流程管理制品呆滞物料控制与处理管理流程

（流程管理制品呆滞物料控制与处理管理流程序号物料类别序号物料类别存放周期异动率1压缩机6个月40%22除压缩机外所有物料20%3目的为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。力。品、呆滞物料的处理力度。适用范围本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制和处理，及仓储管理的全过程。定义/术语及处理原则 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）状已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断于后续不能按正常使用的库存物料；滞料的定义：存放于仓库达到壹定期限，且期间异动率异动率=期间出库期初库存×100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料；呆滞料的定义：呆料和滞料合称为呆滞料； 为呆滞料的于库和于途物料；制品、呆滞料处理原则；以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则；评审以确定方案的可行性；如于处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；所有制品、呆滞料的消化必须是于保证品质的前提下使用。案；提案于进行评审且且通过后，即可对物料进行处理。职责设计开发部：单的形式下发至各关联部门；呆滞料处理提案的评审；技术工艺部：a）通知单的形式下发至各关联部门；b）呆滞料处理提案的评审；事业部财务部：负责所有呆滞料处理方案的评审；负责对发外返工处理物料的费用确认和结算；负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。品质管理部：IQCQC制造部：生管课理方式；定工作；调跟进；题；

b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认c）组织关联部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存于的问e）呆滞料处理成果的发布。总装、俩器课：a）负责将所有于线多余物料及时回仓；c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施且做好记录。d）呆滞料报表的汇总及上报惠州德信诚精品培训课程 (部分)《呆滞料汇总分析报表》的编制及审批工作；呆滞料的仓储管理及所有发外返工物料的发外关联业务操作。事业部采购部：供应链管理课：实施过程；和供应商、事业部财务部进行物料的返工、退换货的关联价格议定；负责呆滞料处理方案的评审。4.6.1采购课：a）采购员负责对供应商申报的制品进行确认；5制品、呆滞料控制生管课物控员对技术更改、生产计划更改所造成的制品（及半成品）进行及时的记录，对于采购员反馈的供应商处的制品，以及仓管员反馈的其他原因造成的制品进行确认和记录，且根据以前制品的处理情况，每月进行汇总和分析，编制出制品产生&处理进度跟踪报表；产生技术更改后，如产生制品，更改的技术部门必须根据《设计更改管理制度》给出合理的处理方案。对于处理方案为呆滞或处理方案给出后不能按方案消化的物料，则开始按奖罚原则和条例（6.0）罚；因技术更改、生产计划更改等各种原因造成的车间于线物料，生产车间必须于2天内回仓，若因车间未及时回仓导致未能及时消化的按奖罚原则和条例（6.0）仓的，车间必须注明原因且及时反馈到生管课物控处协调处理，否则处罚同上； 不视为本公司呆滞料处理范围。该情况将由采购部负责和供应商协商处理方案；非技术更改、生产计划更改等其他原因（如返包、返修机回仓物料，因储存不妥或过久造成物料不能正常使用等）造成的制品，仓管课仓管员及生产车间统计员必须及时反馈。如果该制品连续三个月均未上报生管课的，将按奖罚原则和条例（6.0）行扣罚；滞，将按照奖罚原则和条例（6.0）中的关联条款进行扣罚；制品、呆滞料的处理呆滞料处理的基本流程及处理小组的组建： 根据呆滞料结存情况分为普通物料和特殊物料，特殊物料成立五个呆滞料专项处理小组（分别是压缩机、电器件、塑料件、钣金件、管路件其它物料根据后续呆滞结存情况采用临时组建的办法。处理小组主要职责及组建办法见附页；于每月的呆滞料处理分析会议上确定特殊物料专项处理小组组成人员及处理目标；其它物料的处理可于会上进行任务分派、确定处理部门、人员和处理目标及计划完成时间等； 于每月呆滞料处理分析会议后，生管课物控员于2天内或以前暂时呆滞的物料分类反馈至关联人员，且负责收集处理提案及组织评审；各关联部门评审项目如下：1）设计开发部负责评审方案的技术可行性，以及确定技术通知单的下发时间；2）3）采购部供应链管理课负责评审需发外返工物料（包含退、换物料）的实施方案、回料时间、所需费用等；4）财务部负责评审：a）发外返工费用的确认；b）案完成时间及方案实施全过程的跟踪协调；评审表格式详见附页呆滞料批量使用前的确认过程及关联职责：料，则由采购员按方案评审时间跟进回料、生管课物控跟进处理进度； 外协厂因故延期送样或未按期进行批量回料的，由供应链管理课协调处采购部同时应将外协厂承诺的进度反馈至生管课物控处，由生管课物控和呆滞料处理小组根据生产情况另行安排处理方案。方案实施制品、呆滞料处理过程中项目小组成员应到处理现场进行指导工作；每月举行呆滞料处理工作例会，会议邀请各关联部门领导参和，攻关项门进行讨论。支付。呆滞料的仓储管理保存及处理；（联技术通知单或工艺通知单，对于检验不合格可是但仍需使用的物料，须按照《不合格品处理流程》进行操作。仓管员于每月1制单员处；知单的要求进行发料。奖罚原则和条例奖罚原则和条例扣罚由生管课物控根据5.1部按以下原则实施扣罚：100%扣罚；的扣罚系数核算扣罚金额后由生管课物控汇总审批后提交至财务进行扣罚；其扣罚系数详见下表：物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数压缩机(通用)10%钣金件10%电器件10%压缩机(专用)50%塑料件10%橡胶件20%铜管、铝箔10%线材、端子类10%包装件20%管路、阀体件10%紧固、海绵件20%印刷品20%扣罚责任部门的比例分配：若制品产生的责任部门有多个，责任认定时只分主、次所有主要责任部门承担70%，所有次要责任部门承担30%；0.1%；扣罚系数；扣罚只针对各责任部门（中心罚条例。奖励办法奖励分俩大部分：第壹部分为呆滞料处理目标达成奖，按照每年处理呆滞料金额的额度，提取0.5%作为奖励基金，由制造部根据全年呆滞料处理情对于个人方式处理的，其奖励金额直接发放到个人；奖励计算公式必须考虑处理后重新利用价值及各类物料处理的难易程度；见下表；a、奖励计算公式：奖励金额=∑[(重新利用单价－返工费用)×数量×奖励系数]b、奖励系数物料类别物料类别奖励系