煤矿安全生产标准化管理体系持续改进工作制度

1/13XXX化管理体系持续改进工作制度安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》和《煤矿据新标准要求，结合我矿实际，为了全面抓好我矿安全生产标准化工作，结合煤矿安全生产实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升，制定本管理制度。一．建立安全生产标准化绩效评定工作机制(一)考核的目标和机构为使xx煤矿安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，由安全生产管理领导小组具体负责执组长:XX(矿长)副组长:XX(总工程师)XX(安全副矿长)XX(生产副矿长)XX(机电副矿长)成员:各部室、采剥队负责人组成。2/13领导小组下设办公室，办公室设在安检部，安检部部长兼任办公室主任，负责考核评价、持续改进等工作落实。二．体系考核评价(1)首先制定安全生产理念目标，并把安全生产目标分解到年度，然后再通过职责分工将生产目标分解落实到部门，形成部门考核目标，进而落实到具体办事的员工，形成员工的关键考核指标(2)组织机构及职责分工；根据煤矿实际情况进行部门、职责分工，分工要合理，然后根据分工制定细化的工作细则，把体系管理中管理者和员工的角色分成三个层次，分别是主要负责人、安全管理人员(含部分特殊工种)、其他(3)体系管理流程：采用PDCA循环作为体系管理完些问题，未解决的问题进入下一个循环，实现阶梯式螺旋上3/13(4)安全检查的工具表格：在实际的隐患检查过程中制定相应的工具表格，作为体系管理过程的控制工具加以使(5)评价沟通：体系管理的过程应做到从上到下进行充分沟通并达成一致、认可并执行煤矿的安全生产理念目标过程。在这个过程中，煤矿应先制定符合实际的安全生产理念和目标，并一起完成并超越目标，而要做到这一切，绩效沟通宣传教育必须做好。(6)评价后的反馈：每年年底主要负责人应针对体系运行质量进行客观分析，并提出建设性的改进意见。(7)评价考核后的结果运用：按照体系的相关规定，对体系考核评价的结果进行运用，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。(8)诊断并持续改进提高：每年年底有主要负责人组织对体系进行分析诊断，煤矿要对体系进行系统的诊断，从中发现存在的问题和不足，然后持续改进，使之不断得到改善和提高。三．持续改进的要求1、煤矿每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，并纳入有关部门、人员绩4/13效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定人员产管理领导小组成员组成。2、每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一分析工作的依据应包含但不限于以下方面：(1)安全生产目标考核结果；(2)安全承诺考核结果；(3)安全生产责任制考核结果；(4)标准化内部自查和外部检查考核情况；(5)国家政策、法规、标准变化调整情况；(6)年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；(7)职工诉求；(8)本矿生产安全事故情况牵头，最后矿长审核负责。5/13：组织机构，该项由人事及综合办牵头，最生产责任制及安全管理制度，该项由安检部牵头，最后安全副矿长审核负责。4.第4部分：从业人员素质，该项由安检部牵头，安全部分：事故隐患排查治理，该项由安全矿长、生①钻孔，该项由钻爆队长负责。②爆破，该项由钻爆队长负责。③采装，该项由生产矿长负责。④运输，该项由生产矿长负责。⑤排土，该项由生产矿长负责。⑥机电，该项由机电副矿长负责。⑦边坡，该项由总工程师负责。6/13⑧疏干排水，该项由总工程师负责。⑨调度和应急管理，该项由生产副矿长负责。⑩职业病危害防治和地面设施，该项由总工程师负责。8部分：持续改进，该项由安检部牵头，安全矿长五．工作流程(1)发现安全生产制度和规章制度不适宜的条款规定、不能充分反映煤矿实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产理念目标和矿长承诺、组织机构不符合实际情况或不能满足安全生产需要时，应及时主要负责人进行调整。(2)针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体控制或消除各类安全风险和危害。(3)安全副矿长对绩效评定工作全面负责。评定工作形成正式文件，并将结果向所有部门和从业人员通报，并纳评考核等方面存在的问题，由安全生产管理领导小组讨论提7/13出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施(4)安全风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等不符合实际情况或不能全面的、科学的、系统的保障安全生产和质量把控的，应由主要负责人组织相关人员制定调整方案，明确责任人以及完成时限等。调整后的各类规章制度、理念目标和矿长安全承诺、风险分级管控、隐患排查治理等应用于指导下一年度的体系运行。8/139/13六．整改落实由安全生产标准化办公室根据内容自查自评和外部检查考核结果，制定并下达整改通知书，明确责任人、责任部门，落实具体整改措施，完成时限，进行现场回查，并对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位核问责。七．总结分析1.每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行①安检部负责汇总、总结煤矿安全生产标准化自查自评报告及归档备查，并制定改进措施。②安检部负责汇总、总结外部检查考核的结果，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。2.每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检责任单位：安检部3.每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系10/13结果：对煤矿领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定动作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。责任单位：安检部矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理。责任单位：安检部③安全生产责任制考核结果；责任单位：安检部④标准化内部自查和外部检查考核情况；责任单位：安检部、生产技术部⑤国家政策、法规、标准变化调整情况；责任单位：安检部、生产技术部等部室⑥年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；责任单位：安检部责任单位：人事及后勤保障部、采剥队班组长11/13⑧本矿生产安全事故情况责任单位：安检部4.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成明确保持、提升标准化管理体系等级的规划责任单位：安检部八．绩效管理(1)严格按照安全生产标准化管理体系考评要求，根据各管理要素责任部门达标建设工作情况，对各责任部门及(2)安全生产标准化管理体系达标建设工作情况纳入部门及个人年终绩效考核，年终考评为“优秀”的部门或个将取消或降低年终评奖资格。(3)在日常生产标准化检查共偶中发现的隐患或问题，责令整改单位限期整改，预期未整改的按照公司相关规定进行通报处罚。12/13(4)在年终安全绩效考核中，严格对照各部门负责人年初签订的安全生产目标责任书进行考核奖惩，发生生产安全事故的，严格按照公司相关规定追究责任。九．改进完善1.分析现状，找出问题。是对现状的把握和分析，在分析的同时发现问题，发现问题是解决问题的，第一步是分析2.分析产生问题的原因。找准问题后分析产生问题的原因至关重要，运用头脑风暴法等多种科学方法，把问题产生3.要因确认。区分主因和次因是有效解决问题的关键。4.拟定措施，制定计划。