项目管理检查考核表月度全套

三、项目管理检查考核表编制说明为了提高全司项目管理，充分体现公司法人管项目的指导思想和公司的管理权威得到落实，同时体现对基层加强管理、为公司发展尽心尽力的良好素养，结合各单位领导各分公司及项目的合理化建议，公司特制定了本套项目管理检查考核表。要求各分公司（经理部）每月对项目进行一次综合检查，分公司（经理部）进行自检，并将检查通报月底前上报公司工程部。2007年8月1日项目管理检查考核评分表——“进度管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分一管理体系151、没有任命分管生产产的领导扣10分；分管生生产的领导为为兼职的扣5分；2、分管部门的经理空空缺的扣10分；分管部部门的负责人人为兼职的扣扣5分；3、分公司所属项目部部没按规定配配备项目经理理扣10分；没按规规定配备项目目班子其他人人员的扣5分；4、未建立适当的进度度管理制度的的扣10分；5、资料管理与上报，未未按规定进行行的扣5分。二计划管理201、没有建立各项目工工期总控计划划（收集各项项目在用的有有效总控计划划）的扣10分，没有建立立项目工期履约台帐帐的扣5分；2、没有针对工期履约约难度大的项项目制订特殊殊措施的扣5分；3、收集各项目监理会会议记要对项目工期履约情况况实施动态管管理，每少一一个项目扣2分（20分扣完为为止）；4、项目策划书审批及及策划落实情况况，每少一个个项目扣2分。三资源配置151、对项目资源需求状状况不了解的的，每1项扣2分；2、对项目资源需要不不能及时解决决的，每1项2分。四施工控制201、未定期召开生产调调度会的扣10分，调度会无无记录的，少少1次扣2分；2、生产调度会中具体体问题没有及及时解决的，每有一项项扣2分；3、至少每月对所有项项目履约情况况进行一次检查，未检查查的扣10分，检查没没有记录的，每次缺1个项目扣2分；4、对检查中发现的问问题不及时处处理的，每发发现一项扣2分。五管理成效301、在建项目发生工期期拖延的，每每发生1个项目，扣扣3分；工期拖拖延的项目超超过在建项目目60%，本项不得得分；2、发生工程投诉的，每每发生一起扣扣5分；3、发生工程投诉没有有妥善处理，造造成反复投诉诉的，每发生生一项扣100分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“进度管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1施工计划与准备201、项目策划书：无针针对性、策划划实施效果不不佳的5分，未编制扣10分，缺少一项项主要策划内内容扣3-5分；2、总进度计划与调整整：没有编制满满足合同要求求的总进度计计划的扣10分，未将进度责任任分解的或责责任不清的，扣3-5分；3、月、周计划及协调调管理：进度计划与与分包单位的的进度计划未未进行合理地地协调的扣5分；4、是否有分层或分部部分项工程量量表、是否按分层和和分不同部位位建立了工程量统计计表，未建立立扣5分；5、开工准备的各项工工作：未进行或准备备不充分、各各种准备资料料不齐全扣10分；6、装修准备的各项工工作：在主体施工工时按要求进行装装饰准备，未未进行扣100分。2过程管理301、资源配置：未按进进度计划估算算所需资源的的扣5分，资源配配置不能满足足进度要求的的，每1项扣3分；2、定期检查及会议记记录：未定期期检查及召开生生产调度会的的，每少1次扣3分；检查及调度会会无记录的，少1次扣2分；3、动态管理：未及时时调整进度计计划或资源不能满足调整进度要求求的扣5分；4、赶工措施：当进度度出现拖延，未未分析原因并并采取赶工措施的，扣5—10分。3施工现场201、现场布置及施工组组织：未按总总平面布置、文文明施工管理理规定及临建建方案进行控控制的扣5—10分；2、违反施工程序施工工，现场施工工管理混乱扣扣10—20分。4管理成效301、监理例会要求：未未能得到落实实、整改扣10分；2、工期：是否滞后，施施工进度没有有满足合同约约定的，未进进行工期签证证或签证时阶段段间不够的，扣5-25分；3、投诉：引起业主投投诉的，扣15-255分；4、创优：无文明工地地创优计划扣扣10分，阶段创优实施施效果未能达到计划划要求10-20分；5、满意度评价：业主主满意度评价价情况10—15分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“成本管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分分标准检查情况得分1成本管理体系的建建立121、项目投标时是否进进行了成本测测算，每缺一一个扣n分；2、是否对新开开工项目进行行了成本管理理策划，每缺缺一个扣n分。n=6ˊ/本年开工个个数。发现不真实实资料加倍扣扣分，以下同同。2项目目标责任管理理151、在建项目是否在开开工后1-3月内签订了了目标管理责责任书，每发发现一处不合合标准扣n分；2、项目经理部按规定定交纳了风险险抵押金，未未交纳的每个个项目扣n分，未交足足的项目每个个扣n/2分。n=15/本年开工个个数3在建项目过程成本本管理（40）资金管理101、项目资金是否集中中管理，2分；2、是否按公司要求编编制分公司和和项目资金使使用计划并经经过审批，是是否按审批执执行，每发现现一项扣2分；3、项目资金存在较大大缺口的项目目是否有资金金分析资料和和具体措施，2分；4、是否存在无合同或或无结算支付付大额劳务、分分包、材料等等款项，每发发现一处扣1分，直至扣扣完。成本分析组织、检检查20①是否按规定组织召召开经济活动动分析会，每每缺一次扣5分，每缺一一个项目扣n分；②是否定期（月月）检查项目目成本控制情情况，每缺一一次扣2分,每缺一个项项目扣n/2分。n=10/本年在建项项目个数。三大招标由对口部门检查合同、结算管理由对口部门检查控制效果10①是否存在亏损项目目，存在扣3分；②在建项目与与责任成本对对比是否存在在亏损，存在在项目每个扣扣n分；③在建项目资资金是否存在在超支，存在在的每个扣n/2分；④对项目存在在的资产流失失、成本失控控等有改进措措施，分公司司未采取有效效措施的每处处扣3分。n=10/本年在建项项目个数，=1\*GB3①①与=2\*GB3②不重复扣分分4竣工项目管理（115）1、是否编制了竣工项项目的年度决决算计划；22、是否存在竣竣工三年以上上未决算项目目（市场部检检查）。151、是否存在竣工决算算6个月后财务务报表未销项项项目，每发发现一个项目目扣1分；2、完工项目是否按公公司要求进行行完工项目清清理，每差一一个项目或完完工项目清理理资料签字不不全扣3分；3、是否对竣工已结算算项目财务报报表消项时间间做了安排，无无计划的扣2分；4、完工项目存在亏损损或预计亏损损每个扣2分。5成本考核与兑现121、是否按阶段（节点点）对项目进进行了过程兑兑现考核，并并根据考核结结果进行了兑兑现；2、是否编制了年度竣竣工项目审计计计划并按计计划进行了审审计，无计划划扣5分，未按计计划审计每个个项目扣1分；3、是否及时足足额发放项目目兑现奖并对对亏损项目进进行了处罚，未未发放兑现奖奖每个项目扣扣3分，未足额额发放每个项项目扣1分。6成本资料61、是否按期编制了各各项成本管理理资料，且资资料真实、完完整，有关责责任人签字齐齐全；2、装订成册，归档及及时。每发现现一处不合规规范扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“成本管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分分标准检查情况得分1目标与计划管理151、项目班子及关键岗岗位人员成本本管理职责分分工、权限设设置情况，3分；2、是否就合同主要内内容对相关人人员进行了交交底，无交底底记录每处扣扣3分；3、是否根据项目目标标管理责任书书的成本管理理目标制定了了项目的总体体计划成本目目标和分项工工程成本目标标，无目标扣扣5分，目标不不详扣3分；4、是否对计划成本目目标进行分解解，并落实到到项目经理部部各成本责任任岗位，目标标未进行分解解扣4分。5、根据制订的成本控控制措施、超超降成本优化化方案加1-5分。2过程成本控制151、每季度的阶段成本本分析时严格格执行物资计计量、收发、领领退和盘点以以及未完施工工盘点制度，每每发现一处不合格项扣扣2分；2、项目亏损得0分；；3、是否有月度简要成成本分析会议议纪要，每缺缺一门次扣3分。3成本台帐61、是否建立分包和机机械费结算台台帐，每缺少少或不完善一一个台帐扣2分；2、是否建立材料消耗耗和租赁台帐帐，每缺少或或不完善一个个台帐扣2分；4成本核算251、项目按建造合同确确认收入和工工程结算，确确认收入是否否有详细至完完工尚需成本本清单并有签签字、签章；确认工程结算算是否有业主主签证附件，缺缺一处（次）扣2分；2、成本费用是否独立立核算，有无无随意转、冲冲成本现象，发发现一处扣1-5分；3、成本、费用的计算算、归集是否否正确；发现现一处扣2分；4、遵守成本开支范围围和财经纪律律，发现一处处违纪项扣3分，重大扣5-10分；5、有无因未及时结算算导致财务账账面预付款项项，发现一处处扣2分。5成本分析、考核201、是否按月（节点）进进行了成本分分析或经济活活动分析（有有签到表），每每缺少一次扣扣5分；2、是否按照量价分离离的分析原则则，对各成本本项节超原因因进行了详细细分析，视分分析质量扣1-5分；3、据分析的结果，制制定了整改措措施及对有关关责任人的奖奖罚意见，并并对措施实施施效果进行总总结，无整改措施扣2分、无无奖罚意见扣扣2分、未对实实施效果进行行分析扣2分；4、奖金分配合理。6资金与效益131、是否按月（次）编编制资金计划划并经过分公公司审批，每每缺少一次扣扣2分；2、是否有超合同比例例付款、大额额未经资金计计划批复而支支付的款项，每每发现一次扣扣2分；3、工程款回收是否达达到合同比例例，是否有催催收措施，未未达比例扣2分；4、项目是否占用分公公司资金，占占用的扣2分；5、各类收款、废旧物物资收入是否否按公司制度度上交财务，发发现一次不合合项扣2分。7成本资料61、是否按期编制了各各项成本管理理资料，且资资料真实、完完整，有关责责任人签字齐齐全；2、装订成册，归档及及时。每小项项发现一处不不合规范扣3分，扣完为为止。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“经营管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分分标准检查情况得分1经营管理体系的建建立15①是否按照公司要求求设置经营职职能部门，人人员分工和职职责分配是否否合理，未按按要求设置扣扣5分，后一项项酌情扣分；；②是否制定部部门年度工作作计划，部门门计划是否落落实，无计划划扣5分，每一项项未落实扣2分；③是否编制完完工工程的年年度结算计划划，无计划扣扣5分，未按计计划完成扣1分；④对公司（新新）修订的各各项经营制度度是否熟悉，是是否及时执行行，一项不知知道扣3分，一项未未执行扣3分；⑤是否定期检检查项目经营营管理情况，是是否下达整改改措施，是否否落实整改结结果，每缺一一次扣2分，发现问问题未下达扣扣2分，未落实实扣2分；⑥是否按照公公司市场商务务部要求及时时上报各项报报表及临时资资料，未及时时上报扣3分。2工程投标管理15①本年度投标工程是是否有信息评评审、招投标标文件的评审审记录，每缺缺一项扣3分；②工程投标时时是否进行了了成本测算，测测算资料是否否按要求评审审，无成本测测算扣5分，无评审审扣2分；③是否建立投投标压价清单单，清单内容容是否完整（压压价比例、压压价原因等），无无清单扣3分，内容不不完整扣2分。3工程主合同管理15①是否对主合同谈判判进行策划，此此项针对合同同风险条款的的化解酌情扣扣分；②主合同评审审及交底资料料是否齐全，是是否建立合同同台帐，每缺缺一项扣3分，无台帐帐扣2分；③主合同原件件是否及时反反馈公司市场场商务部，未未及时反馈扣扣2分；④是否对新开开工项目进行行商务策划指指导，此项酌酌情扣分，⑤项目成本测测算上缴管理理费是否经公公司批准，发发现一处未经经批准扣3分。4工程分包管理25①是否对专业分包、劳劳务分包进行行集中招标，发发现一处不符符合公司规定定的扣3分；②中标分包单单位的“三证”是否齐全有有效，每缺一一项扣1分；③分包合同是是否采用（或或优于）公司司制定的合同同范本，一份份未采用扣2分，并针对对分包合同是是否存在风险险条款酌情扣扣分；④是否上报“工程分包申申请表”，是否按要要求评审分包包合同，对于于公司评审意意见是否已修修改，分包合合同交底资料料是否齐全，无无申请表扣3分，未按要要求评审扣3分，未按意意见修改扣3分，无交底底资料扣2分；⑤是否定期对对项目的分包包结算进行审审核，审核程程序及签字手手续是否齐全全，未审核扣扣3分，签字不不齐全扣3分；⑥是否按照与与主合同收入入（或成本测测算）量价节节、超对比的的原则建立项项目分包结算算台帐，无台台帐扣2分，未按要要求建立台帐帐扣3分。5工程结算管理25①是否对完工待结算算项目进行结结算策划指导导，无策划扣扣3分；②工程完工后后是否填写“成本核实表”并及时上报报公司，未填填表扣3分，未报公公司扣2分；③工程完工后后是否签订责责任状，未签签订扣3份，未报公公司扣2分；④每月20日前是否组组织召开结算算会议，并存存有会议纪要要，无会议纪纪要扣3份；⑤结算办理完完后是否于一一周内将“结算审计报报告封面汇总总表（含土建建安装）”以及“工程结算指指标对比表”报公司，未未报公司扣5分，上报不不及时扣2分；⑥是否存在完完工三年以上上未办理完结结算项目，每每发现一个项项目扣3分；⑦是否存在竣竣工结算6个月后未销销项项目，每每发现一个项项目扣2分；⑧是否存在亏亏损项目，存存在亏损项目目扣5分。6经营资料5①是否按期编制了各各项经营管理理资料，且资资料真实、完完整，有关责责任人签字齐齐全；②各项目资料格式是是否统一规范范，装订成册册，归档及时时。每发现一一处不合要求求扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“经营管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分分标准检查情况得分1工程前期策划管理25①项目经理是否参与与和策划主合合同谈判工作作,未参与策划划扣3分；②主合同评审审及交底资料料是否齐全，每每缺一项扣3分；③是否在开工1个月内对项项目进行商务务策划，无策策划扣3分；④商务策划是是否根据主合合同条款及工工程实际情况况具有针对性性的策划，无无针对性扣5分；⑤是否根据商商务策划进行行职责分解，并并落实到项目目经理部各人人员责任岗位位，未进行分分解落实扣5分；⑥针对临近完完工项目是否否进行结算策策划，无结算算策划扣5分。2与业主往来函件管管理25①项目是否按照进度度和业主、监监理的签字确确认收入，发发现一处不合合标准的扣3分；②是否建立签证、索索赔台帐及与与业主往来经经济函件台帐帐，未建立台台帐扣3分；③是否按主合同时限限办理签证、索索赔，对于未未确认签证是是否持续办理理（往来函件件、会议纪要要等形式），未未满足时限要要求办理扣5分，未持续续办理扣5分；④重要的签证、索赔赔及往来经济济函件是否严严谨措辞，是是否上报分公公司审核，发发现一处措辞辞不严谨扣2分，未上报报分公司审核核扣3分。3工程成本管理20①是否按月（季度、节节点）进行成成本核算分析析，依据工程程性质未及时时测算扣3分；②是否按照量价分离离的分析原则则，对项目责责任范围内的的各成本项节节超原因进行行了详细分析析，未按规定定进行分析扣扣5分；③成本分析是是否按公司规规定计入各项项数据，发现现一处不合要要求扣2分；④是否根据分析的结结果，制定了了整改措施，并并对措施实施施效果进行总总结，无整改改措施扣5分，未对实实施效果进行行分析扣3分。4工程分包管理25①是否存在越权招标标和签订合同同的情况，每每发现一处扣扣2分；②分包评审及及交底资料是是否齐全，是是否建立分包包合同目录，每每缺一处扣2分；③是否按照与与主合同收入入（或成本测测算）量价节节、超对比的的原则建立分分包结算台帐帐，无台帐扣扣2分，未按要要求建立台帐帐扣3分；④是否按月（节节点）办理各各项分包结算算，每发现一一处不合标准准扣2分；⑤各种结算是是否有合同作作为依据，出出现合同外内内容是否报分分公司审批再再予以结算（审审批资料附后后），未经分分公司审批发发现一处扣2分；⑥项目发生的的各项扣款及及税金等均由由预算员办理理结算时统一一扣除，发现现一处不合要要求扣2分；⑦是否定期将将分包结算上上报分公司审审核，审核程程序及签字手手续是否齐全全，未及时审审核扣3分，签字不不齐全扣3分；⑧各项分包成成本是否控制制在合同计划划之内，成本本超出计划扣扣5分，项目暂暂时出现亏损损分包扣5分。5经营资料5①是否按期编制了各各项经营管理理资料，且资资料真实、完完整，有关责责任人签字齐齐全；②项目资料是否符合合规定，格式式是否统一规规范，装订成成册，归档及及时。每发现现一处不合要要求扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“安全管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标标准检查情况得分1机构人员15没有建立以主要负负责人为首的的安全生产委委员会扣1分；2、无专职安全管理理机构的扣5分；分公司司、项目专职职安全管理人人员未按规定定足额配备的的，每缺一人人扣2分；3、分公司三类人员员无建设主管管部门制发的的《安全生产产考核合格证证书》，每发发现一人扣2分；4、没有建立职业健健康安全与环环境管理体系系扣2分；没有进进行危险源识识别评价、制制订管理方案案和控制程序序、监督检查、纠正和预预防、内部审审核，每缺一一项扣1分。2管理制度151、与所属单位、工工程项目、相相关责任部门门未签订上年度度和本年度安安全生产目标标管理责任书书，或未进行行检查考核，或未按照考考核执行奖罚罚兑现，每涉涉及一个单位位扣2分；2、建立安全检查制制度、教育培培训制度、技技术交底制度度、奖罚制度度、事故报告告处理制度、例例会制度、通通报制度、特种作业设备备管理制度、文文明施工制度度，每少一项项扣1分；3、没有制定各工种种安全操作规规程扣1-2分；4、没有制定年度安安全工作计划划扣2分。3专项方案20按项目建立专项安安全技术施工工方案管理台台帐。对危险险性较大的工工程，未按照照要求单独编编制专项安全全技术施工方方案，发现一一项扣10分；未组织织方案会审、专专家论证、企企业总工和监监理审批，或或交底、执行行、验收不符符合要求，每每一处不符合合扣2分。4分包联营201、分包、联营单位位无安全生产产许可证及相相关证照，发发现一个单位位扣5分；2、联营、分包工程程时未签订安安全管理合同同或未在合同同中明确安全全生产方面的的权利、义务务，发现一个个单位扣5分。5安全检查、会议201、每月组织对所属属单位和工程程项目的安全全生产例行检检查，每少一一次扣5分；2、月度安全检查无无检查分工、无无详细检查记记录扣2分，无检查查通报扣2分。分公司司经理每月亲亲自检查项目目少于一项次扣2分；；3、隐患未按照要求求整改，每发发现一项扣2分；4、未按规定每月召召开安全例会会或安全例会会无记录扣2分。6事故处理101、对重大安全事故故有关责任人人，未按照事故结结案和内部处处理决定执行行处罚，扣15分；2、未全面执行处罚罚，扣10分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1机构人员51、未建立安全生产领导导小组扣5分，未按规定定配备专职安安全员或未持持有效证书的的扣5分；2、项目特种作业人人员未持有效效特种操作证证上岗，或三三类人员未按按规定培训考考核取证，每每发现一人扣扣1分。2制度管理101、未建立各类人员员安全生产责责任制扣5分，未制定定安全检查、安安全教育、安安全技术交底底、安全奖罚罚等管理制度和分部分项工工程安全技术术交底制度，每每缺一项制度度扣1分；2、分包单位（包括括工程分包和和劳务分包）无无安全生产许许可证、未签签订安全管理理协议的扣2分；未对分分包人员进行行入场安全教教育或未进行行分部分项工工程安全技术术交底的扣1分。3专项方案10未编制基坑支护、土土方开挖、模模板工程（包包括超高、超超重、大跨度度模板支撑体体系）、外脚脚手架、临时时用电、塔吊施工电电梯安拆、起起重吊装、卸卸料平台等专专项方案的，每每缺一项专项项方案扣2分；专项方方案未按规定定进行审核、或或审批、或监监理审查、或或专家论证，每每发现一处扣扣1分；2、施工组织设计无无交底记录，或或危险性较大大分项工程无无技术交底记记录，或无经经编制、审核核、批准部门门和使用单位共同验收的的记录的，每每发现一处扣扣2分4临边洞口101、楼梯口、电梯井井口、预留洞洞口、通道口口未按规范进进行防护或防防护设施不规规范，每发现现一处扣1分；电梯井、管道井未按要要求进行水平平封闭防护或或防护设施不不规范，每发发现一处扣1分；防护设设施搭设完毕毕后未按规定进行验收，每每发现一次扣扣1分；2、基坑、楼层、楼楼梯、阳台、屋屋面等临边未未按规范进行行防护或防护护设施不规范范的每发现一一处扣1分；3、场地狭小的施工工现场未搭设设安全防护棚棚或搭设不符符合规范要求求，每发现一一处扣1分。5脚手架101、外脚手架外侧未张张挂整齐且连连接可靠的密密目安全网进进行封闭，或或首层、操作作层未满铺脚脚手板、或脚脚手架内（包括内立杆与与建筑物之间间）未按规定定进行封闭的的，每发现一一处扣2分；脚手架架立杆、大小小横杆间距不不符合方案要求，误差差在允许范围围外，或剪刀刀撑和拉结点点设置不符合合要求，扫地地杆未按规定定设置的，每每发现一处扣1分；2、模板支撑体系、卸卸料平台未按按方案进行搭搭设和防护，或或搭设完毕后后未按规定进进行验收的，每每发现一处扣扣1分。6起重机械101、起重机械无起升升限位、变幅幅限位、力矩矩限制器、吊吊钩保险装置置，每发现一一处扣5分；无回转转限位、重量量限制器，行走式塔塔吊无行走限限位器，每缺缺一项扣1分；2、施工电梯未配备备定期检验合合格的安全器器或上下极限限限位缺失、无无效扣5分；围栏门门、梯笼门、天天窗等连锁保护装置、上下下限位、断绳绳保护限位装装置缺失、无无效的，或安安全钩缺失、无无效的，梯笼笼顶未按规定定设置围栏，底座未设置置有效的缓冲冲器，每发现现一处扣1分；3、施工电梯、物料料提升机进料料口未设置防防护棚，楼层层进料平台未未按规定进行行防护，箱笼笼运行通道有有障碍物影响，架体未按规规定防护并设设置附墙装置置的，每发现现一处扣1分；4、起重机械(塔吊吊、施工电梯梯）没有经检检验合格且由由当地建设行行政主管部门门颁发的准用用证明、或安安拆作业队伍无资质证明，或或安拆人员无无操作资格证证的扣5分。检查人：检查时间：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“安全管理”（项目）续表项目：序号检查内容标准分评分标标准检查情况得分7施工用电101、施工用电未采用用三级配电两两级保护、未未采用TN--S接零保护护系统的扣5分；2、配电房不符合规规范或无外电电防护措施的的扣5分；3、二级箱无围栏、配配电箱安装位位置不当影响响操作或线路路过道无保护护的，每发现现一处扣2分；4、违反“一机、一一闸、一漏、一一箱”原则、漏电电保护器参数数不匹配或失失效、潮湿作作业未使用安安全电压、电电箱下引线混乱的每每发现一处扣扣1分。8安全检查101、项目未每周定期期进行现场安安全检查，或或项目经理没没有亲自带队队，安全生产产领导小组成成员、各分包包单位安全员没有参加，或或检查结果记记录不详细，没没有对检查出出的安全隐患患下达隐患整整改通知书的的，每发现一一处扣2分；2、安全员没有每日日进行安全巡巡检，未做检检查记录的，每每发现一次扣扣1分；3、安全隐患没有按按照定人、定定时间、定措措施地要求进进行整改的，每每发现一次扣扣2分。9标准化管理101、现场未按安全标标志总平面图图设置合格安安全标志的，或或施工现场重重大危险源和和固定设备未未悬挂本周危危险源提示卡的，或未在在施工道路两两侧或施工场场所、吊装频频繁区域、高高层建筑物周周边和交叉作作业区域下方方设置安全宣传牌的，每发现现一处扣1分；2、外架钢管未统一一涂刷蓝色油油漆的，或剪剪刀撑、防护护栏杆、踢脚脚板未统一按按《图册》规规定尺寸涂刷刷红白相间警示色的，或机机械设备的危危险部位、洞洞口盖板挡板板未涂刷红白白相间警示色色的，每发现现一处扣1分；3、安全帽未按《图图册》要求进进行分类标识识的，每发现现一起扣1分；4、施工电梯平台出出口处未按《图图册》规定安安装工具式金金属防护门，安安全防护门表表面未漆成蓝蓝色的，扣2分；5、项目安全管理资资料未按《资资料手册》要要求归类，无无目录清单，内内容不齐全的的扣2分（地方政政府有规定的的从其规定，但必须须有目录清单单）。10临建设施51、现场临时建筑未未按方案设计计和审批要求求搭设，或未未按规定进行行竣工验收的的扣5分；2、材料堆码离基坑坑、孔洞距离离不符合要求求，或支架不不稳定、堆码码零乱的，每每发现一处扣扣1分。11消防51、危险位置未按规规范要求配备备数量足够、使使用有效的消消防器材的，每每发现一处扣扣1分；2、多层、高层建筑筑无消防水源源或不能满足足消防要求的的扣2分；3、职工宿舍内乱拉拉乱接电线、违违规使用大功功率电器的，每每发现一处扣扣1分；4、动火作业无动火火申请、危险险化学品作业业未办理有关关手续的，每每发现一次扣扣1分。12饮食卫生51、食堂操作人员无无有效健康体体检证的，每每发现一人扣扣1分；2、未设置冰柜和防防蚊蝇措施，不不符合卫生要要求的扣2分；3、夏季无防中暑措措施，或冬季季无防煤气中中毒措施的扣扣2分；4、职工宿舍脏、乱乱、差，周边边环境恶劣，每每发现一处扣扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标标准检查情况得分1组织管理201、项目班子未按权权限进行审批批的、每发现现一个扣3分，审批不不及时的每发发现一个扣1分；2、应建立项目经理理的业绩档案案资料未建立立的扣2分；资料不不齐全的扣1分；3、人员培训情况，未未制定培训计计划的扣2分，未按计计划或上级规规定组织人员员培训的扣2分；4、项目管理人员未未按规定取证证的，每发现现1人扣1分。2管理人员及作业持持证书情况151、项目管理人员持持规定上岗证证上岗；特殊殊作业操作人人员持特种作作业操作IC卡（含劳务务队伍人员）；；证件不符的每人扣扣0.5分;2、自有安全管理人人员及项目经经理持三类人人员安全资格格证书，无证证上岗的每1人扣1分;3、劳务队伍安全员员及劳务负责责人，持三类类人员安全资资格证书,无证上岗的的每1人扣1分。3劳务供方组织、证证件及在当地地政府部门应应办理手续的的审核151、所有劳务供方是是否公司年度度合格劳务供供方名册上的的队伍（得5分，一个不不是扣1分）;2、“五证一照”齐全、有有效且营业执执照、资质等等级证书、安安全生产许可可证、税务登登记证、外出出施工证明、法人委托书；；（证件齐全全得10分，缺一项项扣2分）。4劳务供方选择151、是否报公司网上上发布劳务招招标公告、采采取招投标的的形式选择劳劳务供方，是是否成立招投投标领导小组组；招投标文件、实施施情况记录。（采采取招投标得得10分，未上报报公司网上发发布劳务招标标公告的扣3分）；2、招标文件有具体体评分规则及及要求（得5分否则酌情情扣分）。5合同管理151、未建立合同评审制制度的扣5分，记录不不详细的扣1分；2、未按规定与分包包队伍签定的的安全生产合合同、廉政建建设合同等其其它相关合同同，每缺一项项扣2分）；3、劳务合同文本是否否经过评审，为为未按公司招招标领导小组组要求修改的的否则酌情扣扣分；4、无检查监督机制制的扣3分机制未落落实的扣2分；5、合同条款变更未未按规定进行行审批的扣5分。6劳务考核结算101、对劳务队伍实施考考核的得5分，考核不不及时的扣2分；2、对考核不合格的的劳务分包队队伍未及时清清退出场或从从《合格劳务务分包方花名名册》中除名名的扣3分。7台帐资料101、工资支付台帐是是否健全、准准确；考勤表表、工资发放放公示单、工工资是否拖欠欠（健全且无无拖欠得5分）；2、入场通知书、入入场登记、入入场教育、评评估记录、业业绩考核、劳劳务合同及其其它相关合同同、花名册、退退场记录（齐齐全得5分，否则酌酌情扣分）。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“组织管理、劳务管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标标准检查情况得分1项目组织管理151、项目班子未按权权限进行审批批的、每发现现一个扣3分，审批不不及时的每发发现一个扣1分；2、人员培训情况，未未制定培训计计划的扣2分，未按计计划或上级规规定组织人员员培训的扣2分；3、项目管理人员未未按规定取证证的，每发现现1人扣1分。2劳务供方组织、证证件及在当地地政府部门应应办理手续的的审核101、所有劳务供方是是否公司年度度合格劳务供供方名册上的的队伍（得5分，一个不不是扣1分）；2、“五证一照”齐全、有有效且营业执执照、资质等等级证书、安安全生产许可可证、税务登登记证、外出施工证明、法人人委托书；（证证件齐全得10分，缺一项项扣2分）。3劳务供方进退场与与考核15项目是否根据公司司程序文件要要求对劳务供供方进行管理理，是否工程程规模建立了了安全管理机机构办理各类类进、退场手手续如：入场场登记、入场场教育、评估估记录、业绩绩考核、身份份证、上岗证证（含安全员员上岗证）、花花名册、退场场记录等（缺缺一项扣2分）。4生产操作人员持证证上岗10特殊作业操作人员员持特种作业业操作IC卡（含劳务务队伍人员）人人员持证上岗岗情况应达100%。每发现1人不符合、（扣1分，扣完10分为止）。5合同管理151、50万元以下劳务供方方是否签定劳劳务合同；双双方签合同人人员是否具备备规定资格（得5分，一项不符扣1分）；2、50万元以下劳务合同同文本是否经经过分公司评评审（得5分，否则酌酌情扣分）；；3、按规定与分包队队伍签定的安安全生产合同同、廉政建设设合同等其它它相关合同（齐齐备得5分，每缺一项扣2分）。6劳务考核结算101、对劳务队伍实施施考核的得5分，考核不不及时的扣2分；2、（定额）用工是是否按合同所所规定的工作作内容收方结结算；审核手手续是否齐备备并与工程进进度、质量、安安全、文明施施工挂钩（符符合要求得5分，否则酌酌情扣分）。7人工费控制151、项目是否建立用用工分析台帐帐，人工费是是否是按合同同签订的金额额比例支付；；是否进行了了节超原因分析并采取对对应措施（缺缺一项酌情扣扣分）；2、人工费控制措施施不完善的扣扣2分，无人工工费分析制度度的扣2分；3、对劳务队伍的结结算无管理制制度的扣2分，对上报报人工费结算算资料未进行行审核就进行行支付的扣3分。8台帐资料101、工资支付台帐是是否健全、准准确；考勤表表、工资发放放公示单、工工资是否拖欠欠（健全且无无拖欠得5分）；2、入场通通知书、入场场登记、入场场教育、评估估记录、业绩绩考核、劳务务合同及其它它相关合同、花名册、退退场记录（齐齐全得5分，否则酌酌情扣分）。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表—“材料管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标标准检查情况得分1组织制度建设101、材料管理的文件制制度是否齐全全，并形成清清单；未收集集整理扣2分；2、材料人员配备是否否齐全，职责责、分工是否否明确；配备备不齐、职责责分工不明确确各扣2分；3、是否依据公司文件件制定分公司司材料管理实实施细则；未未制定扣5分；4、所有工作依据性文文件是否发放放至项目；未未发放项目扣扣3分；5、是否编制了年度材材料工作计划划和进行年终终总结。无计计划、总结扣扣2分。2计划采购管理201、项目材料需用计划划（总、月度度）是否审核核手续完备、按按月归档；不不符合扣5分；2、是否对材料价格信信息进行了收收集、分析、下下发；不符合合扣2分；3、是否严格考查供方方、建立档案案、发布名册册，并进行定定期过程评价价；不符合扣扣5分；4、是否严格执行材料料采购招投标标管理，有明明确的采购招招标流程及分分析、审批记记录；不符合合扣10分；5、必须上报公司审批批的招标采购购（钢材、木木材）是否按按要求上报；；未上报一次次扣2分；6、是否封存采购材料料样品并将样样品发放至项项目（木方、模模板、安全网网、跳板等）；；未留样品或或未给项目扣扣2分；7、档案资料是否装订订规范，便于于核查（从计计划到最终正正式合同）；；装订不规范范、不齐全的的扣2分；8、外区施工项目的采采购范围是否否授权或委托托，未授权或或委托界定项项目采购范围围的一项扣3分。3合同管理201、采购、租赁合同签签订是否按照照公司合同范范本执行；未未按范本扣2分；2、合同内容是否与招招标最终结果果一致（供应应商、单价、验验收、付款）:是否明确材材料验收方式式:不一致而又又无书面说明明扣4分；3、合同（钢材材、木材）是是否经过分公公司和公司评评审，并按评评审内容进行行协调处理；；未评审或未未根据意见协协调处理扣3分；4、合同签字盖盖章是否规范范齐全（要求求合同正本每每页签名）；；不符合扣2分；5、合同是否编编号，是否将将合同传递相相关部门（经经营、财务、项项目等）并有有详细的合同同发放记录；；不符合一处处扣2分；6、合同条款有有重大变更时时，是否签订订补充协议并并进行评审；；未签协议扣扣5分，补充协协议未评审扣扣2分；4料具管理201、周转材料是否集中中招标租赁；；未招标扣5分；2、周转材料购购置是否按规规定报批；未未报批扣10分；3、是否有明确确的料具租赁赁结算流程；；不明确或未未按流程执行行扣3分；4、是否组织了了分公司半年年及年终料具具盘点；未盘盘点扣2分；5、料具报损、报报废是否上报报公司审批，非非正常损耗是是否查明原因因并进行处理理。未报批一一处扣2分；6、是否协助助项目对分包包及供应商应应承担的损失失进行财务扣扣回，未进行行一处扣5分。5成本管理151、集中采购材料验收收结算流程是是否明确；不不明确或未按按流程执行扣扣3分；2、是否建立了采购成成本台帐，是是否统计分公公司主要材料料消耗节超，节节超是否达到到目标；每项项不符合扣3分；3、是否参与项目材料料成本分析及及材料盘点；；未参加扣3分；4、是否收集项目库存存积压物资情情况，并及时时进行调配；；未收集或未未主动调配扣扣2分。6监督检查101、是否按月对各项目目进行了材料料管理综合检检查（三个标标准体系及项项目施工管理理检查）；未未检查或流于于形式扣3分；2、分公司接受受检查或对项项目检查中发发现的不符合合项是否监督督纠正。重复复出现的一处处扣2分。7统计51、是否按公司规定报报送统计报表表和信息资料料，资料是否否准确、及时时。不符合扣扣2分；2、是否积极和上下级级业务部门进进行业务沟通通；消极推诿诿扣3分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表—“材料管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1制度建设101、材料管理文件、制制度是否齐全全；2、项目材料人人员配备是否否齐全，职责责、分工是否否明确；3、是否结合项项目特点制定定相关管理办办法；以上不不符合每条扣扣2分，扣完为为止。2计划管理101、材料采购计划审核核手续是否完完备；未审核核扣4分；2、材料采购计计划填写是否否规范，供应应时间、数量量、质量要求求是否明确、合合理；不符合合扣2分；3、计划是否按按月分类装订订归档；未归归档扣2分；4、是否建立了了砼、钢材分分层分部位清清单，未建清清单扣3分；5、大宗材料采采购计划是否否按规定提前前报送分公司司，未提前报报送的一项扣扣2分。3物资采购管理101、统购物资是否由分分公司统一采采购，是否存存在项目私自自采购或租赁赁的现象；无无授权采购扣扣5分；2、C类物资是否否在合格供方方名册内采购购；不符合扣扣2分；3、分公司材料料采购租赁合合同是否发至至项目并进行行合同交底，查查看交底记录录。未交底扣扣3分；4、是否存在未未按计划时间间、数量供应应；存在一次次扣2分；授权项目采采购的采购计计划，结果是是否及时上报报分公司评审审，批准，未未上报一项扣扣3分。4验收管理201、大宗材料是否坚持持三人验收，是是否对照样品品严格按照合合同及规范验验收；不符合合扣5分；2、物资验收单验收人人是否合同指指定人，验收收单是否注明明合同及计划划编号；不符符合扣3分；3、是否填写了试验取取样通知单；；是否收集、传传递了材料质质量证明资料料；一次不符符合扣2分；4、是否按合同对物资资（砼、模板板、钢筋、钢钢管）进行了了抽检。未按按要求抽检扣扣3分；5、验收材料中有无不不合格品，如如何处置，是是否在供应商商过程评价中中有所反映；；一次未反映映扣2分；6、收料凭证是否注明明合同、验收收单编号，是是否每月及时时结算；不符符合其中一项项扣3分。5发放管理101、领料单填写是否规规范，有追溯溯要求的材料料是否填写了了使用部位；；一处未填写部位位扣2分；2、主要材料领领用是否按计计划发放；不不符合扣3分；3、对环境和安安全有特殊要要求的物资是是否进行交底底；一次未交交底扣2分。6贮存保管101、是否按现场平面布布置图堆放材材料；2、贮存仓库、场场地的条件是是否能满足要要求；3、易燃易爆有有毒危险品贮贮存保管是否否明确标识；；4、对废旧物资资是否分类堆堆放，是否符符合环境及安安全要求；55、现场材料标标识是否清楚；；发现一处不不符合扣2分。7料具管理151、租赁合同是否存档档并清楚合同同有关验收内内容；不符合合扣2分；2、项目料具进进出场是否3人以上参与与验收、退料料；不符合扣扣3分；3、料具的使用用是否与分包包签订协议，发发放、退还是是否有分包指指定人员签字字的记录及建建立分包使用用台帐；未签签协议或非指指定人签字的的扣4分；4、施工现场料料具是否及时时收集归类存存放，是否及及时归还；未未及时收集退退还扣2分；5、是否对分包包及供应商应应承担的损失失进行财务扣扣回；未扣回回扣5分。8成本管理101、是否建立采购成本本台帐和主要要材料节超台台帐（按月有有量价对比）；；未建立扣2分；2、进行项目成成本分析的材材料盘点表是是否有分公司司部门人员签签字；未参加加盘点扣4分；3、积压、旧料料是否及时反反映给分公司司进行调配；；不符合扣2分；4、废旧物资的的处理是否按按分公司规定定执行；不符符合扣2分。9统计档案51、是否及时准确上报报材料月报表表及各类统计计资料；是否否按月装订；；2、各类记录、台帐是是否规范、齐齐全，如收发发存台帐、料料具租赁台帐帐；3、是否定期总结材料料管理经验教教训、并在项项目完工后形形成整个项目目材料管理经经验及教训。以以上每条不符符合扣2分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“设备管理”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1组织制度建设101、设备管理的文件件制度是否齐齐全，并形成成清单，未收收集整理扣2分；2、设备管理人员配备备是否齐全，职职责、分工是是否明确，配配备不齐、职职责分工不明明确各扣2分；3、是否依据据公司文件制制定分公司设设备管理实施施细则，未制制定扣5分；4、所有工作作依据性文件件是否发放至至项目，未发发放项目扣3分；5、是否编制制了年度设备备工作计划和和进行年终总总结。无计划划、总结扣2分。2设备购置管理201、购置设备审批手手续是否齐全全，是否进行行招标，不符符合一处扣2分；2、是否签订订购置合同并并进行合同评评审，不符合合一处扣2分；3、设备到货货后是否按要要求验收，手手续是否齐全全，不符合一一处扣2分；4、大型设备备是否按要求求及时建立单单机档案，并并交档案室立立卷归档，不不符合一处扣扣1分；5、新购设备备是否按规定定办理转固手手续，不符合合一处扣2分。3维修、保养、日常常资料管理201、分公司是否编制制《主要设备备的使用维护护手册》并监监督执行，未未编写扣4分；2、是否有维修修、保养记录录，有一处不不符合扣2分；3、年初是否根根据设备实际际情况制订大大修计划并报报公司，公司司下发的设备备大修计划的的执行情况，计计划未按要求求完成扣2分；4、设备大修修后有无验收收记录，无记记录一次扣2分；5、是否建立维维修、保养台台帐，是否登登记及时、准准确，不符合合扣2分；6、是否建有分分公司设备总总台帐、机电电物资台帐、帐帐外物资台帐帐，台帐是否否有连续性，记记录内容是否否准确、及时时，不符合扣扣2-5分；7、闲置设备、机机电物资是否否及时做相应应处理及维护护保养，保管管不善导致锈锈蚀、零件被被盗现象，发发现一处扣2分；8、机电物资的的发放、回收收记录是否准准确、齐全，不不符合一处扣扣2分；9、报废设备备的处理是否否符合公司规规定，有记录录及相关人员员的签字，无无记录或无相相关人员签字字，发现一次次扣5分。4安全管理201、起重机械安装、拆拆卸是否编制制了方案，方方案是否经过过审批；无方方案或方案无无针对性或多多机共用一个个方案扣4分；2、对安拆作业人员员是否进行有有针对性安全全交底，接受受交底人员持持证情况，交交底无针对性性扣2分，人员未未持证扣4分；3、装/拆是否按规定做好好监控和管理理，不按规定定监控扣5分；4、起重设备正式使使用前是否经经过当地部门门验收取证；；未验收取证证投入使用扣扣5分；5、安、拆单位是否否具有资质，无无资质扣5分。5租赁管理101、分公司外租设备备是审批手续续是否齐全，是是否公开招标标，不符合一一处扣2分；2、是否签订了了租赁合同并并进行了评审审每项不符合合扣3分；3、设备租赁合合同是否约定定各自安全生生产管理职责责，无相关条条款扣3分；4、租赁设备备是否在公司司规定出厂5年内设备，不不符合扣5分；5、租赁单位位是否具有资资质，无资质质扣5分。6监督检查10是否按月对各项目目进行了设备备管理综合检检查（三个标标准体系及项项目法施工管管理检查）；；未检查或流流于形式扣3分；分公司接受检查或或对项目检查查中发现的不不符合项是否否监督纠正。重重复出现的一一处扣2分。7临时用电管理5临时用电组织设计计，是否履行行编制、审核核、批准程序序；未执行扣扣2分；是否同使用单位共共同参加临时时用电工程的的验收；未参参加验收扣2分。8统计5是否按公司规定报报送统计报表表和信息资料料，资料是否否准确、及时时，不符合扣2分；2、是否积极和上下级级业务部门进进行业务沟通通；消极推诿诿扣3分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“设备管理”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1组织制度51、设备、机电物资资管理文件、制制度是否收集集齐全；2、项目机管人员配配备是否齐全，职职责是否明确确；3、是否结合项目特特点制定相关关管理办法；；以上不符合合每条扣2分，扣完为为止。2进场管理151、是否建立项目设备备、机电物资资台帐，包括括分包自带设设备,未建立扣2分;2、设备、机电电物资需用计计划是否经过过审核,未审核扣1分;3、设备需用计计划填写是否否规范，进退退场时间、数数量是否明确确及合理,不符合扣2分;4、进场设备备是否办理验验收，查看验验收记录，大大型设备项目目经理参加、中小型设备项目副经理参加，技术负责人都要参加,发现一台未验收扣2分，相关人员未签字一处扣2分；5、是否签订了设备租赁合同，审批手续齐全,不能提供合同扣5分，手续不齐全扣2分;6、机电物资进场是否按公司文件规定进入项目成本，查看费用结算单；未按规定执行，一处扣2分。3使用管理201、起重机械安装、拆拆卸是否编制制了方案，方方案是否经过过审批,无方案或方方案无针对性性或多机共用用一个方案扣扣4分；2、对安拆作业人员是是否进行有针针对性安全交交底，接受交交底人员持证证情况,交底无针对对性扣2分，人员未未持证扣4分;3、是否每月定期对操操作、指挥人人员（分包设设备操作人员员）进行交底底,无交底记录录或交底记录录无针对性扣扣2分;4、设备“十字”作业情况，设备是是否进行了维维护保养并形形成记录,外租设备维维护保养是否否按合同要求求进行,无记录扣2分;5、大型设备交接班是是否有记录,记录填写不不规范扣1分;6、起重设备正式使用用前是否经过过当地部门验验收取证；未未验收取证投入使使用扣5分。4安全管理201、大型设备是否按按要求悬挂标标牌，塔吊五五牌，电梯四四牌，其他机机械三牌,缺少一牌扣1分；2、每周是否否进行项目设设备安全检查查，检查隐患患是否整改,未检查扣2分，未整改改一处扣1.5分；3、设备安全防防护装置是否否齐全，尤其其塔吊必须有有起升限位、回回转限位、变变幅限位、力力矩限制器、重重量限制器，行行走式塔吊还还必须有行走走限位器，吊吊钩必须有保保险；4、施工电梯必必须有围栏门门连锁限位、上上下限位及上上下极限限位位、单、双开开门限位、松松绳保护限位位、安全限速速器是否在有有效日期内；；以上内容每每缺一处扣3分。5退场管理101、项目闲置设备、机电物资是否及时调出或书面通知分公司，未做相应处理扣2分；2、是否有设备因保管管不善导致锈锈蚀、零件被被盗现象，发发现一处扣2分；3、机电物资退场是否否按公司规定定进行摊销，未按规定执行一处扣2分。6成本管理10是否按合同每月结结算设备租赁赁费；未提供供租赁费结算算单扣2分；2、是否每月进行机械械费成本分析析；未进行扣扣2分。7用电管理201、是否编制临时用用电组织设计计，是否履行行编制、审核核、批准程序序；未执行扣扣2分；2、临电工程必须经经编制、审核核、批准部门门和使用单位位共同验收合合格后投入使使用，未验收收扣2分；3、采用三级配电两两级保护、TN-S接零保护系系统情况，总总配电箱必须须设置漏电保保护，未执行行扣2分；4、设备未执行“一一机一闸一漏漏一箱”，每处扣1分；5、现场用电设备安安全用电情况况，存在乱拉拉乱接等不规规范现象，每每处扣1分；6、电工、电焊工等等特种作业人人员持证情况况，一人未持持有效证件扣扣1分；7、是否每月对对电工安全技技术交底，未未执行扣2分；8、现场接地设置情情况及接地电电阻测试，未未测试扣1分；9、用电资料料是否规范齐齐全，缺失或或不规范，每每处扣1分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表—“办公环境、施工现场标化”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1基础系统6标志、辅助图形、各各种标准组合合（尺寸、色色彩、比例、字字体）符合规规范，公司名名称一律用全全称，不符合合规范的每项项扣0.5分。2办公用品4办公用纸、公文纸纸、稿纸、便便笺、传真纸纸、文件袋、发发文稿纸、信信封、记事本本、文件夹印印刷品装订的的制作和使用用，分公司可可使用公司制制作的，不符符合规范的每每项扣0.5分。3公关用品3名片、胸卡、请柬柬、手提袋、桌桌卡、伞、水水杯、包装纸纸制作和使用用，不符合规规范的每项扣扣0.5分。4室内装潢3门、窗、窗台、窗窗帘、墙、踢踢脚线、地面面、楼梯，不不符合规范的的每项扣0.5分。5室内布置4接待大厅或办公楼楼入口和企业业名牌（门牌牌采用银灰色色不锈钢）。不符合规范的每项项扣0.5分走廊、办公室门牌牌和室内图牌牌；办公室办公公桌椅；会议室桌椅、企业业精神、名称称组合；会场布置：：背景板、横横幅、旗帜、桌桌椅。6建筑外观及装潢3楼面颜色、楼顶广广告牌、旗帜帜、旗杆，不不符合规范的的每项扣0.5分。7工地外貌8大门（结构、尺寸寸、色彩、文文字组合）、围墙（材质质、尺寸、色色彩、标准组组合）。不符合规范的每项项扣1分8现场办公室10外观（材质、色彩彩、项目经理理部名牌、门门牌）及内部部（装修材质质、色彩、桌桌椅、办公柜柜、窗帘、项项目经理、书书记室桌旗和和墙上图牌），不不符合规范的的每项扣1分。9会议室10外观（材质、色彩彩、门牌）和和内部（桌布布、桌旗、窗窗帘、质量方方针、优质工工程图），不不符合规范的的每项扣1分。10门卫室2材质、色彩、门牌牌。11现场图牌10施工图牌、导向牌牌的材质、尺尺寸、色彩、标标准组合，不不符合规范的的每项扣1分。12施工临建8钢筋房、木工房、实实验室等，不不符合规范的的每项扣1分。13生活临建6宿舍、食堂、洗手手间，不符合合规范和卫生生条件的每项项扣1.5分。14环境美化3办公、生产、生活活区道路硬化化、办公楼、生生活区的卫生生清洁、绿化化、美观。15机械设备6配电箱、塔吊、其其他机械设备备，不符合规规范的每项扣扣1分。16楼面形象5广告布、广告标语语，不符合规规范的每项扣扣1分。17人员形象5重要活动统一着装装、安全帽、胸胸卡、服装，不不符合规范的的每项扣1分。18宣传栏4内容更换及时、图图文并茂，不不符合要求的的扣2分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（分公司）分公司：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1体系建设组织机构、各项制制度10组织机构：分管质质量工作的领领导无正式任任命文件扣2分，无质量量专职人员扣扣2分；各项制度：：是否执行公公司质量制度度，分公司是是否制定统一一的项目质量量管理制度，有有一项执行不不力扣3分；缺一项扣5分，小项内内容不完整扣扣3分。岗位责任制、部门门工作计划10岗位责任制：分公公司无质量责责任制扣3分，责任制制分配不清扣扣1分；工作计划：：部门无年、季季工作计划扣扣5分，工作计计划中对工作作内容、责任任人、完成时时间、工作目目标不明确，每每少一项扣2分；缺一项扣5分，小项内内容不完整扣扣3分。对监理员的管理（在在岗情况、培培训教育、季季度考核情况况）10对监理员的管理：：无建立监理理员基本台帐帐扣5分，无季度度在岗情况统统计扣1分，无培训训教育记录扣扣1分，无分公公司对监理员员季度考核，考考核无记录扣扣2分；小项内容不不完整扣3分。2过程控制年度计划、目标的的分解，实现现项目质量目目标的具体措措施和做法20分公司无年度质量量目标计划扣扣5分；目标的分解解：无目标分分解扣5分，目标分分解与公司不不相符扣2分；实现目标的的措施：今年年的措施未制制定扣5分，去年措措施完成80%以上不扣分；缺一项扣5分，小小项内容不完完整扣3分。对项目的监控记录录（检查通报报，质量改进进，投诉处理理、竣工回访访等记录）30检查记录中无项目目施工方案执执行情况扣3分，无对原原材料的检查查记录扣3分，无对标标准、规范配配备情况检查查记录扣3分，对混凝凝土的标养无无检查记录扣扣3分，对资料料检查记录不不详细扣3分，实物质质量检查记录录不详细发现现一次扣3分。其他括括弧内小项内内容不完整扣扣2分；小项内容不不完整扣5分。3改进措施质量部门年度工作作总结，分公公司考核记录录10质量部门年度工作作总结：无总总结扣5分；无分公司对对项目的考核核扣2分；缺一项扣5分，小项内内容不完整扣扣2分。督促项目改进、反反馈记录10对项目检查后，对对主要问题没没有下整改单单发现一次扣扣1分；项目整改未未按时反馈发发现一次扣1分，项目整整改不到位发发现一次扣1分，分公司司未对项目整整改情况进行行复查的发现现一次扣1分；缺一项扣5分，小项内内容不完整扣扣2分。合计100检查单位：检查人：检查时间：年月日项目管理检查考核评分表——“质量过程控制”（项目）项目：序号检查内容标准分评分标准检查情况得分1实物质量（按检查时时所能查到的的全部现场质质量，以质量量通病为主）30一般项目不符合规规范要求扣2分；主控项项目不符合规规范要求扣3分；严重质质量通病扣5分；发现一一处质量通病病扣2分。2质量管理质保体系、质量目目标、保证措措施，质量相相关制度25无质量保证体系扣扣5分；质量目目标不明确扣扣3分；无质量量保证措施扣扣3分；质量制制度不健全扣扣2分；材料、构构件、设备无无进场验收制制度扣5分，无质量量检验内容扣扣5分；无岗位位责任制度扣扣2分；缺一项项扣5分，小项内内容不完整扣扣2分；缺一项项扣5分，小项内内容不完整扣扣2分。3过程控制原材料和半成品的的控制，不合合格项的处理理及记录，质质量检查及改改进、奖罚记记录、分项、分分部验收记录录25原材料：材料、设设备进场合格格证（出场质质量证明书）不不齐全发现一一次扣1分；施工记记录、施工试试验记录不完完整，发现一一次扣1分，数据与与实际不符发发现一处扣2分；工程质质量问题整改改单提出的不不合格项无项项目经理组织织评审处理意意见发现一次次扣1分，无处理理意见扣2分，未及时时复查或反馈馈发现一次扣扣1分；分项、分分部验收记录录不全，缺一一项扣3分，与工程程不同步发现现一次扣1分；缺一项扣5分，小项内内容不完整扣扣2分。4质量保障质量策划、施工方方案、质量验验收规范的配配置、资料整整理及归档、质质监员上岗证证20无质量策划文件扣扣5分，质量策策划文件空洞洞无指导意义义扣3分；施工方案不不按计划编制制，无各分部部分项的施工工技术方案，少一项扣2分，无针对性扣2分；国家和（或）地方统一标准、质量验收规范配置不全扣3分，未及时更新扣2分；