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文档简介

(注：各项制度需要各公司根据自身的状况自行制定）XX小额贷款有限责任公司内控制度目录1、 执行董事职责… (2)2、 信贷员岗位职责… （3)3、 记账员岗位职责… （4)4、 出纳人员岗位职责… （5)5、 复核员岗位职责… （6）XX小额贷款有限责任公司信贷审批办法目录1、贷款审批实施办法… （9-10）2、借款申请审批表… （11)3、贷前调查实施办法 (12-14）4、贷款调查表 （15）5、贷后检查实施办法 （16—18）6、贷后检查表 (19）7、办理贷款操作程序 （20-21）XX小额贷款有限责任公司贷款管理办法目录1、贷款管理办法… (23—26)2、质押贷款办法… （27—29)3、抵押贷款办法… (20—33）4、保证贷款管理办法… (34—40）5、信用贷款管理办法… 。(41-42）6、农户联保贷款实施办法… (43—45)XX小额贷款有限责任公司企业管理制度目录1、财务管理制度… （47-48）2、现金管理制度… （49—50)3、空白凭证管理制度… （51）4、保卫管理制度… (52)

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