危害因素辨识与风险评价管理制度

危害因素辨识与风险评价管理制度为辨识生产活动范围内影响职业健康平安的危害因素，评价其风险程度，确定重大危害因素及重要危急场所，并对其进行有效的限制，以预防降低或消退风险，特制定本制度。1、本制度规定了全部生产现场、办公场所及生活区内危害因素辨识、风险评价的方法和限制措施的要求。2、职责2.1管理者代表负责重大危害因素、重要危急场所、管理方案的审批。2.2综合管理部是危害因素辨识、风险评价和风险限制的归口管理部门，负责危害识别及评价工作的总体策划、综合监督检查和技术指导，负责火灾危害识别及评价工作的监督检查。2.3生产部对交通运输、生产组织中的危害识别及评价工作进行监督检查。2.4综合管理部对食堂、宿舍、办公楼的危害识别及评价工作进行监督检查。2.5人力资源部对领导干部、管理人员和专业技术人员素养的危害识别及评价工作进行监督检查。2.6技术开发部对项目的危害识别及评价工作进行监督检查。2.7工程部对施工作业现场的危害识别及评价工作进行监督检查。2.8其他部门负责业务范围内的危害识别及评价工作进行监督检查。2.9各部门/单位负责本部门/单位生产场所、办公场所、生活区的危害因素辨识、风险评价和风险限制工作的详细实施。3工作程序3.1识别和评价的周期、范围及辨识方法3.1.1综合管理部定期组织各部门/单位开展危害因素辨识工作，填写《危害因素辨识与风险评价表》，当发生下列状况之一时，各单位刚好进行识别和评价：第 1 页共6页法律、法规与标准提出新的要求；因技术、工艺变更而使危害因素发生了较大变更；发觉以往危害因素识别有遗漏。危害因素辨识、评价的范围全部进入作业现场以及办公场所人员的活动（常规或特别规）；作业和办公场所及生活区的设施；作业和办公场所及生活区的地理位置及环境；相关法律、法规及其他要求；原有阅历及限制方法，人员培训及持证上岗状况；绩效监视和测量手段；其他。3.1.3危害因素辨识方法主要通过询问、交谈、现场视察、查阅资料、外部信息、活动分析和相关方的看法、设备运行状态等作为获得危害因素资料的依据。3.2识别、评价程序与要求3.2.1各部门应组织本相关人员进行危害因素辨识，并填写《危害因素辨识与风险评价表》。3.2.2依据判别准则，结合实际选用评价方法组织有关人员对危害因素可能导致的风险进行评价，确定其危害程度，形成《重大危害因素清单》报综合管理部备案。3.2.3各部门/单位依据评价结论，制定管理、防护及削减措施，由平安主管部门和主管领导逐级审批。对于设备设施存在的隐患，须要投资治理的重大危急（危害）因素，报请综合管理部审核、总经理审批后执行。对于员工存在的“三违”行为，刚好进行订正。3.3重大危急源的识别和管理综合管理部负责组织各部门/单位开展重大危急源辨识，各部门/单位依据本制度第 2 页共6页进行辨识，按要求填报《重大危害因素清单》。3.4重大危害因素管理3.4.1各单位要加强对重大危害因素的管理和监督检查，按要求建立《重大危害因素清单》。3.4.2对于平安监督检查中发觉的隐患问题，要刚好实行风险限制削减措施，制定治理方案并实施、验证。3.4.3对接触重大危害因素的从业人员各单位要进行有关的教化和培训，使其驾驭危急物质的理化性质、危害和防范措施，熟识有关的平安管理制度，驾驭本岗位的平安操作规程和平安操作技能。3.4.4各单位的主要负责人，要保证重大危害因素的平安管理监控及隐患治理资金投入落实到位。各单位要在重大危害因素现场配备相应的防护设施，为从业人员配备足够的个体防护用品。3.4.5各单位要依据有关应急管理规定建立重大事故应急体系和应急救援预案，落实各项应急管理规定。3.5危害因素评价危害因素的评价应包括：三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异样、紧急。3.5.2评价的方法采纳定量计算法：即D=L×E×CD：风险值；L：发生事故的可能性；E：暴露于危急环境的频繁程度；C：发生事故产生的后果。详细分值可见下表1发生事故的可能性（用L值表示）分值数 事故发生的可能性第 3 页共6页10完全可以预料6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以设想0.1实际不行能表2暴露于危害因素的频繁程度（用E值表示）分值数频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5特别罕见地暴露表3发生事故的后果（用C值表示）分值数可能出现的结果100大灾难或许多人死亡50灾难或数人死亡15特别严峻或一人死亡7严峻或重伤3重大或伤残1引人注目或不利于基本平安、卫生要求3.5.3危急等级的划分用上述三个值的乘积来表示作业条件的危急性（用D值表示）级别Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级Ⅴ级D值﹤20≥20～70≥70～160≥160～320≥320危急程度稍有危急一般危急显著危急高度危急极其危急可以接受必需留意须要整改需马上整改停止作业3.5.4综合管理部负责组织各部门/单位对危害因素进行评价，确定其风险大小和可允许的程度，填写《危害因素辨识与风险评价表》。3.5.5重大危害因素的确定当D≥70时，确定为重大危害因素。各部门/单位重大危害因素确定后，由公司平安员汇总、填写《重大危害因素第 4 页共6页清单》，经管理者代表审批后，下发各部门/单位。3.6风险的限制3.6.1综合管理部负责组织各部门/单位对本部门/单位的重大危害因素、重大危害因素有针对性地制定切实有效的限制措施，从而取得良好的职业健康平安绩效，达到持续改进的目的。3.6.2限制措施可实行：对于Ⅰ级、Ⅱ级风险限制的措施：采纳现有管理制度，如：《平安操作规程》等现有程序、培训等方式进行限制，但还要不断地监视，以防其风险变大。对于Ⅲ级及Ⅲ级以上风险限制措施为：制定《健康、平安目标、指标及管理方案》来消退或限制风险，降低其危急程度。公司的目标、指标和管理方案由综合管理部负责组织制定，管理者代表批准后，下发到各相关部门/单位。各部门/单位依据本部门/单位的Ⅲ级及Ⅲ级以上风险和公司的目标、指标、管理方案，制定本部门/单位的《健康、平安目标、指标及管理方案》。3.7风险因素的更新和持续改进3.7.1当发生下列状况时，要刚好进行风险评价，重新识别、评价风险因素，并对《危害因素辨识与风险评价表》、《重大危害因素清单》进行更新，必要时重新识别。相关法律、法规的变更（包括颁发、修改、代替、废止等状况）；新设备、新工艺、新材料的运用；发生重大的职业健康平安事故；操作有变更或工艺变更；有因事故、事务或其他来源的新相识理解；各部门的职业健康平安目标、指标完成后；相关方的要求。3.7.2综合管理部定期组织各部门/单位进行危害因素辨识、风险评价工作并予以更新。3.7.3综合管理部确认重大危害因素、重大危急源有变更时，应刚好更新《重大危害因素清单》，并刚好发放到原清单持有人。3.8危害因素辨识、风险评价的结果作为公司目标、指标和管理方案的信息输入。重大危害因素、重大危急源限制状况由综合管理部收集并提交