加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料（2022-2023版）

加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料汇编作者：南河三月

加油站安全生产风险分级管控和

隐患排查治理双体系全套资料

2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01

单位名称：XX加油站

2022年X月

目录

第一部分风险分级管控体系.......................................................4

第1章风险分级管控作业指导书................................................5

1.1编者按....................................................................5

1.2编制目的..................................................................6

1.3编制依据..................................................................6

1.3.1相关法规及规定........................................................6

1.3.2地方法规及文件........................................................7

1.3.3标准和规范............................................................7

1.4基本要求..................................................................8

1.4.1健全机构..............................................................8

1.4.2完善制度..............................................................8

1.4.3组织培训..............................................................8

1.4.4落实责任..............................................................9

1.5术语及定义................................................................9

1.5.1风险评价..............................................................9

1.5.2危险源................................................................9

1.5.3危害..................................................................9

1.5.4危险有害因素..........................................................9

1.5.5危害因素辨识..........................................................9

1.5.6风险..................................................................9

1.5.7工作危害分析法(JHA)...............................................9

1.5.8安全检查表分析法(SCL).............................................10

1.5.9风险评估.............................................................10

1.6危害因素辨识.............................................................10

1.6.1辨识范围.............................................................10

1.6.2辨识内容.............................................................10

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果........................................11

1.7风险识别、评价及控制流程................................................11

第2章风险识别措施............................................................12

2.1风险源列表...............................................................12

2.2加油站岗位风险识别及防范措施............................................30

2.3加油站风险因素识别表....................................................52

第3章风险评估体系............................................................76

3.1加油站风险源识别依据....................................................76

3.2加油站风险评价办法......................................................77

3.3工作危害分析法(JHA)...................................................78

3.3.1作业活动的划分.......................................................79

3.3.2作业危害分析步骤.....................................................79

3.4安全检查表分析法(SCL)................................................81

3.4.1安全检查表编制的依据.................................................82

3.4.2安全检查表编制分析要求..............................................82

3.4.3安全检查表分析步骤...................................................82

3.4.4测算危害发生可能性L判断标准........................................84

3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准..................................85

3.5作业风险分析法...........................................................86

3.5.1作业条件风险程度评价（LEC）.........................................86

3.5.2作业风险分析法（风险矩阵）..........................................88

第4章风险控制体系............................................................95

4.1风险责任人划分...........................................................95

4.2风险控制措施.............................................................97

4.3编制风险控制措施计划....................................................97

4.4选择风险控制时考虑因素..................................................97

4.5控制措施优先选择原则....................................................98

4.6风险控制效果评审........................................................98

4.7作业活动风险分级管控清单................................................99

4.8设备设施风险分级管控清单...............................................203

第5章附录样表...............................................................215

5.1风险点分类标准..........................................................215

5.2风险评估表..............................................................220

5.3风险控制措施及实施期限.................................................221

5.4风险点等级台账.........................................................221

5.5作业活动清单............................................................223

5.7加油站工作危害分析（JHA）记录表（样表）..............................225

5.8设备设施清单............................................................242

5.9加油站安全检查表表法（SCL）记录表（样表）............................243

第二部分隐患排查治理体系.....................................................267

第1章隐患排查治理作业指导书................................................268

1.1编制目的................................................................268

1.2术语及定义..............................................................268

1.3编制依据................................................................268

1.3.1相关法律依据........................................................268

1.3.2相关法规及规定......................................................269

1.4基本要求................................................................269

1.4.1健全机构............................................................269

1.4.2完善制度............................................................270

1.4.3组织培训............................................................270

1.4.4落实责任...........................................................270

第2章工作任务及实施.........................................................271

2.1成立隐患排查领导小组...................................................271

2.2责任及职责划分.........................................................271

2.3隐患排查................................................................272

2.4隐患排查结果的处理.....................................................273

2.4.1隐患分级............................................................273

2.4.2隐患的判定标准......................................................273

2.4.3隐患级别的确定......................................................274

2

2.4.4隐患排查治理情况通报................................................274

2.5隐患分级治理............................................................274

2.5.1隐患治理实行分级治理。..............................................274

2.5.2一般隐患的整改......................................................275

2.5.3重大事故隐患的整改..................................................275

2.5.4整改期间的防范要求..................................................275

2.5.5隐患治理验收........................................................275

2.6档案管理................................................................276

2.7评审与更新..............................................................276

第3章隐患排查项目清单.......................................................277

3.1基础管理类..............................................................278

3.2生产现场类..............................................................296

第4章隐患排查台账...........................................................306

4.1日巡回安全检查表........................................................306

4.2专项安全检查表（季节性隐患排查）..........................................308

4.3专项安全检查表（重大活动及节假日前隐患排查）.............................310

4.4专项安全检查表（事故类比隐患排查）........................................311

4.5综合性安全检查记录表...................................................313

4.6区域位置及总图布置隐患排查表（专业性隐患排查1）...................................................318

4.7工艺隐患排查表（专业性隐患排查2）................................................................................324

4.8设备隐患排查表（专业性隐患排查3）.................................................................................329

4.9电气系统隐患排查表（专业性隐患排查4）........................................................................337

4.10仪表隐患排查表（专业性隐患排查5）..............................................................................343

4.11危险化学品管理隐患排查表（专业性隐患排查6）..........................................................347

4.12储运系统隐患排查表（专业性隐患排查7）......................................................................350

4.13公用工程隐患排查表（专业性隐患排查8）......................................................................363

4.14消防系统隐患排查表（专业性隐患排查9）......................................................................365

4.15隐患整改通知单.........................................................367

4.16安全生产隐患通知单（排查）............................................370

4.17安全生产隐患验收单（治理和验收）.....................................371

第5章附录样表...............................................................372

5.1表1：隐患排查治理清单..................................................372

5.2表2：隐患排查治理记录样表.............................................382

5.3表3：隐患排查治理公示样表.............................................382

5.4表4：隐患排查治理通知单样表...........................................383

5.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表...................................384

5.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表............................385

5.7表7：事故隐患分类汇总表...............................................387

3

第一部分风险分级管控体系

4

第1章风险分级管控作业指导书

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的

重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展,

除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生

产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产

许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综

合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而,

安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能

看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底

问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡

和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导

致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国

上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省

泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的

生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、

违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相

关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分

企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成

儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不

利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给

出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当

一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火,

酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业

5

应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相

关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地

方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿

灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患

意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风

险降到最低。

1.2编制目的

为了建立加油站安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作,

防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安

全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强

安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展

专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范加油站开展风险分级管控

工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面

排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升加油站本

质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安

全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。

1.3编制依据

1.3.1相关法规及规定

序号文件名文件号、颁布实施日期

《中华人民共和国安全

12021年9月1日实施

生产法》

《中华人民共和国消防

22021年5月1日实施

法》

《中华人民共和国劳动

32018年12月29日实施

法》

《中华人民共和国职业

42016年7月2日实施

病防治法》

《中华人民共和国突发

52007年11月1日实施

事件应对法》

《中华人民共和国特种

62014年1月1日实施

设备安全法》

《中华人民共和国环境

72015年1月1日实施

保护法》

6

序号文件名文件号、颁布实施日期

《使用有毒物品作业场

82002年5月12日实施

所劳动保护条例》

《特种设备安全监察条

92009年5月1日施行

例》

《危险化学品安全管理

102013年12月7日施行

条例》

《工伤保险条例》（2010

112011年1月1日施行

年修订）

1.3.2地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行

2《XX省安全生产事故调查暂行规定》

3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生产应急预案管理办法

4

（暂行）》

《关于在全省高危行业推行人身意外

5

伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实XX关于

6进一步加强企业安全生产工作通知的

实施意见》

«xx省安全生产监督管理局关于危

7险化学品经营行政许可有关事项的通

知》

《XX省安全生产监督管理局关于做

8好危险化学品目录调整后安全生产许

可有关工作的通知》

1.3.3标准和规范

序号文件名标准号、实施日期

1《建筑设计防火规范》2015年5月1日

2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日

3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日

4《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日

5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日

6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日

7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日

8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日

9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日

10《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日

11《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日

12《消防安全标志设置要求》1996年2月1日

13《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日

14《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日

15《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日

16《企业作业安全规范》2008年1月1日

17《安全评价通则》2007年4月1日

7

序号文件名标准号、实施日期

19《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导

202013年10月1日

则》

Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSudenFlussMarz,DasistmeinPseudonym

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1.4基本要求

1.4.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心

协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成

为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，

制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工

作顺利开展具有重要的意义。加油站建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生

产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当

参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责

任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范

围内的安全生产分级管控工作，以确保加油站安全生产能够得到有效的控制。

1.4.2完善制度

加油站在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步

完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分

级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要

组成部分。

1.4.3组织培训

加油站制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行

培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记

录。

8

1.4.4落实责任

加油站建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

1.5术语及定义

1.5.1风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分

析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。

1.5.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的

会存在某些种类的危险源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状

态。

1.5.4危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种

“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业

环境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

1.5.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重

度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的

概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小

和程度。

1.5.7工作危害分析法(JHA)

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预

9

防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.5.8安全检查表分析法（SCL）

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与

一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对

设备设施存在的风险进行分析。

1.5.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.6危害因素辨识

1.6.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.6.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》

（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等

危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;

造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触

电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;

设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1()

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、

触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、

中毒和室息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、

影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.7风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下：

11

第2章风险识别措施

2.1风险源列表

I-L班

二区部公

组

管

险

责

级

风风风风位门司

检

介

可能导致控

序

任

点

级子险险险检检检风险管控措排查

质

风险因素的事故类特性查隐患检查事项

人

号

单单位等1查查查施频次

频

型|'位.

元元称置级频频频

次

次次次

定期检查维

检查罐区基础护。用防水材

11常

有无裂长料•，做好防水

巡检

基础设施有杂草情况。处理，以防渗

缺陷1）油品的漏。

易燃、易爆检查罐体无渗

生

生日常

储罐罐体损性；2）油漏，无严重腐定期检查。

产

11产巡检

坏情况品有较大蚀。

班

班

1号号

较进出油管、排的蒸气压；检查出油排污

组

组

汽

号汽每次装卸油、

大

每

油污孔等基本3）油品易每孔、人孔等基日常

油

及

及

汽油汽每每付油作业进

风

季

罐附件是否完火灾，爆炸积聚静电；年本附件完好有巡检

油

1罐

设

罐油设班月行巡查。

区险好有效、渗漏效、无渗漏

罐油品的

中）

备

计4备

易扩散、流

部检查管线及波

主

量主日常

管线及波纹纹管有无渗日常巡检

管

淌性：5）管

口巡检

管有无渗漏油品的受漏。

热易膨胀检查排水沟是下雨

性否畅通、排水下雨前后及前后

排水沟是否处理后排水阀时检查。及时

堵塞是否关阀检查

严禁在防火检查防火堤是发现有裂缝日常

堤上开孔，防否裂缝、管线及未封堵用巡检

12

火堤无破损穿越处是否封非燃烧柔性

堵。材料填充或

采取可靠的

构造措施。

定期检查维

检查罐区基础护。用防水材