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文档简介

凡事预则立不预则废

财务预算管理主讲：孙丽梅企业为什么需要预算管理为企业的经营者、投资者和股东描述企业未来经营发展蓝图协调企业各部门的工作控制的工具考核的标准让每一名员工知道你的5年目标建立科学的业绩指标体系进行有效的绩效考核企业如何将经营理念通过预算贯穿于全体员工战略、计划与预算全面预算管理流程编制方法由上至下分解销售计划分解系数产品销售计划分解系数地区销售计划由下而上汇总部门预算部门预算汇总、修改费用预算编制的时间企业的年度计划可以按年、季、月、日编制预算依据的思想-1中期：今年公司希望我的团队今年完成什么任务？我的团队能完成哪些任务？团队目前的优势与劣势是什么？为了完成任务我们需要什么？在人力、岗位、系统、过程及项目等方面，我们需要哪些资源？为了实现目标，商业计划及预算中应包括哪些内容？明年会有哪些变革？我的团队是否已经有一个明确的实施变革的计划？为了完成今年的计划，我的团队中岗位设置及工作流程是否需要优化？我的团队需要新的技能吗？每月与每季度的关键目标是什么？需要采用什么操作流程才能让我的部门集中精力实现月度与季度的关键目标呢？需要进行什么决策才能保证团队实现目标？预算依据的思想-3日常工作我的团队今天或这一周要完成的任务是什么？完成这些任务的计划是什么？工作效率不理想的问题与障碍是什么？谁来解决这些问题？我今天如何克服这些障碍呢？今天要和大家沟通的内容是什么？我如何分配今天的时间？我如何准备今天的会议？主要业务流程预算分析预算执行与控制预算编制基础设置与样表管理对业务活动进行预算控制预算管理预算管理产品中心市场销售采购外协运营与投资预算的调整新版预算优化诊断结果原预算预算调整体现的是活管理人员建设表培训建设表经济指标表考核建设表日常工作表特殊事项表每月述职内容你的任务执行（完成）情况差异说明分析展开下月怎么调整？怎么做？参会人员评定是否认同以财务为中心的预算管理华财会计在线全面预算管理咨询实践经验北泰集团万年花城和源沐泽

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