工程管理流程范本

0陕西秦唐房地产开发有限公司1七、项目各单位通讯录2细则为了加强对项目月工程进度(工程形象进度、工程价格进度)的审核及管理，明确工作流程，使工程进度审核和付款工作顺利进行，特制订本管理细则。2.工作流程及时间要求：2.1.工作流程2.1.1.工程进度申报工程施工单位申报进度——监理公司审核——项目部审核并编制资金计划——报公司复核审批——将确认的进度及资金计划返给项目部——项目部将进度返给监理公司——监理公司将进度返给施工单位——项目部通知施工单位开具发票——项目部收到发票后办理付款会签——财务见付款会签单后付款。2.1.2.材料、设备进度申报材料、设备供货单位申报进度——项目部审核并编制资金计划——报公司复核审批——将确认的进度及资金计划返给项目部——项目部返给材料、设备供货单位——项目部通知供货单位开具发票——项目部收到发票后办理付款会签——财务见付款会签单2.2.时间要求在当月14日将工程进度申报表(见附表1、附表2)和工程进度预算书(预算书要附甲供材料表、要同步报送电子版)一式四份报送至监理公司审核。核时间14日~16日)，审核完成后由总监签字确认于17日报送至项目部单位审核。子表)及相关单据、文件报送至甲方项目部审核，材料进度的申报需注明所报材料领用3项目部在完成工程形象进度、进度价款(审核时间17日~20日)的审核后，在21日完成进度汇总和资金计划的编制，并将进度和资金计划报送至公司进行复核和审批。2.3.审核后的工程月进度报表由施工单位、监理公司、项目工程及财务部各保存一份。审核后的材料、设备月进度报表由供货单位、项目工程及财务部各保存一份。后，致使工程进度申报表被拒收或不能及时完成审核，所产生的后果由相应单位承担。以上(含10%)时，该单位的工程进度申报表将被退回，当月进度随下月进度一起申3.3施工单位申报进度时应有合同依据，对未签合同的工程进度不予审批。3.5施工单位申报工程进度时要同时报送预算书电子版，且应建立工程数量进度台帐。3.7变更、签证申报进度时应附变更、签证申报及确认单复印件。3.9无预算的小型工程，施工单位必须提前编制预算(预算要签字盖单、应真实、准确)，的约定，则报送单位要按合同约定承担审核成果费。的材料价为依据申报进度和审核进度。3.11施工单位必须配备专职的、有资质的造价员从事进度价款的编制和审核工作。3.12甲方项目部全面负责协调、管理、审核每月工程进度并编制资金计划，报送公司进行工现场的安全文明要符合项目部的要求，施工单位在申报进度时要另外附页进行说明，监理公司、项目部进行确认。监理公司要担负起责任，对工程质4量、进度、现场安全文明的确认要负责，该项工作与监理费挂钩。3.14施工单位提供的发票必需在工程所在地税局开，甲方项目部收到发票及当地交纳税金的完税凭证复印件后办理付款会签，甲方财务见付款会签单及发票和完税凭证复印件3.15收款单位要提供发票和当地交纳税金的完税凭证复印件，同时提供收款单位开户行和。说明：为了加快工程审核进度及确保审核质量，项目部会在当月15日组织监理公司、甲方项目部的全体相关人员联合办公进行工程进度的审核，请各单位务必由当月14日将进度报。4 年月份工程进度申报表单位：元设单位建设集团监理公司施工单位施工单位申报(工程量清单另附)单位名称各专业人员造价人员项目负责人截止上月累计已完成进度审定价含甲供材进度(含甲供材进度施工措施执行情况：建设单位会签列(签章)名称合同号本月完成进度监理公司会签列(签章)甲材后中标价或预算价扣甲供材后进度监理、建设集团、项目部扣甲供材后进度意见请在附表批注施工单位会签列(签章)5施工措施执行情况：施工措施执行情况：施工措施执行情况：6、安装审核明细表工程名称含甲材土建工程弱电工程给排水工程消防工程通风工程采暖工程土建变更签证安装变更签证合计本月施工方报送价(元)扣甲材后含甲材本月项目部审定价(元)扣甲材后注：根据需要及时增加未列入的项目6准确性，确保工程质量和工程进度，特制订本管理办法。2.1.工作流程施工单位填报《变更、签证申报单》(变更、签证的内容实施前)——监理公司审核——项目部审核——报公司工程管理部复核备案——返给项目部——项目部返给监理公司——监理公司返给施工单位。2.1.2《变更、签证确认单》的申报施工单位填报《变更、签证确认单》(变更、签证的内容实施后)——监理公司审核——项目部审核——报工程管理部复核——返给项目部——项目部返给监理公司——监理位。2.2.时间要求变更、签证在发生前由施工单位填写《变更、签证申报单》(见附表3、4)，后附预算、图纸等资料，一式五份报送给监理公司、代建单位、项目部审核，相关单位在接到资料后各自在3日内确认审报事项(申报工程量、价只作为参考，不作为最终审定量及费用)。2.2.2《变更、签证确认单》在变更、签证的内容施工完成后，施工单位于5个工作日内报送《变更、签证确认单》 (见附表5、6)，后附申报单复印件、结算书、材料认价单、图纸等资料，一式五份报送发生工程量(隐蔽工程须在隐蔽前签字确认工程量)，工程价款由项目部审核后确定。申报，否则认为现场未发生拆除、移动等任何费用。设计变更内容施工完成后，及时通7知监理、项目部验收并申报《变更确认单》，由监理公司、代建单位、项目部专业工程师对变更的内容及工程量进行逐条确认、核算并签字确认，属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认变更内容和工程量。3.3施工中发生的变更，施工单位必须提前将工作联系单报送监理公司、项目部，经项目部确认后发放给监理公司和施工单位实施。施工单位不得未经监理公司、项目部同意而擅自变更施工，否则要承担相应的经济责任或法律责任。3.4确保完工确认原则：监理公司、项目部要具体负责检查设计变更、现场变更、签证的执行情况，要认真核实变更签证内容、工程量和详细说明施工工艺及实施情况，并在规定必须明确施工技术方案或施工方法，所用机械型号、种类必须符合施工技术方案或施工方法的要求，需要签证运距的项目，必须明确运输起止点及运输距离(运距精确到10米)。对于土方开挖、土方内倒，必须附有详细的经监理公司、项目部签认的土方现场自然标3.6变更、签证单上所签意见必须明确，不能含糊其词，不得使用“属实”或“情况属实”等类似字样，否则不予认可。3.7各级审查签字意见应一致，若后一级审查人员对前一级审查人员签署的意见有异议时，应退回前一级重新复核签认，否则视为无效变更、签证不予认可。3.8变更单、签证单一式四份，施工单位、监理公司、项目部、公司各保存一份，变更、签证单由项目部统一编号。行修正，超过合同约定期限补办无效。位、项目部必须各自在3日内签字确认，隐蔽工程，用追加。以多个签证单合编一份预算，但不同签证、变更单的内容应分别列项)。大型变更无法及时编制预算时，应在变更签发后一月内申报预算。8管理公司审核签字生效。3.13签证中有从另一相关单位扣款的内容时须注明被扣款单位全称，明确扣款原因。3.15确保现场施工严格按变更、签证要求施工。9变更变更内容项目名称编号由建设单位填写单项工程专业施工单位提出日期年月日原因施工前(可另附图及资料)前估价其他：监理单位会建设集团签项目公司栏工程管理部年月日年月日年月日年月日年月日1、本表流向：施工单位监理公司建设集团项目部公司工程管理部。签证签证内容项目名称编号由建设单位填写单项工程专业施工单位提出日期年月日原因施工前(可另附图及资料)前估价其他：监理单位会建设集团签项目公司栏工程管理部年月日年月日年月日年月日1、本表流向：施工单位监理公司建设集团项目部公司工程管理部。工程签工程签栏项目名称单项工程施工单位确认内容编号(同申报单编号)完成日期施工单位施工单位确认数量建设集团建设集团确认数量确认数量施量工此页可另加附页，注明后附页数专业工程师审核签字后造价员审核签字会施工单位代表签字盖章监理单位总监签字盖章建设集团代表签字盖章年月日年月日年月日建设单位项目经理签字建设单位项目经理签字工程管理部总监签字年月日年月日项目项目名称单项工程施工单位确认内容施工单位编号完成日期监理单位确认数量项目部确认数量工施程工量会签栏专业工程师审核签字造价员审核签字建设集团确认数量后施施工单位代表签字盖章年月日建设单位项目经理签字年月日年月日监理单位总监签字盖章建设集团代表签字盖章工程管理部总监签字年月日年月日1、本表流向：施工单位——监理公司——项目部——工程管理部细则为了加强和规范工程项目的预、结算管理流程，使工程项目的预、结算工作顺利进行，确保预、结算审核质量，特制订本管理办法。的申报施工单位申报工程清单量差预算项目部组织对预算进行审核项目部将审定预算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目施工单位申报预算项目部组织对预算进行审核项目部将审定预算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给施工单施工单位填报竣工报告施工单位编制并申报工程结算及相关资料(结算要真实、准确)监理公司审查结算资料的真实性、完整性项目部复核结算资理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给施工单位。材料、设备供货单位编制并申报工程结算资料(结算要真实、准确)项目部复核结算资料的真实性、完整性并组织对结算进行审核项目部将审定结算报公司工程、成本管理部复核经公司领导签批后返给项目部项目部返给材料、设备供关资料)监理公司审查结算资料的真实性、完整性项目部复核结算资料的真经公司领导签批后返给项目部项目部返给施工单位。3.1清单招标的中标工程，施工单位按合同要求，对清单工程量的误差超出招标文件约定范间内没有提出，以后结算不再调整)，由项目部组织对报送预算进行核对、量价审核3.2提出复议部分的造价超出该部分审定造价的±5％(具体承担比例按合同规定为准)，所有审核成果费由施工单位承担。3.3无需招标的小型工程由项目部签发《小型工程委托单》，施工单位接受委托后持项目部的依据。3.4工程竣工、完工或材料、设备供完后，在合同约定时间内或接甲方通知后10日内办理竣工验收，施工单位填写工程结算申报单(见附表7)和各类结算资料，将结算资料报监理3.5工程变更、签证要一季一清：每季度申报一次工程变更、签证阶段结算。3.6报送资料内容：工程结算申报表四份；结算书二份(将已审和未审的结算造价汇总，未审核的结算报送二份，已审定的结算不必报送)；施工合同复印件二份；竣工验收报告复印件一份、复印件一份)，按编号顺序排列；竣工图一套(须绘制完整，签字齐全)；苗木验收单一份；四项保险交费凭证复印件一份及其它其它相关资料各二份。3.6申报要求：施工、材料、设备供货单位应认真编制结算，如结算申报造价超出审定造价±5％(具体承担比例按合同规定为准)，则要承担所有审核成果费。工程结算资料必须一为施工单位向甲方做出的优惠。3.9施工单位必须配备专职的有资质的造价员从事清单核对和预结算工作。3.10施工单位报送的资料，必须要按档案规范及要求进行整理、打印封皮、目录、目录索引、编码、装订成册。3.11施工单位要与项目部进行甲供材料领用量的核对，核对无误后，双方签署《材料对账差明细表项目项目名称清单量误差率量序号小型工程委托单价工程竣工报告(建设集团和项目部现场管理人员签署意见)元竣工前已达到条件或际的日因建设单位(章)监理单位(章)施工单位(章)年月日年月日年月日单单位验收数量冠幅(cm)苗木名称胸径(cm)规格高(cm)其中序号验验收人(签字)：验收单位(章)：表 号结算资料名称数量起止编码年月日至年月日3、变更签证二套(原件、复印件各一套)4、材料认价单二套(原件、复印件各一套)8、其他资料(土方工程移交单、调试报告等)结算管理细则后期付款工作顺利进行，特制订本管理办法。务结算单项目财务将财务结算单报送给公司财务部复核经公司领导签批后返给项目部项目财务部返给施工、材料供货、设备供货单位。3.1施工单位与项目部将领用甲供材料、设备明细核对完并经双方签字确认。3.3在进行财务结算时需提供，工程结算报告、施工单位收款明细、甲供材料明细、材料对为了加强材料管理、保证材料合理及时供应，根据公司管理流程制定本管理细则。2.1施工单位应及时确定材料组织方案报监理公司、项目部备案。计划申报施工单位编制甲材总计划报监理公司——监理公司复核后——报公司工程部备案——项目部返给监理公司——监理公司返给施工单位。施工单位编制设备总计划报监理公司——监理公司复核后——报公司工程部备案——项目部返给监理公司——监理公司返给施工单位。施工单位接到图纸后七日内编制设备到场计划(见附表9、附表10)。计划编制应注明设备型号、数量、技术参数、质量标准，经监理公司、代建单位审核施工编制是材料、设备月计划报监理公司——监理公司复核——项目部复核后报公司工程部备案——项目部返给监理公司——监理公司返给施工单位。施工单位每月15日报送下月甲供材料、设备计划，经监理公司审核及项目部经项目部签字确认后的计划表返回施工单位后生效。3.4施工单位在申报材料计划时应与清单量进行核对，对于超领现象项目部将不予供不得借故拒收计划内的甲供材料。4.1甲供材料计划的变更：因清单工程量的调整、变更、材料代换等原因引起材料数内书面通知项目部并及时报送甲供材增补总计划及月计划。经项目部签字确认的计划表返回施工单位后生效。4.2对已接收到的材料，如发生变更，施工单位在24小时内通知项目部进行解决，损失由甲方承担，但施工单位应保证未进行施工的材料的完好。5.1根据材料计划核对材料名称、规格型号、数量。5.2根据图纸要求、国家相关材料验收规范验收进场材料。位提供的项目部签发的计划单、出厂检验报告、合格证等资料，如有项目部所提供的材料样品，还需进行样品核对。单内容进行核查，在对工程项目、材料名称、规格型号、数量、单应妥善管理已接收的材料，如发生丢失、损坏、外观质量问题，责任由施工单位承担。位审查，上交项目部进行处理。价施工单位编制自购材料明细表报项目部——项目部复核确认后返给施工单位施工单位根据确认的材料品牌填报认价单进行材料认价——项目部复核后将认价单报公司工程部认价并备案——公司工程部将确认的认价单返给项目部——项目部返给施(每种材料品牌不少于三家)，提交项目部进行确认品牌。6.2施工单位根据项目确定的材料品牌进行认价并做好采购。6.3材料认价单按项目部规定的统一格式进行填制，注明材料名称、型号、数量、厂家品牌、技术参数、进场时间报项目部认价(见后附表11)，项目部复核后将认价单报公字确认。6.5因现场变更所发生材料的认质认价，需在材料认质认价单后附现场变更、签证。6.6认价单会签完后，原件由施工单位留存，作为结算依据。材料结算7.1施工单位依据材料领用单与项目部进行甲供材料领用量的核对。行财务结算。7.4如施工单位在结算中出现超领材料，项目部根据调拨价最高价格进行扣回。施工单位材料管理甲方备案表(盖章)(签名)(签名)(签名) 编制人：联系电话： _年__月材料申购计划表序号123456789材料名称规格型号总需求量供应量次求进场时间使用部位施工单位材料认质认价会签表(元)(元)厂家品牌进场日期123456789签栏材料对帐确认单序号供应商名称材料名称价款(元)合年计月日年月日细则为了加强监理公司对施工单位的材料管理，根据公司管理流程制定本管理细则。管理