工程部检查规章制度

～K1+568左片混凝挡墙工程部检查制徽综检内脚容

～K1+568左片混凝挡墙检查分部一．安全管理分部

检查项目1安全管理机构设设置2安全生产责任制3、施工组织设计及专项施工方案4、安全技术交底5、安全检查脚容

主要内容□是否建立安全生产领导小组；□是否配置专职安全证目□是否按规定进行安全资料组卷；□是否建立各职能人员责任制（保项□是否备有各工种安全技术操作规程；□是否制定伤亡控制达标、文明施工管理目标；□施工组织设计中是否制定安全技术措施；□危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案（保项□是否按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证；□施工组织设计施方案是否按规定进行审批；□是否进行书面安全技术交底（保项□交底是否履行签字手续；□交底签字手续是否齐全；□现场进行安全检查；□是否建立安全检查制度；

～K1+568左片混凝挡墙□有无安全检查记保证项□事故隐患的整改是否做到定人、定时间、定措施；□对隐患整改通知书所列项目是否按期整改和复查；□施工人员入场是否进行三级安全教育培训和考核（保项6、安全教育7、应急救援

□变换工种或采用新技术、新工艺设材料施工时是否进行安全教育；□是否制定安全生产应急救援预案；□是否建立应急救援组织或按规定配备应急救援人员；□分包单位资质格包手续是否齐全或失效；□是否签订安全生产协议书（保项8、分包单位安全管理□分包合同安全生产协议书，签字盖章手续是否齐全；□分包单位是否按规定建立安全机构或配置专职安全员；□特种作业人员是否持证上岗；9、持证上岗□项目经理安员是否持证上岗；、生产安全事故处理脚容

□生产安全事故是否按规

～K1+568左片混凝挡墙定报告保项□是否按规定上报安全月报表；□是否依法为施工作业人员办理保险；□主要施工区域部是否按规定悬挂安全标志；□是否绘制现场安全标志、安全标志

布置图；□是否设置重大危险源公开牌；检查分部现

检查项目

主要内容□是否按规定对施工现场

1、现场围挡

进行封闭施工；□围挡是否达到坚固、稳施工

2、封闭管理脚容

定、整洁、美观；□施工现场进出口是否设置大门；□是否设置门卫室；

～K1+568左片混凝挡墙□是否建立门卫值守管理制度或配备门卫值守人员；□施工人员进入施工现场是否佩戴工作牌；□施工现场主要道路及材料加工区地面是否进行硬化处理（保项□施工现场道路是否畅通；□施工现场是否采取防尘3、施工场地4、现场防护5、施工用电6、施工机械7、现场防火脚容

措施；□施工现场是否设置排水设施或排水不畅通；□混凝土及二灰搅拌站是否设置二级沉淀、三级排放；□施工现场洞口及临边有无防护；□施工现场洞口及临边防护是否严实；□施工人员是否佩戴安全帽；□固定场所是否采用TN-S系统（保项□是否使用开关箱；□开关箱是否有漏电保护器或漏电保护器是否符合规范要求；□施工机械操作人员是否持证上岗；□是否按标志线行驶；□施工现场是否制定消防

～K1+568左片混凝挡墙安全管理制度（保项□施工现场消防通道水源的设置是否符合规范要求；□施工现场灭火器材布局、配置是否合理或灭火器材失效；□建筑材料件具否按总平面布局码放；□材料码放是否整齐标明名称、规格；8、现场材料□工现场材料放是否采取防火、防锈蚀、防雨措施；□易燃易爆物品是否分类储藏在专用库房并采取防火措施；□是否建立固定区域消防管理制度；□办公区域（办公室办楼无指定吸烟区域、座9、固定区域、办公区域消椅办公设备状况；防安全管理

□通道是否通畅；□文件柜顶部是否放置重物、易坠落物等危险物品；□办公区域放置了危险及有毒物品有无防护措施；脚容

～K1+568左片混凝挡墙检查分部

检查项目

主要内容□原材料有无出厂合格证

1、质量保证资料2、现场质量管理3、技术保证资料脚容

或出厂合格证是否符合规定要求；□原材料是否按规定要求进行报审或进行现场抽检（保项□各种材料的检测报告收集是否及时；□项目是否设置质量管理机构或配置专职质量员（保证目□现场发生有无重大质量事故隐患；□有无图纸会审纪保证项

～K1+568左片混凝挡墙□有无施工测量放线报审或施工测量放线记录；□技术变更资料签字手续是否齐全；□是否按施工进度的要求进行质量评定；4、质量检查资料5、工程管理

□质量评定是否符合规范要求；□有无开工（工报告（保项□每月是否按规定时间报送工程量完成报表；□是否按规定整理归类工程资料；□是否按施工组织设计或施工方案组织施工；检查分部管

检查项目

主要内容□是否建立建全设备管理材

制度；1、管理制度□是否建立建全材料管理料设

制度；□是否设置兼机脚容

～K1+568左片混凝挡墙设备管理员；□是否建立健全材料及设备管理人员岗位职责；□是否设置专职材料主管、专职库管（职料人员（保项□是否建立建全机械设备明细台账；□机械设备台账是否完整；□是否建立建全机械设备内外租赁台账；□每季度是否及时更新；□是否建立机械设备日常维修台账；□是否健全主要维修内容及更换的主要零配件记录；□有无收集整理大中型机械设备运转记录；2、设备资料管理脚容

□运转记录填写是否符合要求；□是否及时准确填报机械设备的年大（项）修计划；□是否及时准确填报设备的季度大修完成情况表；□是否及时准确填报机械设备的完好用报季度、年度□是否及时准确填报机械设备事故情况报季年度

～K1+568左片混凝挡墙□是否建立健全垂直运输机械安装验收检审鉴定书；□是否建立健全大中型机械设备安、拆方案；□是否建立健全垂直运输机械日检表；□是否建立健全垂直运输机械月检表；3、设备材料招标管理

□是否按公司设备采购招标规定；□购置设备是否有报告；□是否收集合格供应商家家资料且对供应商家、厂家进行评价资料是否齐全；□大宗材料是否按公司材料招标管理办法执行；□由项目比价招标的材料，是否有厂家询价、比较记录；脚容

～K1+568左片混凝挡墙□材料进场是否签订合同；□大宗材料是否经公司统一评审保项□一般材料是否符合规定4、合同管理

签订合同；□合同是否由专人管理整理归档；□材料主管是否有合同备案；□材料主管有无项目《本预算费用》，且对大宗材料□的预算数量和价格是否清楚；□有无大宗材料实际消耗量和预算消耗量比对表；□有无材料需用计划；□有无材料采购合同台账；□有无材料验收单且是否齐全；5、材料资料管理□无限额料单且是否齐全；□有无收料记录且是否齐全；□有无材料收发存月报表且是否按时上报公司；□有无零星材料收发存月报表且是否按时上报公司；□库房有无材料进出场明细台账且记录是否清楚；□有无项目盘点报表且是脚容

～K1+568左片混凝挡墙否按时上报公司；□工程竣工后有无剩余物资盘点表且是否上报公司；□剩余物资移交或处置是否