版式等编写：审核：批准：日期：日期：日期：版本：3.0页数：第版本：3.0页数：第1页/共6页实施日期：2006.06.01

文件编号：QG/ATECH020ZL08-2006.目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。.范围本程序适用于有限公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。.术语和定义不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。.职责质保部负责对原材料的检验、放行。生产部负责对半成品、成品的检验，质保部负责对半成品、成品的抽检、巡检、放行。质保部、工程技术部、采购部、物流部负责对来件不合格品的评审和处置。工程技术部负责不合格品的技术鉴定。生产部负责对不合格品进行筛选、返工和自检。质保部负责不合格零件的索赔工作。质保部、物流部负责对不合格件的退货处理。维修管理部负责对已作报废处理的不合格品件进行报废处理。版本：3.0页数：第版本：3.0页数：第2页/共6页实施日期：2006.06.01文件编号：QG/ATECH020ZL08-2006.流程.内容原材料不合格处置进货检验不合格时，检验员进行待处理标识，将不合格情况填写《不合格品报告》单上，由质量工程师进行核查和处置，处置结果记录在不合格品报告上。需要对不合格品进行技术鉴定时，由质保部、工程技术部、采购部、物流部对其进行评审，由质保部会同工程技术部一起给出处置结论。若处置结果为退货，则检验员标上不合格标识，物流部进行退货；若为挑选，则由物版本：3.0页数：第版本：3.0页数：第3页/共6页实施日期：2006.06.01

文件编号：QG/ATECH020ZL08-2006流部委托生产部进行挑选，质保部进行指导；若为返工，则做返工标识，由工程技术部制定返工指导书，生产部按返工指导书返工，由质保部进行重检并作返工检验报告；若为偏差使用，由工程技术部、质保部的主管工程师共同确认，质保部批准后，入厂检验标上偏差使用的标识入库。生产部和质保部各自统计本部门员工所花费的返工和挑选工时，报至物流部，由物流部向供应商索赔。过程中不合格品的处置生产部在加工过程中自检发现不合格品时，在本工位可以返工的，由操作者进行返工，按照工位作业指导书/检验作业指导书进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”，合格后方可放行。对须在返工工位上进行返工的，须贴上不合格标识，说明原因，由合资格的人员按照返工作业指导书进行返工，按照返工作业指导书/工位检验指导书进行检验，并记录在缺陷登记表上，并注明“返工”，合格后方可放行。半成品不合格品处置生产部自检发现不合格品时，贴上不合格标识，在可行时，说明不合格原因，交前道工序按返工指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”质保部按照《产品抽检指导书》对返工后的产品进行抽检，记录在产品抽检记录上，并注明“返工”。若不可返工，则做报废处理。检验员抽检时发现不合格品时，做不合格标识，退回生产部进行返工（包括100%筛选），并记录在产品抽检记录上。生产部返工后进行自检（或完成100%检验），记录在缺陷登记表上，注明“返工”。检验员按照《产品抽检指导书》对返工后产品进行抽检，再次记录在产品抽检记录上，并注明“返工”。成品不合格品处置生产部自检发现不合格品时，标上不合格标识，在可行时，说明不合格原因，交前道工序按返工指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”检验员按照《产品抽检指导书》对返工后的产品进行抽检，记录在产品抽检记录上，并注明“返工”。若不可返工，则做报废处理。检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产部进行返工（包括100%筛选），并记录在产品抽检记录上。生产部返工后进行自检，（或完成100%检验）记录在缺陷登记表上，注明“返工”，检验员按照《产品抽检指导书》对返工后的产品进行抽检，再次记录在产品抽检记录上，并注明“返工”。包装检验发现不合格时，生产部检验员在包装箱上放置返工牌，包装人员重新进行检版本：3.0页数：第版本：3.0页数：第4页/共6页实施日期：2006.06.01

文件编号：QG/ATECH020ZL08-2006验包装，并记录在《成品包装检验记录单》上。可疑材料或产品的处置可疑材料的处置a）进货检验中发现可疑材料时，检验员将其视为不合格原材料，按本程序6.1执行。b）生产过程中发现可疑材料时，由生产部将其提交给质保部进行确认，质保部质量工程师确认其为不合格材料时，按本程序6.1执行。质保部质量工程师确认其为合格材料时，将其贴上合格品标识，重新返回生产线使用。可疑半成品、成品的处置a）生产过程中发现可疑半成品、成品时，由检验员将其退回给各分总成、总成检验员进行重新检验，无法确认时交给质保部评审，确认其为不合格品时，按本程序6.2.1、6.3.1执行。确认其为合格品时，则继续使用。b）检验员抽检发现有可疑半成品、成品时，退回生产线，生产线各操作工进行重新检验，确认其为不合格品时，按本程序6.2.1、6.3.1执行。确认其为合格品时，重新提交给质保部抽检，按程序文件《产品的监视和测量管理程序》执行。在没有得到顾客批准前，提供给顾客的返工产品不允许有外观可见的返工痕迹，返工指导书应摆放在操作者易于取得的地方。废品的处置经生产部确认为无法进行返工的不合格品（包括来件报废）贴上红色“不合格”标签或作不合格品标识（并作上“来件报废需索赔”、“来件报废”、“生产报废”、“检验/试验报废”标识），填写《不合格品入库单》，并注明报废的具体原因，生产部将报废的零件和《不合格品入库单》送交隔离库。每月由质保部、工程技术部、采购部、物流部组成评审小组对隔离库中的不合格品进行评审，以决定处理方式。仓管人员每月汇总《不合格品入库单》，编制零件报废申请报告，经总经理批准后，清单抄送财务部。物流部获得财务部的报废批减税务局的认可）后，通知维管部进行销毁。质保部每月对生产过程中发生的产品缺陷进行统计，形成质量月报，由质保部质量工程师找出最大的问题和重复出现的问题，会同生产部、工程技术部或其他相关部门进行讨论，分析不合格原因，采取缺陷减少措施并记录。对重复出现的不合格，须进一步分析原因和采用8D方法采取纠正措施。质保部在适当的时间或下次缺陷分析会上跟进缺陷减少措施计划的实施情况和有效性。发现缺陷率连续三点上升或高于目标值时，质保部必须组织分析会议分析原因和采取纠正行动。记录在缺陷分析及纠正措施表或8D分析表上。版本：3.0页数：第版本：3.0页数：第5页/共6页实施日期：2006.06.01

文件编号：QG/ATECH020ZL08-2006产品偏差接受对于不合格成品和影响成品性能或不能满足顾客材料规范的不合格材料，必须向客户申请偏差使用。由质保部会同销售部进行申请，在获得客户的同意并形成记录后，方可将产品发运给客户，发运时须在包装箱上用标签注明缺陷偏差情况以供客户识别。如生产过程中检验时发现某零件有某项不合格，由生产部班组长填写《质量信息反馈单》上，由质量工程师组织进行评审。若该项不合格在客户的产品规范上无要求，对产品无性能上的影响时，可申请偏差使用，由工程技术部、质保部主管工程师共同确认，质保部经理批准（外观类的偏差使用由质保部质量工程师批准即可），偏差许可必须签署其有效期。如该不合格品的使用引起工艺参数更改时，由工程技术部发放临时文件，文件上须注明偏差结束日期。偏差结束后，重新按原先的文件和规定执行。对于不影响使用且修改困难/无法修改的不合格项，且经过一定量的试装没有问题，由工程技术部的主管工程师签署永久代用的意见，由工程技术部负责人批准后下发，此文件可有较长的有效期。当发现不合格产品已交付，质保部应及时与顾客沟通，商议解决办法。必要时，追回不合格品按上述规定处置。对顾客退回产品，由质保部在一周内进行检验分析，在《退货品分析表》上分析产品缺陷的原因，按《持续改进程序》的要求采取纠正措施，防止不合格再发生。质保部按《数据分析管理程序》的规定每月将顾客退货和企业产品检验的不合格品作产品缺陷的分类统计，填写《产品质量缺陷统计分析表》，找出主要缺陷，分析