物料收发作业流程2（附表单）

文件编号物料收发作业流程文件版本A/0生效日期页码第1页共7页说明：1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为仓库，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人A/0文件运行评审栏会签PMC部仓储部铸造组机加组电机组风机组工程技术部品质部采购部人事行政部业务部财务部制定：审核：审批：1.0目的规范外购、外协及自制半成品物料的入库及发放流程，明确各相关方权责，确保仓库帐物卡相符,避免不合格品入库及不合格品投入使用。2.0范围适用于公司所有外购、外协及自制半成品物料的入库及发放。3.0职责3.1仓库负责物料的收发管理及账务处理；3.2品质部负责外购、外协及自制半成品物料的检验；3.3物料请购部门负责特殊物料（如设备配件、劳保用品等）的检验；3.4采购部门负责物料的到料通知、不良退货；3.5生产部门负责自制半成品的报检及入库；3.6物料需求部门负责本部门所需物料的《领料单》填写和审核；3.7PMC部负责监督各部门是否依本流程进行物料收发；4.0作业程序4.1物料入库4.1.1供应商或外协厂商送货至本公司后，由采购部门通知仓库收货；4.1.2仓库接到供应商或外协厂商的送货清单后，将送货清单与书面的或EPR系统内的《外发加工单》、《采购合同》或《请购单》进行核对，同时与来料的品名、规格、数量进行核对，确定无误后方可收货。对内容不符的送货单，仓库必须在20分钟内通知采购部门，采购部门在接到通知后15分钟内到场进行处理；4.1.3物料点数验收后，仓库须在15分钟内填写《来料报检通知单/检验报告》向责任部门报检；4.1.4责任部门接到报检后须在15分钟之内赶到现场进行检验，检验完成后必须在15分钟内将检验结果填写在《来料报检通知单/检验报告》上并返还给仓库；4.1.5来料检验合格后，仓管员在供应商或外协厂商送货单上签收，并收回送货单客户联，其余联交供应商或外协厂商；4.1.6物料验收入库后，仓管员应在当天内开具《进仓单》并进行帐务处理或在ERP系统内进行账务处理，《进仓单》一式三联，仓库一联，财务部一联，采购部门一联；4.1.7来料验收合格后由仓管员将来料入库，存放在相应的储位上并做好标识；4.1.8采购部门直接购回的物料，由采购部负责提供送货单，仓管员按以上程序办理入库验收手续；4.1.9当来料检验不合格时，仓管员将不合格来料放在退货区域做好标识，并在15分钟内通知采购部门，采购部门按来料不合格品处理流程对不合格来料进行处理；4.1.10车间自制半成品入库，由车间开具《进仓单》，经品质部门检验合格并签字确认后方可入库。4.1.11仓库接到车间《半成品入库单》后，必须确认有无品质签字确认，并认真核对入库实物是否与《半成品入库单》所填内容相符，经清点无误后方可办理入库手续并在《半成品入库单》上签字确认。《半成品入库单》一式三联，车间一联，仓库一联，财务一联。4.2物料出库4.2.1仓库施行备料制和领料制并存的领发料模式。4.2.2仓库接到物控部门的备料单后，应认真核对所备物料的品名、规格、数量、使用日期、使用部门等，并严格按备料单要求进行备料。4.2.3仓库必须提前进行备料，并在生产开始前2个小时将物料送至指定车间。4.2.4备料人员与车间收料人员必须当面交接清楚，当面核对所备物料的品名、规格、数量，并在备料单上签名确认。备料单一式四联，物控一联，仓库一联，车间一联，财务一联。4.2.5需要开领料单领料的物品4.2.64.2.74.2.84.2.94.2.104.2.11物料出仓后，仓管员必须在30分钟内进行账5.0处罚规定5.1未按本作业流程进行物料收发作业的，一律处罚责任人10元/次；5.2因未按本作业流程进行物料收发而给公司造成损失的，按公司相关规定处理；6.0参考文件6.1《来料不合格品处理作业流程》6.2《来料检验作业流程》7.0相关表单7.1《来料报检通知单/检验报告》7.2《领料单》7.3《外发加工单》7.4《进仓单》来料报检通知单/检验报告送货单号：日期：年月日检验优先等级：□一般□急请于：月日时前完成检验供应商名称报检物料序号物料编码物料名称规格型号单位送货数量检验数量合格数量不合格数量备注123456检验方式□全检□抽检□其它检验结果□合格□不合格□其它：制表：仓管员：品管员：主管：领料单领料部门：日期：年月日序号订单号码物料编码物料名称规格型号单位请领数量实发数量备注1234567891011制表：领料：车间主管（组长）:发料：外发加工单厂商名称：外发日期：年月日序号订单编号物料编码物料名称规格型号单位数量备注12345制表：仓库：PMC：外协厂商（签收）：进仓单部门（单位）：日期：物料