县级综合医院物资采购与总务科工作制度汇编

县级综合医院物资采购与总务科工作制度汇编目录TOC\o"1-1"\h\u7249第一节物资采购与总务科工作制度 231709第二节应急物资库房工作制度 221520第三节物资库房工作制度 39443第四节库房安全管理制度 311351第五节物资出库复核制度 421926第六节物资出入库清单管理制度 521098第七节物资申购领用发放制度 5第一节物资采购与总务科工作制度一、在分管院长领导下，负责全院药品、医疗器械、卫生材料和办公用品、低值易耗等物资计划申报、采购、验收入库、出库、储存管理及物资的下收下送工作。二、医疗器械、卫生材料采购人员要熟记相关法律法规，库管人员应知晓相关法律法规，参加相关培训；所有库管人员必须学习物资储存知识，熟练掌握库管技能。三、按照各科室申领计划和物资供应规律、库房储备数量，预测合理库存量，编制医疗器械、卫生材料和后勤物资的月、周储存计划，督促供应商按时配送，做到合理库存，既保障各项工作需要，又不造成积压。四、严把入库质量关，做好来货登记（品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、购货单位、数量、价格、日期、批准文号）。拒收“三无”产品和低、劣质产品。五、按物资的性质、类别，分库、分类储存保管。库管人员对所管库房物资负责，特殊药品、毒、麻、精神药品做到双人验收入库、保险柜双锁储存、双人复核出库管理，加强安全措施。六、按库存实有物资发放，杜绝“空入空出”；效期物资按“先进先出”、“近期先出”、“易变先出”原则进行发放。七、保证库房物资的安全完整和帐实、帐帐相符，协助财务部做好库房盘点工作。八、配备必要的设备设施和足够数量的平板推车，做好库房通风、防潮、降温、防火、防盗、防虫蛀鼠咬等，保证配送工作开展。九、在库物资必须分类、分区妥善保管，标识清楚，堆码、层高符合要求，库房条件达到物资储存要求，储存环境清洁卫生。十、按制度做好发出物资的退、换货登记、管理，积极协调供应商妥善解决。做好物资报废回收管理工作。十一、及时、准确完成各科（部门）领用物资的配送工作，并随时收集各种反馈信息，做好供需信息沟通，提高服务质量。十二、采购人员和库管人员必须严守纪律，遵守职业道德，禁止泄露敏感信息和收受不当钱物。第二节应急物资库房工作制度一、为有效应对突发公共卫生事件，保障公众身体健康与生命安全及应急设备、救治药品、器械物资及时供应，特制定本制度。二、物资采购与总务科必须按照医院要求，储存各类应急物资，定期进行清理、补充及完善，做好记录。三、应急物资实行定品种、定数量、定存放位置管理。四、专人负责、专人保管、专库存放，定期监测药品、器械（卫生材料）的效期，及时更换补充。五、突发公共卫生事件应急救援物资、药品、器械储备实行专项使用，不能挪作它用。六、做好库房内卫生、安全、防盗、防火工作。七、常检查药品、预苗、试剂等低温保存情况，并作好记录。八、应急物资库保管员要保持通讯畅通，随叫随到，休息时间外出须将应急物资库钥匙交部门负责人，以备急用。第三节物资库房工作制度一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算正确地反映计划执行情况。每月报计划，由领导批准，方可采购。保证全院供应工作，防止积压。三、物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。入库的物资、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到两齐、三清、四号定位和九不，即1.两齐：库容整齐、摆放整齐；2.三清：规格清、材质清、数量清；3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；5.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。五、发放按计划执行，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。六、科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入库要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。七、掌握市场信息根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。八、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。九、物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗¬物、仓库报废物资必须每半年度一报。经财务科、审计科等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账物。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。十、行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。第四节库房安全管理制度为了加强库房防火、防盗等安全管理，保障国家和医院财产免受火灾危害，保障医院工作顺利进行，特制定本制度。一、库房必须与生活区、维修工房分开布置。二、储存易燃物品库房地面应当采用不易打出火花的材料。三、库房保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。四、储存易燃和可燃物品的库房应当根据防雷的需要，装置防雷设备。五、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。六、能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质相互抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。七、能自燃的物品应当布置在温度较低、通风良好的场所。八、化学易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当立即进行安全处理。九、易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求后方准入库。十、储存易燃和可燃物品的库房，不准进行分装、试验、封焊、动用明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经分管领导批准，并采取安全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材。作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。十一、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。十二、库房内要经常保持整洁。十三、库房内一般不宜安装电器设备，如需要安装时，应当严格按照有关的电力设计技术规范和本制度有关规定执行。十四、库房内不准使用碘钨灯、电炉、电熨斗、电烙铁、交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不应使用60瓦以上的灯泡。十五、库房内严禁吸烟、用火。十六、库房内应根据灭火工作需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。十七、消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。第五节物资出库复核制度一、物资采购与仓储供应部实行各类物资出库质量监督、复核管理。库管员对调拨的商品在出库前严格进行质量检查和核对，以保证其品种、规格、数量准确无误、质量、包装及标志符合规定要求。二、商品出库必须坚持先进先出，近期先出，先产先出、易变先出的原则，出库商品必须保证质量。发现有质量问题的物资，不得发放。三、严格物品报废制度。对损坏、过期变质的物资认真清理登记，按照程序申请报废处理。第六节物资出入库清单管理制度一、物资出入库清单管理是为财务核算提供原始资料的一项重要依据。二、入库清单由保管员按照采购计划填制，内容包括所购物资的品名、规格、数量、单价、金额、批准文号、供货商等。三、生成的入库单由采购人员、保管人员、明细会计签字。四、入库单一式三联，由财务科、明细会计、库管员各保留一联。五、出库清单由物资保管员根据科室月计划大单或科室零星请购单出票，内容包括领用物资的部门、所领物资的编码、品名、规格和数量，单价，金额等。六、库房管理员分发物资，领用人员签字。出库单为一式三联，由库管员、明细会计和物资领用部门各保留一联。七、仓库保管员于月底分期将出、入库单装订成册，妥善保管备查。第七节物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX市XX县人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。（三）仓库实物保管员根据出库单发货。（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。并优先安排配送。五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房