新邵县劳动保障监察大队

新邵县劳动保障监察大队2020年度部门整体支出绩效自评报告我单位于2020年01月01日至12月31日，对劳动保障监察大队2020年部门整体资金使用情况进行绩效评价。在评价过程中，我们秉着独立、客观、公正的原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新邵县劳动保障监察大队部门整体支出进行绩效自评。现将绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况根据编委核定，我单位大队长一名，副大队长两名。设3个股室，单位职工11人，核定编制4人。主要工作职责督促用人单位贯彻执行劳动保障防止政策和劳动保障法律、法规、规章；2、对用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况进行督查，依法查处和纠正违法行为；3、受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章的举报；4、承办政府或上一级劳动行政部门交办的劳动保障监察案件；5、配合有关部门处理因劳动保障纠纷引起的职工集体上访、罢工突发事件；法律、法规、规章规定的其他劳动保障监督职责。因此我大队全年开展定期监察、执法大检查、农民工工资支付专项执法检查、民工维权及劳动保障法律、法规、规章的宣传等工作，经费开支较大；7.根治拖欠农民工工资工作：督促用人单位制定a、实名制制度；b、农民工工资保证金制度；c、农民工工资专用账户制度。(三)、2020年工作计划1、加强监察队伍自身建设，狠抓政治和业务学习，努力提高队伍自身素质和服务质量，造就一支过的硬，富有创新精神且有生机活力的劳动保障监察队伍。2、不断完善劳动保障“两网化”建设工作3、严格执法，公正办案，对各类案件按照规定时间、规定程序完成结案，结案率达100%。全队工作重心放在劳动者维权上，热情接待劳动者举报投诉案件，及时处理各种案件，预防集体事件的发生。5.按时完成《湖南省治理拖欠农民工工资问题三年行动计划（2017-2019年）》“到2020年基本无拖欠”的工作目标.二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。（一）年度预算收支情况1.年初预算收支预算项目预算金额较上年增减变化2020年2019年金额比例(%)收入预算212.6199.7512.856.4其中：财政经费拨款212.6199.7512.856.4支出预算212.6199.7512.856.4其中：基本支出115.6112.752.852.5其中：项目支出97871011.5根据年初预算批复，较上年增加原因是新增了拖欠农民工工资工作专项资金。2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出95.125495.1254商品和服务支出20.4897117.48对个人和家庭的补助合

计115.697212.6项目经费支出共97万元，都是用来弥补公务运行费用的不足。（二）年度收支决算情况（金额：万元）1.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入212.6178.71-33.9差额原因是调出一人，人员经费和公用经费都减少了。2.年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出115.6178.7163.11项目支出970-97小计212.6178.71-33.89减少原因是调出一人，人员经费和公用经费都减少，项目经费是用来弥补基本支出不足的。三、部门整体支出管理及使用情况（金额：万元）（一）基本支出管理1、基本支出总额使用和管理

预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出95.13102.9667.84商品和服务支出20.4875.74555.265对个人和家庭的补助合计115.6178.7163.112、基本支出中各费用明细支出管理（1）工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/超支金额节约/超支率（%）基本工资41.20843.7012.4936津贴补贴2724.392.61-9.7奖金3.434128.566249伙食补助费2.761绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费10.91310.394-0.519-4.8职业年金缴费职工基本医疗保险缴费2.4734.6862.1389公务员医疗补助缴费0.46其他社会保障缴费1.50.97-0.5335住房公积金8.597医疗费其他工资福利支出3.603合计95.125102.96614.758工资福利支出超支原因是预发了2019年的奖金。（2）商品和服务支出支出项目预算金额决算金额增减额增减率（%）办公费17.8056.805印刷费1.096咨询费手续费水费0.50.890.3978电费10.827-0.173-17.3邮电费0.33.7943.4941160取暖费物业管理费差旅费0.763736.244768因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费0.52.4781.978395专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费69.93.965福利费公务用车运行维护费其他交通费8.422.84-5.58-66税金及附加费用其他商品和服务支出29.0897.089354合计20.4875.745269.8以上项目中，增加原因是预算97万元的项目专项经费是专用于劳动保障监察的“两网化”运行费；劳动监察及民工维权费；各项劳动执法、劳动保障法律、法规、规章等宣传费用和根治拖欠农民工工资工作费用的，没有录入商品服务支出里（其中差旅费是增加的原因是凭证录入出现错误，现已修正到位）。（3）对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出合计（二）“三公经费”支出使用和管理（金额：万元）1、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费0.52.4781.978公车运行维护费公务车购置费因公出国费用合计0.52.4781.978超支原因是经济不景气，案子大幅增加，民工的盒饭招待费增加，附近临县的兄弟单位的接待费增加。2、“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率%公务接待费2.4781.4980.9865公车运行维护费公务车辆购置费因公出国(境)费用合计2.4781.4980.9865超支原因是经济不景气，案子大幅增加，民工的盒饭招待费增加，附近临县的兄弟单位的接待费增加。四、部门整体支出绩效评价2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价：预算配置控制较好，预算执行比较到位。（二）行政效能评价：预算效能较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。1.管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。2.资金使用合规：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3.预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4.资产管理合理：2020年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。（三）项目产出及实现的社会效益、生态效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。（1）社会效益：我单位通过宣传、投诉案件的处理、减少违纪违法案件的发生，维护了社会治安的稳定，保障了农民工的合法权益。（2）生态效益：我单位通过严格执法、有效推进根治拖欠农民工工资相关措施，为新邵县提供了用人用工环境，维护了全县大局和谐稳定。（四）可持续性分析：我单位厉行节约，确保各项支出落地有声，可持续推进。（五）社会公众满意度：在年度绩效考核中考核为优秀。（六）部门整体绩效自评:自评为98.1分。五、存在的问题（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（二）绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出有出入。六、改进意见及建议一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。四是加强财政预算执行的监督。应建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，预防避免发生违法违纪行为，严惩预算执行中出现的违法违规问题。2020年度部门整体支出一级

指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分投入(20分)目标

设定（5分）绩效目标合理性（2分）部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。1.8绩效指标明确性（3分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。2.8预算

配置（15分）在职人员控制率（5分）部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。5“三公经费”变动率（5分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。5重点支出安排率（5分）部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。5过程(40分)预算

执行(23分)预算完成率（4分）部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。4预算调整率（2分）部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2支付进度率（2分）部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。2结转结余控制率（4分）部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。4公用经费控制率（4分）部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。4“三公经费”控制率（3分）部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。3政府采购执行率（4分）部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。4预算管理(12分)管理制度健全性（2分）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。2资金使用合规性（5分）部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。5预决算信息公开性（2分）部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2基础信息完善性（3分）部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。3资产

管理（5分）管理制度健全性（2分）部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。资产管理安全性（2分）部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、账实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。1.5固定资产利用率（1分）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总