稽核战报实例

XX公司稽核战报稽核部2016年5月30日纲要一、激励汇总二、上周主要稽核重点三、上周各部门稽核（考核分）执行率四、上周整体稽核执行走势五、上周稽核主要存在问题六、下周稽核任务七、典型稽核案例汇报八、稽核小结一、激励汇总时间：2016年5月22日至2016年6月22日开出乐捐单总数奖励总金额处罚总金额634张6878.00元3157.16元二、上周稽核重点1、会议、会议决议、联络单、工作计划的执行情况；2、材料仓、成品仓帐/物/卡相符率；3、成品仓出货计划达成率；4、车间5S、产品/防护管理动作控制卡执行情况；5、检查车间工序数量交接以及品质横向控制执行情况；6、检查车间产前准备执行情况；7、检查日计划与主计划跟进表的执行情况；8、检查《不合格品处理动作控制卡》执行情况；9、检查《物料报欠管理动作控制卡》执行情况；10、检查《

OFD/OSP9000#订单专项生产进度攻关方案》执行情况；11、检查《生产计划跟进横向控制一览表》执行情况；12、检查各车间攻关、考核方案执行情况。

三、上周执行率排名情况四、上周稽核考核分排名情况五、上周整体稽核执行走势六、上周稽核存在问题(一）1、会议决议仍有部门不重视，对决议的完成定义还存在疑问，按总经办规定的，文件类的任务均以通过审批才算完成；2、材料仓板材防护没有全面开展和维持，仍然有“死角”：存在底部没有垫板防护、重板压在轻板上、堆放超高等情况；3、不合格品处理单中各相关人员接收及处理时间没有填写，是否按时完成不明确；4、X车间、X车间、X车间、X车间工序生产中依然有任务是延期的；

六、上周稽核存在问题（二）5、品管员没有及时对产品进行检验确认，标识票、交接单没有现场签名确认（木工车间、涂装车间）；6、在领发料的动作中，出现东西采购回来，但仓管员未开单，车间领料员就直接把物料拉走，回头才补单，仓管员有时候连回来些什么物料都不清楚，物料就已经被拉到车间了；计划物控部：1、日计划未能准时下达车间；2、OFD/OSP订单日计划与主计划跟进表不一致，进度有延期的情况；3、套料表有错填、漏发的情况；4、计划下达工序有欠料的情况；5、材料仓材料没有分类放置。六、上周稽核存在问题（三）木工车间：1、X压组、X边组、X组的产品防护动作没有执行到位（纸条垫的位置不统一）；2、X组、X组、X组、XX组没有按要求在看板上粘贴《3天出货计划表》和《半成品3天报欠表》；3、工序交接没有严格按要求执行，品管没有签字确认也进行交接和生产，对品管没有及时检验影响交接的行为没有进行监督制约；3、仍然存在对稽核的不理解和不配合，认为稽核员是在刁难大家而不是在帮助大家；六、上周稽核存在问题（四）XX车间：1、异常处理不及时、处理时间不明确；2、油漆材料节约方案数据不准确；3、班组日考核方案数据的统计、公布动作执行不到位；4、面漆配送员在将半成品拉进喷房前没有对产品进行吹灰；5、产品防护纸条垫的位置超出地拖板（底磨组）。XX车间：1、早会没有准备早会宣导表、未宣导动作控制卡或者方案的情况2、工序达成率PK看板没有及时更新；3、5S没有认真执行，没有及时整理、整顿。六、上周稽核存在问题（五）实木车间：1、早会存在没有宣导动作控制卡或者方案，有人员迟到的问题；2、个别班组没有进行首检，对质管员没有2小时做首检确认的行为没有履行监督制约的责任；3、机加工组不重视作业中的检验动作（没有把试装部件摆放旁边，加工过程中10-15分钟试装一次）。六、上周稽核存在问题（六）七、专项稽核汇报1、2013.7.22-7.27早会简报.ppt2、2013.7.22-7.27车间5S评比简报.ppt3、2013.7.22-7.27产品防护简报.ppt4、2013.7.22-7.27宿舍5S评比.ppt5、稽核拒签周排名榜7月22日-7月27日.ppt6、志光案例分析-7月22日.ppt7、木工车间多料案例-7月26日.ppt8、涂装车间不良品简报.ppt9、稽核简报七月份第四期--卢海波.doc10、套料表简报.docx11、木工车间工序间交接及首件确认表无品管确认签字.ppt出货计划达成率及账物卡相符率情况账、物、卡相符率出货计划达成率7月22日至7月27日项目7月份走势第三周第四周成品仓出货计划达成率99.19%98.69%下降0.5%成品仓账物卡相符率100%95%下降5%材料仓账物卡相符率100%100%持平八、本周稽核重点稽核任务书0801.xlsx1、会议、会议决议、联络单、工作计划的执行情况；2、材料仓、成品仓帐/物/卡相符率；3、成品仓出货计划达成率；4、车间5S、产品/板材防护管理动作控制卡执行情况；5、检查车间工序数量交接以及品质横向控制执行情况；6、检查车间产前准备执行情况；7、检查日计划与主计划跟进表的执行情况；8、检查《不合格品处理动作控制卡》执行情况；9、检查《物料报欠管理动作控制卡》执行情况；10、检查《

OFD/OSP9000#订单专项生产进度攻关方案》执行情况；11、检查《生产计划跟进横向控制一览表》执行情况；12、检查各车间攻关、考核方案执行情况。